2018年是改革開放40周年，也是龍華發展史上具有重要意義的一年。一年來，全區上下深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實習近平總書記對廣東重要講話和對深圳重要批示指示精神。在市委市政府和區委區政府的堅強領導下，我區始終堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念，準確把握長期大勢，保持定力、增強信心、堅定決心，牢牢把握發展主動權，推動財政管理工作高質量發展。
一、龍華區2018年一般公共預算收支決算
（一）收支總體情況
2018年，龍華區實現一般公共預算總收入333.2億元。其中，完成本級一般公共預算收入133.4億元，同比增長10.4%，上年結轉收入0.5億元，上級補助收入48.8億元，調入資金15.9億元，債務轉貸收入3億元，調入預算穩定調節基金131.6億元。本級一般公共預算收入中，稅收收入127.3億元，同比增長9.9%，非稅收入6.1億元，同比增長23.2%。
2018年，龍華區完成本級一般公共預算支出244.7億元，加上上解支出10.8億元、補充預算穩定調節基金77.2億元，全年實現一般公共預算總支出332.7億元，結轉下年支出0.5億元。實現了收支平衡，略有結余。
（二）一般公共預算收入完成情況
1.本級一般公共預算收入
2018年，我區實現本級一般公共預算收入133.4億元，同比增長10.4%，較年初預算超收2.3億元。
其中，實現區級稅收分成收入127.3億元，同口徑增長9.9%。具體情況如下：增值稅收入52.9億元，同比增長2.3%；企業所得稅收入13.7億元，同比增長9.1%；個人所得稅收入7億元，同比下降2.8%；城市維護建設稅收入15.7億元，同比增長24.8%；房產稅收入2.9億元，同比增長25%；印花稅收入3.8億元，同比增長29.3%；城鎮土地使用稅收入1億元，同比下降1.3%；土地增值稅收入21.4億元，同比增長21.9%；契稅收入8.9億元，同比增長11.6%。
累計實現非稅收入6.1億元，同比增長23.2%，完成年初預算的122.4%。具體情況如下：行政事業性收費收入2億元，同比增長93.6%，主要是收費疫苗收入大幅增加；罰沒收入0.9億元，同比增長20.4%；國有資本經營收入1.7億元；政府住房基金收入0.7億元，同比增長53.6%；國有資源(資產)有償使用收入0.6億元，同比下降70%；其他收入0.2億元，同比下降75%。
2.轉移性收入情況
2018年實現轉移性收入199.8億元，其中：
上級補助收入48.8億元。2018年，龍華區收到返還性收入5億元，一般性轉移支付18.1億元，專項轉移支付25.7億元。專項轉移支付主要是用于提高教育質量的教育費附加、地方教育附加，用于提高轄區醫療衛生水平的基本公共衛生服務補助資金，解決困難群眾基本生活的救助補助經費等，已全部納入相關單位部門預算安排。
債務轉貸收入3億元，為我區發行的一般債券（2018年深圳市政府一般債券（一期））。
2017年底結轉到2018年資金共計0.5億元。主要是結轉上級專項轉移支付資金，包括第一批城市公共安全專項資金、2017年中央財政支持學前教育發展資金（擴資源和幼兒資助獎補）、2017年省扶持新聞出版廣電（版權）專項資金等。
2018年一般公共預算調入資金147.5億元，包括調入預算穩定調節基金131.6億元，調入政府性基金14.8億元，調入國有資本經營預算資金820萬元、調入其他資金1億元。
（三）一般公共預算支出完成情況
1.2018 年本級一般公共預算支出244.7億元，其中：
（1）一般公共服務支出29.1億元，比上年同期增長30%。該科目主要反映政府為改善轄區民生，提供基本公共服務的支出。增加主要是我區重視人才培養，加大對人才投入，安排人才專項資金1.9億元，較上年增加1億元。
（2）公共安全支出17.2億元，比上年同期增長7.3%。該科目主要反映政府維護社會公共安全和社會治安方面的支出。增加主要是重視安全監管及社會治理，安排區公共安全視頻監控系統補點及升級項目0.9億元，警用設備0.1億元。
