目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2019年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區福城街道辦本級
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
第七部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
二、其他
第八部分 名詞解釋
本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整，依法接受區人民代表大會審查監督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）宣傳和執行黨的理論、路線方針政策和國家、省、市、法律、法規、規章，貫徹執行市委市政府、區委區政府的決定、命令、指示，團結、組織黨員、干部和群眾，完成本街道所擔負的任務。
（二）組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的路線、方針、政策和決議，學習黨的基本知識，學習科學、文化、法律和業務知識。
（三）抓好黨員教育、管理、監督、服務和發展黨員工作，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
（四）貫徹黨管干部原則，按照信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的好干部標準，加強干部隊伍建設，完善干部培養選拔機制，加強干部教育培訓，從嚴監督管理干部。貫徹黨管人才原則，按照黨中央和上級黨組織關于人才工作的重要決策部署，加強人才隊伍建設。
（五）堅持以黨建為引領，統籌社區發展、組織公共服務、實施綜合管理、動員社會參與，推動社區共建共享、共駐共治和居民自治。對轄區內事關群眾利益的重大決策和重大項目提出建議，及時向上級政府反映居民的意見和要求，負責處理人民來信和來訪。
（六）加強社會主義精神文明建設，開展科技、文化、體育等工作，協調教育、衛生、環保等工作。
（七）負責轄區統戰、民族、宗教、僑務、工商聯和對臺工作。
（八）維護社區平安，承擔維護社會穩定和社會治安綜合治理工作，開展人民調解和治安保衛工作;處置轄區突發事件，做好應急指揮和協調工作。
（九）維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益。
（十）參與城市建設和更新改造工作；做好“三防”和抗災工作；負責轄區物業行業管理。
（十一）負責城市管理和綜合執法工作；按有關規定組織、協調、指揮轄區有關領域的執法工作。
（十二）負責勞動管理和安全生產監管工作。
（十三）負責計劃生育工作，加強人口管理和出租屋管理，做好社區網格管理工作。
（十四）開展擁軍優屬和擁政愛民等各項民政工作，做好人民武裝工作；興辦社會福利事業，做好社會救助和其他社會保障工作。
（十五）加強社區建設，開展便民、利民的社區服務。
（十六）優化投資環境，做好企業服務工作，規范監管集體經濟企業，促進轄區經濟發展。
（十七）承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
福城街道辦事處內設15個科（室），其中黨政群機構13個、行政執法機構2個。除街道執法隊（城市管理辦公室）按副處級設置外，其他均按正科級設置。設置6個事業單位,包括機關事務中心，黨群服務中心，市政管理服務中心，建設工程事務中心，土地整備中心，社區網格管理中心。
已實行公務用車改革，現有定編車輛63輛；其中：一般行政用車40輛，執法用車23輛。
三、2019年主要工作目標
福城街道辦事處2019年主要工作目標：
2019年，福城街道將按照區委、區政府統一部署，繼續強化擔當，狠抓落實，重點做好以下幾方面工作。
（一）全面加強黨建引領，構筑共建共治共享基層治理格局
2019年1月1日開始實施《關于深化基層治理改革推動公共服務水平全面提升的實施方案》，建立“黨建引領、街道抓總、社區織網、網格包干、權責明確、多元共治”基層治理和公共服務體系。優化社區組織架構，科學定責定崗定員，實現治理流程再造。設立社區黨建辦、管理辦、服務辦、綜合事務中心“三辦一中心”，通過整合資源，推動人、財、物下沉社區。緊扣福城居民群眾特別是外來務工人員和青工群體的需求，為他們融入福城提供立體式、家園式服務，打破“陌生人社會”人際隔閡，提升福城社會“溫度”，同時做好針對性的制度設計，積極引導其參與社區治理，逐漸消除外來務工群體衍生出的社會問題，加快構建共建共治共享社會治理新格局。
