目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
第六部分 部門預算績效管理情況
第七部分 其他需要說明情況
第八部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
貫徹執行黨和國家有關群團工作的方針、政策和法律法規；負責區工會、共青團、婦聯發展的規劃、指導、協調，制定工作方案和相關管理政策，經批準后組織實施；貫徹執行上級有關人才工作的方針政策和部署，負責本系統人才隊伍建設，組織和指導本區各級工會組織、共青團組織、婦聯組織工作，協助開展本區職工、青少年、婦女的思想政治工作；依法維護本區職工、青少年、婦女的合法權益；負責指導本區工會干部、共青團干部、婦聯干部的培訓、管理和推薦工作；負責區工會、共青團、婦聯的對外聯絡工作；教育、引導本區職工、青少年、婦女提高綜合素質，促進全面發展；負責本區群團組織陣地、人才隊伍建設工作。
二、機構編制及交通工具情況
龍華區群團工作部系統包括龍華區群團工作部本級、龍華區群團服務中心共兩家基層單位。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，為定編車輛。
三、2018年主要工作目標：
深圳市龍華區群團工作部2018年主要工作目標包括：
1.聚焦改革創新，推動各改革項目落地；
2.加強基層組織和服務陣地建設，擴大服務覆蓋面；
3.創新職工維權機制，優化青少年成長環境；
4.實施龍華女性“增能”計劃，推進婦兒工委工作，不斷提升服務水平；
5.注重思想、作風、能力建設，“強三性”“去四化”，提升群團干部隊伍的作戰水平。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年龍華區群團工作部部門預算收入3384萬元，比2017年增加873萬元，增長35%，其中：財政預算撥款3384萬元。
2018年龍華區群團工作部部門預算支出3384萬元，比2017年增加873萬元，增長35%。其中：人員支出496萬元、公用支出98萬元、項目支出2790萬元。預算收支增加主要原因是養老并軌改革、人員數量增加、公積金基數調增、群眾性服務項目優化提升。
第三部分 部門預算支出具體情況
龍華區群團工作部部門預算收入3384萬元，包括人員支出496萬元、公用支出98萬元、項目支出2790萬元。
（一）人員支出496萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出98萬元，主要包括水費、電費、物業管理費、工會經費和其他交通費用等公用經費。
（四）項目支出2790萬元，具體包括：
1.2017年度城市志愿服務U站考核（市追加）28萬元，主要用于2017年度城市志愿U站考核。
2.共青團事務及專項業務280萬元，主要用于青少年成長成才、網上共青團建設、固本強基工作經費、區少年兒童工作經費、青年產業工人及外來青年工作經費、五四青年文化節、共青團宣傳工作、龍華青年“一學一做”教育實踐活動經費、龍華“青年之聲”工作系列組織活動經費。
3.婦兒工委工作197萬元，主要用于婦兒工委日常事務管理、兒童友好城市建設、婦兒工委規劃建設及活動。
4.婦聯事務及專項業務380萬元，主要用于婦女兒童品牌專項、女性素質提升計劃、外來女工服務、婦女維權保障、婦女兒童工作宣傳、區直機關婦聯活動、婦女兒童關系系列行動、家庭服務建設、平安家庭創建工作、婦聯改革。
5.工會事務及專項業務885萬元，主要用于職業化工會干部隊伍建設、宣傳文體活動、組織建設和規范化建設、職工素質提升、慰問勞模、特困職工及勞務工、工會干部培訓、勞模療養休養、維權服務工作。
6.政府績效考核專項經費90萬元，主要用于對在職人員進行績效考評。
7.日常行政管理事務289萬元，主要用于辦公室日常事務管理、辦公家具購置、印刷品及宣傳、機關隊伍建設、辦公設備購置、保密宣傳及教育。
8.直屬機關團工委管理事務50萬元，主要用于直屬機關團工委日常事務管理事務。
9.群團服務中心70萬元，主要用于群團培訓及公益活動、印刷宣傳。
10.專項經費460萬元，其中共青團事務及專項業務210萬元，主要用于志愿龍華、青春家園等專項、婦聯事務及專項業務250萬元，主要用于婦聯事務及專項業務。
11.計劃生育考核21萬元，主要用于發放計劃生育考核經費。
12.單位機動經費40萬元，主要用于部門各項業務經費不足時，預留經費調用。
第四部分 政府采購預算說明
龍華區群團工作部政府采購預算18萬元，其中包括2018當年政府采購項目18萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標0萬元。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
龍華區群團工作部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費的開支單位包括部本級和1個下屬事業單位。
二、“三公”經費財政撥款情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算11萬元。比2017年“三公”經費財政撥款預算增加11萬元。
（一）因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此我單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
（二）公務接待費。2018年預算數3萬元。比2017年增加3萬元。主要用于上級和其他區來我部調研考察接待。我部2017年未編制此項預算。
（三）公務用車購置和運行維護費。2018年預算數8萬元，其中公務用車運行維護費2018年預算數8萬元，比2017年增加8萬元。經費增加原因是新增公務用車2輛，經費主要用于車輛保險費，燃油費，過路費及日常車輛維修保養。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
龍華區群團工作部實施部門預算績效管理的單位范圍包括：龍華區群團工作部本級、龍華區群團服務中心共兩家基層單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2017年龍華區群團工作部共有2個項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 其他需要說明情況
一、行政運行經費安排情況說明
2018年龍華區群團工作部機關運行經費支出98萬元，比去年減少246萬元,下降72%。主要原因是：控制行政運行經費，保持零增長。
二、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單位價值50萬以上通用設備0套，單位價值100萬以上專用設備0套。
2018年部門預算無安排購置車輛。無安排購置價值50萬以上通用設備和單位價值100萬以上專用設備。
三、其他
本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。
第八部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。主要是按規定使用的上級財政補助經費和歷年政府采購結轉經費。
（三）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公“經費支出：指國家行政事業單位和社會團體，進行因公出國（境）、公務車輛購置及運行和公務接待活動而使用的財政性資金。
（八）機關運行經費支出：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
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