（3）教育支出34.4億元，比上年同期增長24.1%。該科目主要反映政府教育事務支出。我區始終堅持教育優先發展戰略，持續加大財政教育投入，一是全年新開辦學校7所、公辦幼兒園4所，增加相應開辦和運轉費用；二是新增龍華中學、鷺湖學校、和平小學、春華學校等新改擴建工程項目支出；三是積極響應市級民生政策，增加安排午餐午休經費。
（4）科學技術支出26.2億元，比上年同期降低55%。該科目主要反映政府用于科學技術方面的支出。剔除產業用房購置不可比因素后，該科目同比增長107%。我區堅持以創新作為引領發展的第一動力，深入實施創新驅動發展戰略，實施國家高新技術企業認定獎勵、企業研發投入激勵等普惠性科技政策，加速構建全方位創新生態體系。
（5）文化體育與傳媒支出4.5億元，比上年同期增長9.3%。該科目主要反映轄區文化、體育和文物等方面的支出。區政府關注轄區群眾的文化體育生活，持續加大對體育建設支出，新增安排體育公園工程0.4億元。
（6）社會保障和就業支出12.1億元，比上年同期下降31%。該科目主要反映政府在社會保障與就業方面的支出。剔除2017年養老保險并軌改革一次性支出后，該科目與上年基本持平。
（7）醫療衛生與計劃生育支出19億元，比上年同期增長22.4%。該科目主要反映政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。我區持續加大醫療衛生投入，一是新增區綜合醫院、人民醫院新外科大樓及中心醫院擴建工程等基建支出，其中綜合醫院1億元、中心醫院擴建工程1.1億元，人民醫院新外科大樓0.7億元；二是因社康門診標準由25元/次提高到43元/次，全區醫療成本增加0.8億元。
（8）節能環保支出25.4億元，比上年同期增加24億元，增長1639.2%。該科目主要反映政府節能環保方面的支出。增加主要是新增茜坑水庫飲用水源一級保護區歷史遺留違法建筑和建設項目13.7億元，雨污分流管網完善工程7.2億元。
（9）城鄉社區支出43億元，比上年同期增長9.1%。該科目主要反映政府城鄉社區與城市建設方面的支出。我區以建設現代化國際化創新型中軸新城為目標，加大城市建設投入。一是增加大浪時尚小鎮建設管理經費0.3億元；二是追加全區城市環境品質提升項目3億元。
（10）農林水支出10.2億元，比上年同期增長50.9%。該科目主要反映政府農林水事務支出。增加主要是新增小區排水管網改造工程2.4億元和觀瀾河流域水環境綜合整治支出1.4億元。
（11）交通運輸支出0.6億元，比上年同期下降57.2%。該科目主要反映政府交通規劃研究方面的支出。
（12）資源勘探信息等支出9.1億元，比上年同期下降78.5%。該科目主要反映政府對產業發展等方面的支出。剔除2017年注資國企和購置物業支出后，該科目比上年同期增長78%。
（13）商業服務業等支出590萬元，比上年同期增長23.7%。增長的主要原因是增加旅游行業管理及行業安全生產經費。
（14）金融支出274萬元，比上年同期增長508.9%。增長的主要原因是增加了金融風險管理及打擊非法集資相關工作經費。
（15）援助其他地區支出1億元，比上年同期下降28%。下降的原因是上級安排扶貧任務減少。
（16）國土海洋氣象等支出3.9億元，比上年同期增長109%。該科目主要反映用于國土規劃等事務支出，增長主要是因為2018年增加了重點片區規劃支出。
（17）住房保障支出6.3億元，比上年同期下降25%。該科目主要反映政府用于住房方面的支出。
（18）其他支出2.5億元，主要是各街道辦事處動用的年初預留機動經費，比上年同期下降4.4%。
2.2018年一般公共預算轉移性支出88.5億元，其中：
（1）上解支出10.8億元。
2018年，龍華區上解中央796萬元，包括原體制上解和上解國稅經費；區上解省經費8.9億元，主要是體制上解4.8億元，省統籌教育資金2.9億元，對口援助西藏、新疆、四川甘孜州0.2億元；區上解市1.8億元，主要是第五輪體制定額上解及城鎮居民醫療保險補貼資金等。