（二）堅決打贏交通建設、污染防治、空間拓展“三大硬仗”，破除城市發展障礙
一是打好交通建設硬仗。推動交通基礎設施建設加快發展。加快觀瀾大道、石清大道、龍瀾大道北延、新丹路、悅興路、觀興路等建設，構建“十橫四縱”路網；推動大水坑、悅興圍等重點片區路網建設，加快完成轄區內16條道路的交通微改造工程；強化地鐵4號線延長線與東莞等區域的對接，協助推動地鐵6號、22號、25號、33號等線路的規劃建設；推動大水坑綜合停車場開工，同時利用、引導國有儲備地，集體、個人所有閑散土地建設6個公益停車場、10個經營性停車場等公配服務設施，力爭早日構建內暢外聯、立體互通的現代化綜合交通體系。
二是打好污染防治硬仗。按照偉中書記“水污染治理決戰年”要求，主動作為、積極配合，為4.91公里長丹坑水、1公里長清湖水和17個小微黑臭水體治理清拆提供作業面。協助開展189個小區正本清源、雨污分流改造工程，確保轄區水環境進一步改善，重現清水綠岸、魚翔淺底的景象；打好藍天保衛戰，聚焦餐飲油煙、施工揚塵等重點污染源，加大整治力度，確保PM2.5年度均值符合標準；深化垃圾分類減量行動，探索建立垃圾分類、運輸、處置全鏈條處理體系，切實解決“垃圾圍城”困境，為群眾營造良好生活環境。
三是打好空間拓展硬仗。在“拓空間”和“保發展”上出實招，完成土地整備和征地拆遷續建和新建項目30余個，房屋征收量8萬余平方米；加快已征未拆19萬平方米建筑物拆除工作，重點做好九龍山（5.7萬平方米）已征未拆房屋掃尾工作及完成土地入庫20萬平方米，推進龍瀾大道北延段（6.42萬平方米）、樟桂路（2萬方米）等轄區主干道租戶清退和房屋拆除工作，為重大項目落地、建設提供堅實的空間保障，為福城未來發展釋放潛能。堅持查違全覆蓋、零容忍，綜合利用執法拆除、新“三規”確權、城市更新、利益統籌、建設用地清退等多種途徑拆除消化違法建筑，確保完成150萬平方米減存量任務。
（三）加快推進產業轉型升級，培育經濟發展新動能
1.全力推進九龍山智能科技城建設。緊抓九龍山片區入選市第二批新興產業集聚區重大機遇，加快推進九龍山智能科技城建設工作。在已全面完成土地整備項目、拆除永久建筑17萬平方米基礎上，爭取明年6月份之前完成最后5.7萬平方米的拆除工作，完成移交土地入庫20萬平方米，為推進九龍山智能科技城建設掃清障礙。
2.持續優化產業空間資源配置。著力解決富士康一企獨大、業態小散、產業空間利用率不高問題，創新推出產業空間服務平臺，對轄區產業空間進行統籌優化、精準管理、高效配置，吸引區產業部門審核把關的優質產業項目落戶。提供政策咨詢、產業秘書服務，降低入駐企業租金成本，助推產業布局優化，為龍華“制造立區”貢獻福城力量。結合城市更新、老舊市場和商業街區綜合整治，發展壯大第三產業，補齊經濟發展短板。
（四）強化城市規劃意識，全面提升城市建設品質
1.開展潛力土地分析研究。著力解決土地碎片化、貢獻用地規模小、拆除重建類更新項目推進難問題，破解集體土地“政府用不了、社區用不好、市場無法用”和爛尾樓等歷史遺留問題。聘請專業機構對轄區用地開展潛力土地摸底及二次開發分析研究，形成潛力用地空間數據，為城市更新及土地整備提供技術支持，統籌整合各更新項目貢獻用地空間，實現集中成片開發，為較大規模公共服務設施和重大產業項目落地創造條件。
2.扎實推進城中村綜合治理。2019年計劃整治城中村21個。開展以燃氣入戶、管線下地、招牌統一等為整治內容的十項整治。引入城中村物業管理，解決背街小巷臟亂差問題。2019年計劃實施29個市容環境提升項目，其中花漾街區景觀提升項目2個。
（五）繼續抓好防治結合，著力打造平安穩定福城
切實做好中華人民共和國成立70周年等重要節點社會穩控工作。完善“一呼百應、鄰里守望”共建聯防機制和“雙核兩翼”反詐騙工作機制。常態化開展“周三安全日”夜巡夜查行動，全面壓實安全生產責任。加強安全技防建設，有效防范各類安全事故的發生。對轄區126家工業園區開展安全提升整治工作。
第二部分 部門預算收支總體情況
2019年深圳市龍華區福城街道辦事處部門預算收入94,339萬元，比2018年增加3,394萬元，增長4%，其中：財政預算撥款94,339萬元；事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、用事業基金彌補收支差額0萬元、上年結轉0萬元、其他收入0萬元。
2019年深圳市龍華區福城街道辦部門預算支出94,339萬元，比2018年增加3,394萬元，增長4%。其中：人員支出6,808萬元、公用支出2,714萬元、對個人和家庭的補助支出180萬元、項目支出84,638萬元。
