目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2018年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
一、收入情況
二、支出情況
三、機關運行經費支出情況說明
第三部分 部門預算支出具體情況（不含政府投資項目）
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 專項資金預算情況
第六部分 政府投資項目預算情況
第七部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
二、“三公”經費財政撥款情況說明
第八部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
第九部分 其他需要說明情況
第十部分 名詞解釋
本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門的職能和主要工作任務編制。草案所列內容準確真實完整，依法接受區人民代表大會審查監督。
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家法律、法規、規章和市政府、區委區政府的決定命令、指示，完成上級部署的各項任務；
（二）加強基層政權建設，領導社區工作站，指導社區居民委員會工作，促進居民自治，及時向上級政府反映居民的意見和要求，負責處理人民來信和來訪；
（三）加強社會主義精神文明建設，開展教育、科技、文化、衛生、體育等工作；
（四）負責維護社會穩定和社會綜合治安管理工作，開展人民調解和治安保衛工作，處置轄區突發事件，做好應急指揮和協調工作；
（五）維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益；
（六）參與城市建設和更新改造工作，做好“三防”和抗災工作，負責轄區物業行業管理；
（七）負責城市管理工作和協助綜合執法工作，按有關規定組織、協調、指揮轄區有關領域的執法工作；
（八）負責勞動管理和安全生產監督工作；
（九）負責計劃生育工作，加強人口管理和出租屋管理；
（十）開展擁軍優屬和擁政愛民等各項民生工作，做好人民武裝工作，興辦社會福利事業，做好社會救助和其他社會保障工作；
（十一）加強社區建設，開展便民、利民的社區服務；
（十二）優化投資環境，做好為企業服務工作，規范監管集體經濟企業，促進轄區經濟發展；
（十三）承辦區政府交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
福城街道辦事處內設15個科（室）；下設6個事業單位，分別是福城街道辦事處行政服務中心、福城街道辦事處公共服務中心、福城街道辦事處市政管理服務中心、福城街道辦事處企業服務中心、福城街道辦事處城市發展建設服務中心、福城街道辦事處社區網格管理中心；轄區面積29.91平方公里，2017年末管理服務人口38.49萬人，社區工作站5個，社區居委會11個。
已實行公務用車改革，現有定編車輛63輛，經區車改辦核定，較上年增加5輛；其中：一般行政用車40輛，執法用車23輛。
福城街道辦事處已實行公務用車改革，實有車輛63輛，包括定編車輛63輛。
三、2018年主要工作目標
福城街道辦事處2018年主要工作目標:
2018年，福城街道將認真貫徹落實黨的十九大精神，全面落實黨的十九大作出的戰略部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不忘初心、牢記使命，把握新形勢，搶抓新機遇，努力開創各項工作新局面。
（一）加強重點片區發展。加快九龍山產學研片區發展，加快土地整備和征地拆遷，推進配套基礎設施建設，積極引進悅目光學等一批具有核心競爭力的企業落戶，與華潤置地做好對接，推動“蘋果”小鎮規劃和建設，加快天安數碼城企業的落地，積極配合深圳傳音控股落地投產。著力引進高端技術產業、未來產業、電子信息產業，為產業發展提供空間。
（二）不斷完善基礎設施。針對歷史欠賬較多，基礎設施差，公配設施少的現狀，加快推進道路、學校、醫院、公園建設，讓群眾更真實感受到居住環境的變化。繼續完善福民片區路網、庫坑片區路網等11個續建項目，推進金華路道路提升工程、潤塘工業區道路改造工程等28個項目，打通5條斷頭路，對轄區主次干道、村道巷道進行改造提升，優化道路通行環境，提升現有路面環境，改善轄區內居民出行問題。
做好環境提升類項目，重點打造富士康南門、北門周邊商鋪改造及環境提升，給轄區重點企業營造良好的周邊環境。同時對現有公園進行改造提升，并利用現有零星地塊新建社區街心公園，高質量建設大水坑社區公園、大興社區公園等一批有特色的街心公園，帶動改善轄區的城市面貌，給周邊居民帶來實惠。