（2）調出資金安排77.2億元。
2018年初，預算穩定調節基金余額7億元，按預算法規定，將2018年超收收入以及有關結轉結余資金77.2億元用于補充預算穩定調節基金。截至2018年底，本級預算穩定調節基金共計84.2億元，其中75.7億元已調入2019年一般公共預算統籌安排，剩余8.5億元按《預算法》規定仍作為預算穩定調節基金，用于平衡以后年度預算需要。
（3）年終結轉0.5億元。
3.一般公共預算調整情況
2018年9月，區一屆人民代表大會常務委員會第十四次會議審議通過《龍華區2018年預算中期調整方案》。一般公共預算新增債務轉貸收入3億元，加上年初預算295億元，全年一般公共預算總收入調整為298億元。按照收支平衡原則，相應將地方一般公共預算總支出調整為298億元。其中本級一般公共預算支出調增9.3億元，主要包括學校、醫院及有軌電車上蓋保障房等城市建設項目、安排小區排水管網改造工程（第五批）、龍華松和片區雨污分流管網完善工程和觀瀾君子布片區雨污分流管網完善工程共調增支出6.3億元；增加上解省統籌教育資金3億元。減少安排預算穩定調節基金6.3億元。
二、政府性基金收支決算情況
（一）收支總體情況
2018年區政府性基金總收入64.6億元，比上年同期下降35.1%。區政府性基金當年支出53.3億元，比上年同期下降26.5%，總收支相抵后，結轉結余11.3億元。
2018年龍華區完成政府性基金本級收入0.3億元，加上上級補助收入37.3億元、上年結余收入27億元，全年實現政府性基金總收入64.6億元。
2018年龍華區政府性基金本級支出38.5億元，加上調出至一般公共預算14.8億元，結轉下年支出11.3億元，全年實現政府性基金總支出64.6億元。
（二）收入決算情況
2018年，龍華區完成政府性基金本級收入0.3億元（包括彩票公益金收入0.26億元、國有土地使用權出讓收入6萬元），加上上級補助收入37.3億元（包括國有土地使用權出讓收入36.9億元、彩票公益金收入0.3億元、國家電影事業發展專項資金收入0.1億元）、上年結余27億元，全年實現政府性基金總收入64.6億元。
（三）支出決算情況
2018年，龍華區完成政府性基金本級支出38.5億元，主要包括城市建設支出及征地拆遷支出34.7億元、公共租賃住房支出3.2億元；加上調出至一般公共預算14.8億元、結轉下年支出11.3億元，全年實現政府性基金總支出64.6億元。
（四）政府性基金預算調整情況
政府性基金預算總支出在年初預算框架下進行內部結構性調整，其中當年支出調增7.7億元，調出資金調減7.7億元，政府性基金總收支規模保持不變。
三、國有資本經營收支決算情況
2018年，納入區本級國有資本經營預算編制范圍的2家國有企業，為深圳市龍華投資管理有限公司及深圳市龍華建設發展有限公司。國有資本經營收入3367萬元，其中本年收入3280萬元，上年結轉87萬元；國有資本經營支出3367萬元，其中本年支出1700萬元，調出至一般公共預算820萬元，年終結余847萬元。
國有資本經營預算全年未做調整。
四、社會保險基金收支決算情況
根據深圳市財政管理體制，社保基金預算及決算由市本級財政統一編報，因此龍華區無社會保險基金收支決算數據。
五、其他情況
（一）政府性債務情況
2017年末，我區地方政府債務余額為0元。2018年5月，經財政部核批，我區發行一般債券（2018年深圳市政府一般債券（一期））3億元，主要用于城市水務項目，并已在當年全部支付完畢。
（二）“三公”經費支出情況
2018年財政預算撥款開支的出國（境）費用、公務車輛購置及運行費、公務接待費等合計4917.1萬元。其中出國（境）費用371.9萬元，較2017年實際執行增加138.8萬元，增加主要是因公出國（境）經費按照市財政局要求，統一支出口徑，將赴港澳臺的費用（除涉密之外）均列入因公出國（境）經費管理，同時市委組織部組織的赴外短期培訓也列入因公出國境費統計，支出口徑擴大；公務車輛購置及運行費4414.6萬元，較2017年實際執行減少4210.7萬元，其中公務車輛購置98.5萬元，較2017年實際執行減少4133.4萬元，公務用車運行維護費4316.1萬元，較2017年實際執行減少77.3萬元；公務接待費130.6萬元，較2017年實際執行減少93.2萬，下降41.6%，公務車輛購置及運行費和公務接待費減少主要是因為公務用車改革以及嚴格執行“三公”經費的有關規定和要求，力爭做到只減不增。