預算收入增加主要原因說明：預算支出向重點領域傾斜，以保障街道中心工作大局。其中政府投資項目較去年同期增加2,133萬元；市政城管口增加預算1,100余萬元，用于重點支持增加垃圾強制分類服務、整改城市環境、加強市容環境及城中村巡查整治力度等；維穩綜治口增加預算100余萬元，有序推進掃黑除惡工作。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區福城街道辦本級
深圳市龍華區福城街道辦本級預算94,339萬元，包括人員支出6,808萬元、公用支出2,714萬元、對個人和家庭的補助支出180萬元、項目支出84,638萬元。
（一）人員支出6,808萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出2,714萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出180萬元，主要是離退休人員經費。
（四）項目支出84,638萬元，具體包括：
安全生產工作1,038萬元，主要用于開展安全生產宣傳培訓、安全生產執法、重點場所監控、安全隱患排查。整治、企業、工業園區應急逃生演練及安全專業技術服務工作。
政府投資項目23,833萬元，主要用于政府投資項目和審計尾款項目。
對口幫扶550萬元，主要用于街道對口幫扶地區的扶貧支出。
機構運行輔助12,594萬元，主要用于街道臨聘人員、編外人員及工作站人員的工資福利支出。
欠薪應急200萬元，主要用于墊付轄區用人單位應支付而逾期未支付員工薪酬及應急三防工作等專項資金。
股份合作公司專項補助資金1,000萬元，主要用于對街道轄區股份合作公司的專項補助。
政府績效考核1,500萬元，主要用于政府績效考核。
歷史遺留問題專項1,460萬元，主要用于解決歷史遺留問題及環境提升類項目工作。
預留機動經費2,070萬元，主要用于彌補臨時性、突發性工作經費不足。
統戰工作160萬元，主要用于統戰管理工作、港澳臺僑管理等工作。
行政后勤工作2,402萬元，主要用于公共設備（施）維修（護）費、后勤保障服務管理等工作。
紀檢工作138萬元，主要用于紀檢管理工作、黨風廉政建設、執紀審查等工作。
審計工作50萬元，主要用于審計管理等工作。
資產和財務工作132萬元，主要用于財務管理工作、集體資產等工作。
統計工作313萬元，主要用于統計管理等工作。
企業服務工作372萬元，主要用于企業服務、招商推介、市場巡查及安全管理工作。
宣傳工作538萬元，主要用于宣傳、引導社會輿論等工作。
組織人事工作557萬元，主要用于人事、檔案管理、離退休干部管理等工作。
人大政協工作299萬元，主要用于人大聯絡工作及政協聯絡工作。
黨政日常管理工作294萬元，主要用于黨政管理工作、檔案文印工作、保密工作。
一般行政管理工作1,121萬元，主要用于日常行政管理、辦公設備購置、行政服務大廳運行維護等工作。
社區民生微實事1,511萬元，主要用于民生微實事項目。
衛生和計劃生育工作1,356萬元，主要要用于計劃生育宣傳、計生用品、社區生育文化中心后續管理、計劃生育補助及食品藥品安全監督管理等工作。
民政工作1,055萬元，主要用于民政管理工作、最低生活保障、室內應急避難場所、優撫支出、養老工作、殘疾人工作。
勞動監察工作95萬元，主要用于勞動技能培訓及勞動糾紛處理工作。
文體工作244萬元，主要用于群眾文化活動及群眾體育活動工作。
城市建設發展專項工作1,300萬元，主要用于規劃土地監察及查處違法建筑工作。
城鄉社區管理工作3,062萬元，主要用于城管綜合執法、市容環境整治、城中村綜合整治、“四害”消殺、愛國衛生工作。
水務工作229萬元，主要用于水務工作、河道管理養護、小型水庫工作。
林地管理161萬元，主要用于林業管理工作。
路燈管養1,927萬元，主要用于城中村路燈管養、城中村路燈電費。
城市維護9,712萬元，主要用于垃圾清運、清掃保潔、綠道管養、園林綠化。
住房管理工作168萬元，主要用于物業顧問服務、燃氣安全工作。
市政建設工作2,714萬元，主要用于工程建設管理、城市更新管理、征地拆遷協調、市政基礎設施維護管理工作。
社區網格工作251萬元，主要用于出租屋綜合日常管理工作、網格綜管服務工作。
社區建設3,005萬元，主要用于社區、居委會建設等。
群眾團體工作1,042萬元，主要用于基層共青團工作、義工管理工作、基層婦聯工作、工會工作。
基層黨組織建設811萬元，主要用于“兩新”黨組織、社區黨組織、基層黨務等工作。
應急三防工作250萬元，主要用于應急搶險、三防物資采購和維護等工作。
維穩綜治工作3,262萬元，主要用于接待群眾來信來訪管理工作、維穩綜治管理工作、社會建設工作、防范和處理邪教專項、治安聯防工作。