深入推動城中村綜合整治項目，推進竹村東西區、新塘村2個一類整治項目及大一、大二、大三等20個城中村整治環提類項目，切實改變城中村臟亂差面貌。
（三）扎實開展治水提質。堅持將治水提質工作作為街道重點工作，推進雨污分流管網建設，按計劃完成街道轄區內80%以上的小區排水管網正本清源改造；完成觀瀾河流域內轄區面源污染整治；按計劃推進并完成街道“小散亂污”企業綜合整治項目，完善涉水企業監管；持續推進并完成黑臭水體整治任務，完成街道轄區各入河排污口整治工作；推進各項應急搶險及易澇點整治工程，保證街道轄區內河流防洪達標率達到80%，主要河流防洪達標率達到100%。
（四）全面加強城市管理。按照“一路一景”景觀提升理念，對轄區重要節點、主次干道進行整體提升；加快破損路面修補，落實衛生管理包干責任制，提高清掃標準，提升綠化水平；加強對市政設施的維護修復，提高亮燈率，加大“二次裝修”監管力度，重點加強外立面的標準化管理，清拆違規廣告，實現城市精細化管理，打造城市亮點。推進市容環境整治提升工程建設，到2018年年底完成大水坑環城綠道延伸段道路硬化工程、富康街心公園提升改造項目等市容環境整治項目。
（五）持續開展空間拓展。認真貫徹落實區委區政府安排部署，提前謀劃2018年征地拆遷和查違清拆工作，加快推進獅塘路、茜坑南路等項目征地拆遷進度，重點拆除占用基本農田、一級水源保護區等嚴重影響規劃情形的違建和侵占橙線、原水管藍線、高壓走廊的違建。繼續強化領導包干責任制，通過“兩規”確權、土地整備、城市更新、建設用地清退等多種手段，為福城未來發展釋放空間。
（六）繼續加強安全管理。扎實開展安全生產大檢查堅決防范遏制重特大事故，嚴守“三個底線”。一是加強生產安全。強化安全生產源頭治理，限制安全生產條件落后的小微企業進入；抓實鋰電池、粉塵、涉爆、危險化學品、有限空間等重點企業和城中村、餐飲場所“三小場所”、人員密集場所等消防重點區域的專項整治工作。持續深化開展安全生產宣教“七進”活動及安全生產月等主題宣傳活動，增強轄區企業的安全防范意識。二是加強消防安全。對工業園區、城中村進行消防隱患排查整治，完善工業園區消防基礎設施，加快推進電氣線路檢測和戶外充電樁安裝工作，提高預防火災事故發生能力。三是加強交通安全。加強道路交通設施的配置修復，配齊轄區的道路交通標示標牌，分析研判轄區道路交通安全形勢，排查交通事故易發、多發路段、路口，加強巡查和管控，增強預防交通事故能力。繼續加大“禁摩限電”工作力度，減少涉摩涉電引發的交通事故。
（七）加強社會穩控的基礎建設。堅持“控增量、去存量、防變量”的工作要求，充分發揮街道、社區綜治信訪維穩平臺以及調解室作用，加強矛盾糾紛排查調處力度和重點人員穩控，加快化解信訪歷史積案，確保“四個不發生”。
（八）著力發展和改善民生。高標準辦好一批民生實事和社區民生微實事，解決老百姓關注的、期盼的、急需解決的問題，進一步增強群眾獲得感。推進福民學校建設和大水坑小學擴建，協助區推進福城體育公園項目建設；加快綜合文化服務中心建設進度，推進社區閱讀書吧項目建設，改善福城轄區文化配套設施。認真做好雙擁、就業、救助、養老、殘疾人等各項工作，提高民生保障水平。
（九）充分發揮黨建引領作用。大力推進城市基層黨建工作，推進“標準+”模式，充分發揮黨建聯席會議制度作用，打破黨建“條塊分割”難題，切實將“條條”與“塊塊”互動起來，建立條塊結合的雙向用力機制，強化街道在城市基層黨建中的“軸心”作用，以基層黨建引領基層治理。樹立大抓基層大抓支部的導向，提高基層黨支部的規范化、標準化水平，扎實推進社區黨建標準化建設，樹立和踐行以人民為中心的發展思想，夯實服務群眾的“最后一公里”。積極探索樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域黨建，擴大基層黨組織覆蓋面，切實發揮黨的組織優勢、組織功能、組織力量，最大限度地凝聚城市建設的正能量。
開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。嚴肅黨內政治生活，堅持落實“三會一課”、組織生活會、談心談話、主題黨日、民主評議黨員等制度。以學習貫徹落實黨的十九大精神為主題，組織系列學習活動，分批次對街道公務員、黨員、黨組織班子成員進行輪訓，努力建設一支結構合理、素質優良、作風扎實、精干高效、適應城市基層工作需要的高素質基層黨建干部隊伍。
（十）深化黨風廉政建設。持之以恒正風肅紀，馳而不息落實中央八項規定精神，繼續整治“四風”問題，堅決反對特權思想和特權現象，持續深入開展談話提醒工作，抓早抓小，防微杜漸，提高干部的廉潔自律意識，增強不想腐的自覺；加大整治群眾身邊腐敗問題，進一步加大問題線索收集力度，加大案件查處力度，堅決查處損害群眾利益的行為，增強人民群眾獲得感；認真落實黨風廉政建設“兩個責任”，加強黨風廉政制度建設，扎緊制度籠子。