我區將繼續嚴控行政部門經費和“三公”經費支出，認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”要求，嚴格遵守《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，落實過“緊日子”要求。
（三）預算績效開展情況
2018年，我區按照黨的十九大關于全面實施績效管理的要求，將績效理念融入到預算管理全過程，逐步建立以績效目標為導向，以績效監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步改進預算管理。一是不斷完善績效管理機制。制定工作實施方案，構建績效評價指標體系。二是不斷強化績效管理技能。組織全區行政事業單位開展預算績效管理業務培訓。三是不斷提高績效管理意識。要求各單位編制2018年預算時至少選取兩個支出規模相對較大、主要履職類項目申報績效目標，組織單位開展全面績效自評。四是選取重大民生類項目實施重點績效評價。重點選擇街道辦“社區民生（微）實事”項目、公立醫院“醫療成本管理支出”和民政局“社會組織培育”等項目進行重點績效評價，將評價結果作為預算編制的重要依據。
六、2018年預算執行效果和落實本級人大決議情況
（一）2018年預算執行效果
2018年，我區經濟保持活躍，延續總體平穩、穩中向好態勢，帶動財政收入協調發展，財政經濟實現良性循環。全年收入增長平穩，月均增速保持8%以上。收入結構持續改善，稅收分成收入占地方一般公共預算收入的95.4%，連續3年保持90%以上。財稅收入平穩增長、結構持續改善，財政發展質量不斷提升，進一步增強服務經濟發展能力。財政在促進經濟社會平穩健康發展中發揮了重要作用，預算執行有以下特點：
1.落實減稅降費政策，營造優質營商環境，產業結構持續優化升級
積極貫徹落實國家各項減稅降費政策。隨著減稅降費政策進一步落地，財政收入增速穩中趨緩，2018年，主體稅種中增值稅、所得稅、土地增值稅、消費稅同比增速較往年均有所下降。積極營造優質營商環境。充分發揮產業發展專項資金的導向和激勵作用，用足用好產業專項資金14億元，有力支持轄區進行招商引資、人才引進，推動我區整體產業轉型升級；非稅收入依法依規征收，切實執行各項降費措施，深化“放管服”改革，加強收費信息公開，建立動態調整機制，推動營造高效透明的政務環境。產業結構持續優化升級，呈現高質量增長。供給側結構性改革深入推進，產業轉型升級步伐加快，服務業實力不斷增強，第二產業稅收占總體稅收的52.9%，第三產業稅收占總體稅收的47.1%，同比增長28.3%，二、三產業共同帶動經濟增長。
2.重點支出領域保障有力，進一步增強群眾獲得感
全力保障區委區政府決策部署和各項中心工作，調整優化財政支出結構，加大對重點領域和重點項目支持力度，積極支持打好三大攻堅戰，財政支出更加精準有效。切實保障和改善民生。落實各項民生政策，全年九大類民生支出155.5億元，增長27%，占比63.6%，支出結構持續優化。教育類支出34.4億元，同比增長24.1%，連續3年增速保持20%以上，龍華高級中學、龍華區第二實驗學校等8所公辦學校及4所新型公辦幼兒園正式投入使用，新增公辦學位1.74萬個，進一步落實民辦教育義務教育階段學位補貼、兩免一補以及各項教育補貼和優惠政策。醫療衛生類支出19億元，同比增長22.4%，積極支持推動中心醫院擴建工程及綜合醫院建設工程，進一步提高基本醫療和公共衛生服務水平。城鄉社區類支出43億元，增長9%，全面加強城市建設與維護，繼續推進轄區排水管網改造與綠地綠道管養等，深入開展城中村環境綜合治理，強力推進安全隱患排查整治。節能環保類支出25.4億元，較上年投入增加約24億元，積極支持茜坑水庫飲用水水源一級保護區歷史遺留違法建筑清拆工作，大力推進觀瀾河水環境綜合整治工程，轄區水源環境持續改善。文化體育類支出4.5億元，增長9.3%，持續加大公共文體設施建設投入，辦好國際網球公開賽等一批高端文體活動，不斷豐富社區文化生活，群眾獲得感進一步增強。