基層司法工作255萬元，主要用于法制教育和普法工作、社區矯正工作、人民調解工作、法律援助、法律服務。
動植物防疫檢疫工作38萬元，主要用于動植物防疫檢疫工作及預防等工作。
交通預聯工作600萬元，主要用于交通預聯管理及交通整治專項工作。
人民武裝工作83萬元，主要用于征兵工作及民兵事業工作。
消防工作884萬元，主要用于社區消防工作、消防專項整治工作。
第四部分 政府采購預算情況
深圳市龍華區福城街道辦事處政府采購項目納入2019年部門預算共計13,658萬元，其中包括2019年當年政府采購項目指標13,658萬元和2019年待支付以前年度政府采購項目指標0萬元。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
深圳市龍華區福城街道辦事處因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括深圳市龍華區福城街道辦事處和6個事業單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算257萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少1萬元。
（一）因公出國（境）費用。2019年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2019年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
（二）公務接待費。2019年預算數5萬元，比2018年減少1萬元。預算減少原因主要是2019年我街道辦繼續嚴格遵守中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于進一步厲行節約嚴格規范公務接待的通知》，減少公務接待費用。
（三）公務用車購置和運行維護費。2019年預算數252萬元，其中：公務用車購置費0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運行維護費252萬元，與2018年預算數持平。公車數量為63輛，主要用于公務車輛的運行、維護等開支。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區福城街道辦事處實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區福城街道辦事處本級和6個事業單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2019年深圳市龍華區福城街道辦事處共5個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在執行時需在年中（7月底前）編報績效監控情況，并在年度預算執行完畢或項目完成后，于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2019年深圳市龍華區福城街道辦機關運行經費財政撥款預算2,714萬元，比2018年預算增加429萬元，增長15%。主要是辦公場所修理修繕費用有所調整，往年在部門預算中列支，2019年在基本支出中列支。
二、其他
1.本單位上級專項轉移支付支出預算1萬元，無國有資本經營預算支出預算。
2.國有資產占有使用情況
截至2019年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛63輛，其中：一般行政用車40輛、一般執法執勤用車23輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺。
2019年部門預算安排購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他車輛0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
第八部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。
三、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、“三公”經費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
深圳市龍華區人民政府辦公室主辦 網站技術維護電話：0755-23332038
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