（十一）加強股份公司換屆選舉工作。加強2018年社區股份合作公司換屆選舉的監督，嚴肅選舉紀律，確保換屆選舉平穩有序。按照區《<關于建立健全股份合作公司綜合監管系統促進機體經濟規范運行的意見>及相關配套文件》的要求，加強“四個平臺”監管平臺數據的實時監管和運營維護，建立健全股份合作公司監管“四個平臺”系統的相關工作，加大對公司“資金、資產、資源”的事前、事中監管工作力度，規范集體土地使用權交易、物業租賃項目等重大事項決策行為。
（十二）積極推進社區治理體制改革。以社區需求為導向，以不斷提升居民滿意度作為社區治理體制改革的出發點和落腳點，從體制改革上暢通服務渠道，從管理效能上強化服務功能。按照《龍華區基層治理改革試點工作實施方案》要求，理順街道和社區的職責關系，積極整合資源下沉社區，著力解決基層職責不清、人員力量不集中等問題，形成權責清晰、管理有序、治理有序的基層治理體系，使社區公共管理、公共安全、公共服務得到有效保障，著力提高群眾的滿意度。細化社區管理，分設較大社區，健全網格責任鏈條，完善網格考評機制，最終實現社區精細化管理，讓居民群眾得到最大實惠。
第二部分 部門預算收支總體情況
一、收入情況
2018年福城街道辦事處部門綜合預算當年收入90,944萬元，其中，政府性投資為16,000萬元，部門預算74，944萬元；比2017年年初部門綜合預算收入減少17,900萬元，減少了16.45%。剔除政府投資項目同口徑比2017年部門預算收入增加6,895萬元，增長10.13%，主要原因為2018年預算中維穩綜治、安全生產、城市建設較2017年有所增加。
二、支出情況
2018年福城街道辦事處部門總支出90,944萬元，比2017年年初總支出減少17,900萬元，減少了16.45%。
預算收支增(減)主要原因:
1.物業管理費標準等提高，2018年基本支出8,826萬元，比2017年增加1,958萬元。
2.街道辦加大綜治維穩、安全生產、城市建設等投入，比2017年增加4,937萬元。
3.政府投資項目比2017年減少了24,795萬元。
三、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費2,285萬元。其中水費40萬元、電費350萬元、物業管理費5萬元、租賃費1,163萬元、培訓費24萬元、工會經費35萬元、福利費32萬元、公務用車運行維護費252萬元、其他交通費用162萬元，辦公費223萬元。
第三部分 部門預算支出具體情況（不含政府投資項目）
龍華區福城街道辦事處部門預算74,944萬元，包括工資福利支出6,296萬元、商品和服務支出2,285萬元、對個人和家庭的補助支出245萬元、項目支出66,119萬元。
（一）工資福利支出6,296萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）商品和服務支出2,285萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費、租賃費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭的補助支出245萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。
（四）項目支出66,119萬元，具體包括：
1.安全生產工作支出1,511萬元，主要用于開展安全生產宣傳培訓、安全生產執法、重點場所監控、安全隱患排查整治、企業、工業園區應急逃生演練及安全專業技術服務工作。
2.消防工作支出1,071萬元，主要用于社區消防工作、消防專項整治工作。
3.人民武裝工作支出119萬元，主要用于征兵工作及民兵事業工作。
4.交通預聯工作527萬元，主要用于交通預聯管理及交通整治專項工作。
5.動植物防疫檢疫工作97萬元，主要用于動植物防疫檢疫工作及預防等工作。
6.基層司法工作300萬元，法制教育和普法工作、社區矯正工作、人民調解工作、法律援助、法律服務。
7.維穩綜治工作支出7,184萬元，主要用于接待群眾來信來訪管理工作、維穩綜治管理工作、社會建設工作、防范和處理邪教專項、治安聯防工作。
8.應急三防工作支出559萬元，主要用于應急搶險、三防物資采購和維護等工作。
9.基層黨組織建設工作支出1,916萬元，主要用于“兩新”黨組織、社區黨組織、基層黨務等工作。
10.群眾團體工作支出965萬元，主要用于基層共青團工作、義工管理工作、基層婦聯工作、工會工作。