3.預算管理體制改革初見成效，完善推動高質量發展的財政制度體系
積極貫徹落實省市預算管理體制改革精神，繼續推進預算管理體制改革。深化預算編制改革。進一步編細編實部門預算，繼續落實全口徑預算要求，加大預算體系統籌力度；深化中期財政規劃管理，與年度預算同步編制，大力推進財政項目庫建設完善，推動項目儲備常態化，夯實中期規劃管理基礎；進一步加大預算公開力度，通過龍華政府在線、公眾號等媒介詳細及時公開財政預決算信息，切實增強預決算透明度。落實單位預算執行主體責任，建立預算執行多層級督進機制，加強財政資金統籌使用，提高資金使用效益。調慢補快，全方位多渠道統籌各類資金，全力保障重點民生項目支出。強化結果運用，建立預算執行情況與預算安排掛鉤機制。形成上一年度預算執行情況與下一年度預算安排量化掛鉤機制，倒逼預算單位加快預算執行。開展重點民生績效評價工作，探索實施全面預算績效管理。組織對包括社區民生微實事和公立醫院醫療成本管理支出項目在內的本年度重點民生項目支出開展績效評價，并將績效評價結果作為年度預算安排重要依據，實現預算和績效管理一體化。
（二）落實本級人大決議情況
2018年1月，區一屆人大二次會議審議批準《關于2017年深圳市龍華區預算執行情況和2018年預算草案的報告》；2018年9月，區一屆人大常委會第十四次會議聽取審議《關于深圳市龍華區2018年上半年預算執行情況的報告》；審議通過《深圳市龍華區2018年預算中期調整方案》。兩次會議均對做好我區預算管理工作提出具體意見。此外，2018年，區財政部門共受理人大代表建議13件、政協委員提案12件。辦理過程中，區財政部門始終堅持責任到位、質量到位、溝通到位，以辦理建議為契機，扎實改進財政管理和服務工作。主要落實情況如下：
1.充分發揮財政職能，不斷優化支出結構
根據區委區政府重大決策部署，重點保障政府投資項目，全力支持推進各項重大基礎設施建設；積極統籌財政資金，全力以赴保障教育醫療、治水提質、公共安全和城市維護管養等民生類支出，抓細抓實社區民生微實事項目，提升民眾獲得感；全力履行國資、集資、政府物業管理職能，國有資本布局日趨合理，集體資產監管創全市標桿，政府物業管理基礎全面夯實。
2.深化預算管理改革，提升預算管理水平
嚴格遵守先有預算、后有支出的原則。區財政部門按照區人民代表大會批準的預算組織各項支出，涉及預算調整事項，均嚴格按照程序報區人民代表大會常委會審議，經批準后執行；定期召開預算執行督辦會，建立預算執行多層級督進機制，多措并舉加快預算執行，有效推動完成全區各項重點工作。
綜合來看，全年我區上下深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和市委市政府決策部署，按照爭當“走在最前列”尖兵的總體工作要求，圍繞高質量發展，狠抓各項工作。全區經濟增長穩中提速，保持全市引領態勢，創新發展能級持續提升，發展新動能更加強勁，民生保障進一步改善，經濟社會發展取得豐碩成果。
主任、各位副主任、各位委員，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，按照市委市政府和區委決策部署，勇擔當、勤作為、重實效，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，加快建設現代化國際化創新型中軸新城，爭當中國特色社會主義先行示范區尖兵，努力在創建社會主義現代化強國城市范例中走在前列。
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