目錄
一、部門概況
（一）主要職能
?。ǘC構編制及交通工具情況
?。ㄈ?019年主要工作目標
二、2019年度部門預算收支總體情況
三、2019年度部門預算支出具體情況
四、2019年度政府采購預算情況
五、2019年度“三公”經費財政撥款預算情況
六、2019年度部門預算績效管理情況
七、名詞解釋
八、其他需要說明情況
第一部分 部門概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市有關民政、勞動、殘疾人、人民武裝等工作的方針、政策和法規，制定相應的中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施；貫徹執行上級有關人才工作的方針政策和部署，負責本系統人才隊伍建設。
?。ǘ┴撠熒鐓^建設、社會保障、擁軍優屬、優撫、救災救濟、社團及民辦非企業單位監督管理、殯葬管理等工作；指導社會福利、婚姻服務、婚姻介紹機構工作。
（三）負責勞動管理和社會保險聯系協調工作，指導街道開展勞動業務工作，規范管理勞動力市場，完善人才市場中介服務制度，建立和完善勞動就業服務體系；負責實施勞動監察，指導處理勞動爭議和勞動信訪案件；指導、監督勞動仲裁工作；承擔勞動綜合統計和信息工作。負責和諧勞動關系建設、制定勞動關系處理制度、協調關愛勞務工作。
?。ㄋ模┴撠熣鞅澜逃?、戰時動員、民兵、預備役隊伍組織管理；協助做好擁軍優屬、優撫和復退軍人就業安置工作。
?。ㄎ澹┴撠熀椭C勞動關系建設、制定勞動關系處理制度、協調關愛勞務工作。
?。┏修k區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）系統包括深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）本級及深圳市龍華區勞動訴求服務中心和深圳市龍華區社會事務服務中心2家下屬事業單位（非獨立核算），共2家基層單位。已實行公務用車改革，實有車輛3輛，包括定編車輛3輛和非定編車輛0輛。
三、2019年主要工作目標
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）系統2019年主要工作目標包括：1.率先打造社區居委會標準化建設、社區共建議事空間、社工村等示范品牌，深化共建共治共享社區治理模式；2.積極探索社會組織“黨建+統戰+孵化”模式；3.深化完善社區養老、復退軍人、綜合救助、慈善事業、殘疾人關愛及婚姻登記等服務舉措，增進社會福祉；4.做強做大“龍鳳就業+”精準扶貧、職業技能競賽等工作品牌；5.持續加強勞動監察，提升“榕樹家園”項目影響力，預防化解勞資糾紛風險。
第二部分 部門預算收支總體情況
2019年深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）部門預算收入24,580萬元，比2018年增加739萬元，增長3%，其中：財政預算撥款24394萬元。
2019年深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）部門預算支出24,580萬元，比2018年增加739萬元，增長3%。其中：人員支出1,979萬元、公用支出1,231萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出21,371萬元。
預算收支增加主要原因說明：一是增加了政府投資項目400萬元，龍華區民政事業服務系統；二是中央提前下達優撫及就業補助資金640萬元，比18年增加了203萬元。
第三部分 部門預算支出具體情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）本級
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）本級預算24,580萬元，包括人員支出1,979萬元、公用支出1,231萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出21,371萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出1,979萬元，主要是在職人員工資福利支出。
?。ǘ┕弥С?,231萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
?。ㄈ€人和家庭補助支出0萬元，主要是離退休人員經費。
?。ㄋ模╉椖恐С?1371萬元，具體包括：
預留機動經費90萬元，主要用于2019年臨時增加的工作項目，
政府投資項目400萬元，主要用于龍華民政勞動事業服務系統,
專項經費139萬元，主要用于中央提前下達的優撫對象補助、優撫醫療保障經費，中央財政困難群眾救助補助經費，
一般管理事務517萬元，主要用于全局辦公設備購置、辦公樓后勤保障工作以及辦公室的日常行政事務，
政府績效考核專項經費510萬元，主要用于績效考核成果運用,
民政管理事務1,120萬元，主要用于社會福利和社會事務工作、慈善事務工作、婚姻登記工作、臨時救助救濟工作、雙擁及老齡事務工作、社區建設和行政區劃工作、社會工作、社會組織管理工作、龍華區社會組織孵化服務中心項目,
人力資源和社會保障管理事務1,341萬元，主要用于勞動仲裁、勞動訴求服務、職業能力建設、職業技能鑒定、職業技能競賽、勞動關系工作、勞動保障監察、公共就業服務類項目、企業用工服務類項目、精準扶貧勞務協作服務,
殘疾人保障金2,544萬元，主要用于殘疾人康復及就業、殘疾人就業促進項目、殘疾人服務外包項目、組宣及權保工作,
就業創業補貼專項資金863萬元，主要用于新區靈活就業、自主創業、青年見習、臨近退休報銷、用人單位招用就業困難人員、臨時性工作崗位、失業、從業人員技能培訓和鑒定、職業介紹、隨軍家屬未就業生活、高校畢業生就業等各項補貼經費,
社區專項經費2,894萬元，主要用于居委會活力資金項目(一般程序)、社區黨群服務中心運營、社區公益服務項目、社區黨群服務中心（社工服務中心）增配人員經費）,
福彩公益金2,060萬元，主要用于社區服務中心運營、居家養老服務、幸福老人計劃、慈善超市資助,
欠發達社區股份有限公司社保補貼4,800萬元，主要用于發放欠發達社區股份有限公司社保補貼,
全區性項目4,042萬元，主要用于民政救濟、扶助、優撫、慰問等工作和社會工作等,
計劃生育考核52萬元，主要用于計劃生育考核。
第四部分 政府采購預算情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）政府采購項目納入2019年部門預算共計4,979萬元，其中包括2019年當年政府采購項目指標4,979萬元和2019年待支付以前年度政府采購項目指標1065萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2018年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算21萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少4萬元。
1.因公出國（境）費用。2019年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2019年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
2.公務接待費。2019年預算數1萬元，和2018年相比保持不變。主要用于職能需要產生的公務接待。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數20萬元，其中：公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018年預算數增加0萬元；公務用車運行維護費2019年預算數20萬元，比2018年預算數減少4萬元。開支方向及經費增減說明：我局實有車輛5輛，包括定編車輛5輛，和2018年相比保持減少一輛。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）本級共1家基層單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2019年深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）共5個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在執行時需在年中（7月底前）編報績效監控情況，并在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。
三、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、“三公”經費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2019年深圳市龍華區民政局（人力資源局、殘聯）機關運行經費財政撥款預算1,221萬元，比2018年預算增加77萬元，增長7%。主要是實有人數增長，以及辦公大樓人員增加產生的水電費增長。
二、國有資產占有使用情況
截至2019年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛5輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車1輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
二、其他
本單位有政府性基金2060萬元，包含福彩公益金2060萬元。
本單位有上級專項轉移支付支出640萬元。
本單位無國有資本經營預算支出。
深圳市龍華區人民政府辦公室主辦 網站技術維護電話：0755-23332038
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