11.社區建設工作支出2,774萬元，主要用于社區、居委會建設等。
12.社區網格工作支出574萬元，主要用于出租屋綜合日常管理工作、網格綜管服務工作。
13.市政建設工作2,286萬元，主要用于工程建設管理、城市更新管理、征地拆遷協調、市政基礎設施維護管理工作。
14.住房管理工作支出180萬元，主要用于物業顧問服務、燃氣安全工作。
15.城市維護工作支出8,983萬元，主要用于垃圾清運、清掃保潔、綠道管養、園林綠化。
16.路燈管養支出840萬元，主要用于城中村路燈管養、城中村路燈電費。
17.林地管理支出298萬元，主要用于林業管理工作。
18.水務工作292萬元，主要用于水務工作、河道管理養護、小型水庫工作。
19.城鄉社區管理工作5,375萬元，主要用于城管綜合執法、市容環境整治、城中村綜合整治、“四害”消殺、愛國衛生工作。
20.城市建設發展專項工作989萬元，主要用于規劃土地監察及查處違法建筑工作。
21.文體工作554萬元，主要用于群眾文化活動及群眾體育活動工作。
22.勞動監察工作121萬元，主要用于勞動技能培訓及勞動糾紛處理工作。
23.民政工作1,192萬元，主要用于民政管理工作、最低生活保障、室內應急避難場所、優撫支出、養老工作、殘疾人工作。
24.衛生和計劃生育工作1,256萬元，主要用于計劃生育宣傳、計生用品、社區生育文化中心后續管理、計劃生育補助及食品藥品安全監督管理等工作。
25.社區民生微實事2,711萬元，主要用于民生微實事項目。
26.一般行政管理工作1,170萬元，主要用于日常行政管理、辦公設備購置、行政服務大廳運行維護等工作。
27.黨政日常管理工作175萬元，主要用于黨政管理工作、檔案文印工作、保密工作。
28.人大政協工作153萬元，主要用于人大聯絡工作及政協聯絡工作。
29.組織人事工作263萬元，主要用于人事、檔案管理、離退休干部管理等工作。
30.宣傳工作670萬元，主要用于宣傳、引導社會輿論等工作。
31.企業服務工作197萬元，主要用于企業服務、招商推介、市場巡查及安全管理工作。
32.統計工作208萬元，主要用于統計管理等工作。
33.資產和財務工作336萬元，主要用于財務管理工作、集體資產等工作。
34.審計工作352萬元，主要用于審計管理等工作。
35.紀檢工作200萬元，主要用于紀檢管理工作、黨風廉政建設、執紀審查等工作。
36.行政后勤工作2,922萬元，主要用于公共設備（施）維修（護）費、后勤保障服務管理等工作。
37.統戰工作104萬元，主要用于統戰管理工作、港澳臺僑管理等工作。
38.預留經費2,660萬元，主要用于街道辦事處臨時及應急事項支出等。
39.股份合作公司專項補助資金3,000萬元，主要用于對街道轄區股份合作公司的專項補助。
40.應急欠薪保障500萬元，主要用于墊付轄區用人單位應支付而逾期未支付員工報酬的專項資金。
41.行政運行輔助9,127萬元，主要用于街道臨聘人員的工資福利支出。
42.對口幫扶經費510萬元，主要用于街道對口幫扶地區的扶貧支出。
43.政府績效考核900萬元，主要用于政府績效考核。
第四部分 政府采購預算情況
2018年龍華區福城街道辦事處采購預算總額10,721萬元，包括貨物采購898萬元，服務采購9,823萬元。其中，服務類采購主要包括市政服務中心清掃保潔、垃圾清運、園林綠化服務等。
第五部分 專項資金預算情況
2018年龍華區福城街道辦事處專項資金預算總額0萬元。
第六部分 政府投資項目預算情況
2018年龍華區福城街道辦事處政府投資項目預算總額16,000萬元，其中一般公共預算撥款4,600萬元，包括其他城鄉社區支出1,925萬元，農林水支出1,618萬元，其他公共安全支出1,057萬元；政府性基金預算撥款11,400萬元，包括城市建設支出11,400萬元。
第七部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
龍華區福城街道辦事處因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括：深圳市龍華區福城街道辦事處和6個下屬事業單位。
二、“三公”經費財政撥款情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算258萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加了16萬元，主要是經區公務用車改革和管理領導小組辦公室核定我街道辦增加了5輛公務用車。
1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我區因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據區因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
