目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2018年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
第六部分 部門預算績效管理情況
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）開展黨的路線、方針、政策的宣傳。針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳。
（二）培訓、輪訓區街兩級黨政機關和企業事業單位黨員領導干部、理論骨干和后備干部。培訓、輪訓區街兩級政府系統和非政府系統機關工作人員。培訓、輪訓基層干部和后備干部。
（三）培訓、輪訓區街民主黨派和工商聯人士。
（四）承辦上級部門交辦的專題研討班，承擔各級課題研究項目，為區委、區政府提供政策決策咨詢。
（五）制定黨校的教學規劃，負責招生、考務、教務和學籍管理工作。
（六）組織實施干部培訓的教學計劃，加強教學研究，提高教學質量。
（七）負責學校的規劃、建設和管理工作。
（八）負責現代化遠程教育培訓相關工作和教學、信息化建設等技術支持工作。
（九）開展與區內外各級黨校及相關教育培訓科研機構交流合作工作。
（十）承辦上級部門交辦的其他事項。
二、機構交通工具情況
中共深圳市龍華區委黨校已實行公務用車改革，實有定編車輛1輛。
三、2018年主要工作目標
中共深圳市龍華區委黨校2018年主要工作目標包括：1.夯實基礎設施建設，不斷強化隊伍建設；2.圍繞黨性教育、理論教育和區中心工作，做好干部教育培訓工作；3.圍繞打造龍華智庫，提升科研咨政服務功能。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年中共深圳市龍華區委黨校部門預算支出1684萬元，比2017年增加893萬元，增長113%。其中：人員支出362萬元、公用支出195萬元、項目支出1126萬元。
預算收支增加主要原因說明：1.圍繞龍華區委、區政府中心工作新增培訓班次，培訓量大幅提升；2.新課程及科研咨政等職能逐步開展，所需經費有較大的增加。
第三部分 部門預算支出具體情況
中共深圳市龍華區委黨校本級預算1684萬元，包括人員支出363萬元、公用支出195萬元、項目支出1126萬元。
（一）人員支出363萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出195萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）項目支出1126萬元，具體包括：
1.一般行政管理事務162萬，包括日常行政管理事務經費和辦公設備購置。
2.培訓教育515萬，包括科級干部任職培訓、公務員初任培訓、行政輔助人員職業能力提升專題培訓等培訓教育工作；
3.教研經費180萬，包括圍繞區委、區政府中心工作開展相關課題研究和新課開發。
4.計生獎勵金16萬元，包括單位和工作人員的計劃生育獎勵金。
5.績效獎69萬元，包括正編人員的2017年度績效考核獎。
6.后勤保障事務154萬元，包括廚房食材、大樓修繕及設備維護和教室、辦公室等后勤設備經費。
7.單位機動經費30萬元，主要用于單位機動經費支出。
第四部分 政府采購預算情況
中共深圳市龍華區委黨校2018年部門預算共計1684萬元，其中政府采購項目指標166萬元用于物業管理費的支付，采購空調、電視機，電腦、打印機、投影儀、碎紙機等辦公教學設備。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
中共深圳市龍華區委黨校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中共深圳市龍華區委黨校本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算6萬元，與2017年“三公”經費財政撥款預算持平。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2018年預算數2萬元，比2017年減少3萬元。
⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數4萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平；公務用車運行維護費2018年預算數4萬元，與2017年持平。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
中共深圳市龍華區委黨校實施部門預算績效管理的單位范圍包括中共深圳市龍華區委黨校本級。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年中共深圳市龍華區委黨校有2個項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢后，需于次年3月底前開展預算績效自評和績效評價，形成績效報告送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、培訓教育：反映用于開展黨的路線、方針、政策的宣傳，圍繞區委、區政府中心工作，開展公務員職員的初任、任職培訓、能力提升等培訓。
七、教研經費：反映用于研究圍繞龍華區黨建及經濟社會發展重點工作相關課題經費，以及新課開發、課程體系建設及師資庫建設、師資培訓、校刊等費用。
第八部分 其他需要說明情況
因預算編制文件要求，報告及附表中所有預算金額均只填列整數，不保留小數點。
1.機關運行經費
2018年本部門機關運行經費財政撥款預算195.40萬元，比2017年預算增加146.4萬元，增長298.78%。增長主要原因為龍華區委黨校于2016年12月30日正式批復成立，2017年8月17日龍華區財政局批復龍華區委黨校2018年部門預算（深龍華財〔2017〕208號），至2017年底實際使用經費時間不足5個月，且其中物業管理費95.78萬元未計入機關運行經費。
2.國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
3.其他
2018年無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算
附表：
1.收支預算總表
2.收入預算表
3.支出預算表
4.基本支出預算表
5.項目支出預算表
6.財政撥款收支總體情況表
7.一般公共預算支出情況表
8.政府性基金預算支出情況表
9.國有資本經營預算支出情況表
10.上級專項轉移支付支出預算表
11.政府采購項目支出預算表
12.“三公”經費財政撥款預算情況表
13.部門預算績效管理項目情況表
14.重點項目支出績效目標申報表
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