目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2018年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區政務服務局本級
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
二、 國有資產占有使用情況
三、其他
第一部分 部門概況
一、主要職能
負責統籌協調全區行政審批制度改革工作、一門式一網式和互聯網+政務服務改革以及政府職能轉變工作，組織協調各單位行政審批、行政服務事項的流程再造和優化，對相對集中行政審批、綜合窗口一單式、一站式便民服務模式等進行探索；負責區級行政服務大廳的建設，以及全區各級行政服務大廳日常管理工作，對部門設立的辦事大廳窗口進行業務指導，推進政務服務體系建設；負責網上辦事大廳建設和管理，對全區電子政務進行統籌、協調；負責指導協調、督促檢查全區政府政務公開工作。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市龍華區政務服務局包括深圳市龍華區政務服務局本級。已實行公務車改革，實有車輛1輛，為定編車輛。
三、2018年主要工作目標
深圳市龍華區政務服務局2018年主要工作目標包括：1. 深化“互聯網+政務服務”改革，拓展深化網上辦事，使網上辦事成為群眾辦事的主要方式；2. 完善事項標準化，推進業務流程再造和優化，積極開展政府投資項目并聯審批、企業設立到開業并聯審批等課題研究，進一步提高行政審批和服務效能；3. 深化24小時自助便民服務區建設和郵政速遞服務等多元化服務渠道建設，使改革成果更大程度地惠及辦事群眾；4. 建立數字化、信息化的政務服務體系，強化街道、社區窗口的管理，實現三級大廳窗口服務水平質的飛躍；5. 豐富信息公開內容，加強政務公開規范建設，提高政府信息公開工作效能，全力打造服務型網站。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年深圳市龍華區政務服務局部門預算收入6309萬元，比2017年增加4680萬元，增長287 %，其中：財政預算撥款6309萬元。
2018年深圳市龍華區政務服務局部門預算支出6309萬元，其中，人員支出422萬元，公用支出276萬元，項目支出5611萬元。
我單位原為龍華新區行政服務大廳管理辦，為原龍華新區綜合辦公室（現區委（政府）辦公室）下屬事業單位，主要負責區級行政服務大廳管理工作，2017預算主要用于滿足區行政服務大廳管理工作需要，后根據區里統一安排設立為龍華區政務服務局，內設四個部室，包括辦公室、服務大廳管理部、行政審批管理部及政務公開部，相關工作職能發生較大變化，除負責全區各級行政服務大廳管理工作，還承擔了行政審批管理、全區政務公開協調監督等各項全區性工作。同時，我局工作人員數量也大幅度增加，因此，深圳市龍華區政務服務局2018年整體預算較2017年增加幅度較大。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區政務服務局本級
2018年深圳市龍華區政務服務局部門預算6309萬元，包括人員支出422萬元，公用支出276萬元，項目支出5611萬元。
（一）人員支出422萬元，主要是在職人員工資福利支出及住房改革支出。
（二）公用支出276萬元，主要包括房屋租賃費、物業管理費、培訓費、工會經費、福利費、車輛運行維護費等公用經費。
（三）項目支出5611萬元，具體包括：
1.一般行政事務管理支出395萬元，主要用于辦公設備及家具購置支出，日常管理事務支出，宣傳事務管理支出；
2.服務大廳管理工作支出4578萬元，主要用于窗口建設管理支出，行政服務大廳綜合發證業務外包服務支出；
3.行政審批管理工作支出281萬元，主要包括龍華區互聯網+政務服務系統運行維護支出，改革課題研究支出，自助終端機購置支出；
4.政務公開工作支出165萬元，主要用于龍華區政府網站建設管理工作支出，法律顧問咨詢服務支出；
5.政府績效考核專項支出68萬元；
6.計劃生育獎勵金和考核獎支出44萬元；
7.機動經費80萬元。
第四部分 政府采購預算情況
深圳市龍華區政務服務局政府采購項目納入2018年部門預算共計4703萬元，其中包括2018年當年政府采購項目指標1247萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標3456萬元（待支付以前年度政府采購項目主要用于2017年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
深圳市龍華區政務服務局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括龍華區政務服務局本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算4萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。
2.公務接待費。2018年預算數0萬元。
3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數4萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017年預算數增加（減少） 0萬元；公務用車運行維護費2018年預算數4萬元，比2017年預算數增加（減少）0萬元。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區政務服務局部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區政務服務局本級共1家區直事業單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年深圳市龍華區政務服務局共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、財政撥款：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
五、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業收入”等之外取得的收入。
六、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
七、上年結余和結轉：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
八、一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
九、社會保障和就業支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫 恤、退役安臵、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為 離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
十、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。
十一、結轉下年：是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余 .
十二、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項資金，為一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費部分。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2018年龍華區政務服務局本級機關運行經費財政撥款預算276萬元，比2017年 預算增加75.49萬元，增長37.64%，主要是用于辦公費、物業管理費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費及公務用車運行維護費等。
二、 國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，龍華區政務服務局共有車輛1個，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。2018年部門預算安排購置一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置單位價值50萬以上通用設備0臺，單位價值100萬以上專用設備0臺。
三、其他
龍華區政務服務局無政府投資項目支出、政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出。
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