2、公務接待費。2018年預算數6萬元，比2017年預算數少了4萬元。2018年預算減少原因主要是2018年我辦繼續嚴格遵守中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于進一步厲行節約嚴格規范公務接待的通知》，減少公務接待費用，當年實際支出數大幅下降。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數252萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年預算數一致；公務用車運行維護費2018年預算數252萬元，較2017年預算數增加了20萬元，主要是經區公務用車改革和管理領導小組辦公室核定，我街道辦于2017年5月份增加了5輛公務用車。
第八部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區福城街道辦事處實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區福城街道辦事處和6個下屬事業單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年深圳市龍華區福城街道辦事處共2個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（市政服務中心清掃保潔事務和城市管理科“四害”消殺，共計安排預算4,609萬元）（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第九部分 其他需要說明情況
1.本部門2018年度機關運行經費2，285萬元，比2017年預算減少44萬元，減少1.88%，主要是由于內部管理優化，節約財政資金。
2.國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛63輛，其中：一般行政用車40輛、一般執法執勤用車23輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺。
2018年部門預算安排購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他車輛0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
因預算編制文件要求，報告及附表中所有預算金額均只填列整數，不保留小數點。
第十部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要是按規定使用的上級財政補助經費和歷年政府采購結轉經費。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
4.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
5.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
6.文化體育與傳媒:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
7.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。
8.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生方面的支出。
9.節能環保支出:反映政府節能環保方面的支出。
10.城鄉社區支出:反映城鄉社區管理事務支出。具體包括城管執法及社區工作站方面的支出。
11.農林水支出:反映農林水事務支出。具體包括林業中心、水務管理中心等部門支出。
12.資源勘探電力信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、電力信息等方面的支出。
13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
14.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費:行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
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