目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2018年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
第六部分 部門預算績效管理情況
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家法律、法規、規章和市政府、區政府的決定命令、指示，完成上級部署的各項任務。
（二）加強基層政權建設，領導社區工作站，指導社區居民委員會工作，促進居民自治，及時向上級政府反映居民的意見和要求，負責處理人民來信和來訪。
?。ㄈ┘訌娚鐣髁x精神文明建設，開展教育、科技、文化、衛生、體育等工作。
?。ㄋ模┴撠熅S護社會穩定和社會治安綜合治理工作，開展人民調解和治安保衛工作；處置轄區突發事件，做好應急指揮和協調工作。
（五）維護老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權益。
（六）參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，參與城中村（舊村）改造工作，協助有關部門對公共建筑、市政配套設施的使用進行監督管理；做好“三防”和抗災工作；負責轄區物業行業管理。
?。ㄆ撸┴撠煶鞘泄芾砉ぷ骱蛥f助綜合執法工作；按有關規定組織、協調、指揮轄區有關領域的執法工作。
（八）負責勞動管理和安全生產監督工作。
（九）負責計劃生育工作，加強人口管理和出租屋管理。
?。ㄊ╅_展擁軍優屬和擁政愛民等各項民政工作，做好人民武裝工作；興辦社會福利事業，做好社會救助和其他社會保障工作。
?。ㄊ唬┘訌娚鐓^建設，開展便民、利民的社區服務。
?。ㄊ﹥灮顿Y環境，做好為企業服務工作，規范監管集體經濟企業，促進轄區經濟發展。
?。ㄊ┏修k區政府交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
龍華區大浪街道辦事處內設19個科（室），下設15個事業單位，包括大浪街道辦事處機關后勤服務中心、大浪街道辦事處文化體育中心、大浪街道辦事處市政服務中心、大浪街道辦事處人才人事服務中心、大浪街道辦事處流動人口和出租屋綜合管理所、大浪街道辦事處企業服務中心、大浪街道辦事處建設工程事務中心、大浪街道辦事處計劃生育服務中心、大浪街道辦事處動植物防疫檢疫中心、大浪街道辦事處水務管理中心、大浪街道辦事處會計核算中心、大浪街道辦事處勞動保障服務中心、大浪街道辦事處法律援助服務中心、大浪街道辦事處成人文化技術學校、大浪街道辦事處土地整備中心；轄區面積37.84平方公里，2017年末管理服務人口48萬人，社區工作站7個，社區居委會21個。
大浪街道辦事處已實行公務用車改革，實有區核定黨政機關、事業單位公務用車82輛。
三、2018年主要工作目標
深圳市龍華區大浪街道辦事處2018年主要工作目標是：以全面學習貫徹落實黨的十九大精神為主線，深入貫徹市委六屆八次全會、龍華區一屆二次黨代會和兩會精神，突出產城融合、建管并重，大力推進城市建設，加快城區面貌蛻變，深化基層體制改革、提升管理治理水平，全力完善民生配套、提升公共服務水平，在安全生產、征地拆遷、重大項目、城市管理、綜治維穩、民生實事等重點工作上謀求新突破、新作為，全力推動時尚、生態、人文新大浪建設再上一個新臺階。
第二部分 部門預算收支總體情況
一、收入情況
2018年大浪街道辦事處部門預算收入108,802萬元，比2017年減少36,421萬元，減少25%，其中：財政預算撥款108,802萬元。
二、支出情況
2018年大浪街道辦事處部門預算支出108,802萬元，比2017年減少36,421萬元，減少25%。其中：人員支出9,043萬元、公用支出3,625萬元、對個人和家庭補助支出369萬元、項目支出95,765萬元。
預算收支減少主要原因說明：剔除政府投資項目(包括一般公共預算撥款項目和政府性基金撥款項目）15,000萬元，同口徑比2017年部門綜合預算收入與支出均增加1,519萬元，增長約2%，增長原因為費隨事轉增加預算收入口徑；政府投資項目同口徑比2017年政府投資項目減少37,940萬元，減少72%，減少原因為區政府統籌安排。
第三部分 部門預算支出具體情況
大浪街道辦事處部門預算支出93,802萬元，包括工資福利支出9,043萬元、商品和服務支出3,625萬元、對個人和家庭的補助支出369萬元、項目支出80,765萬元。
（一）工資福利支出9,043萬元，主要是在職人員工資福利支出、公積金、房補等。
?。ǘ┥唐泛头罩С?,625萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費、租賃費和工會經費等公用經費。
?。ㄈ€人和家庭補助支出369萬元，主要是包括退休費等。
?。ㄋ模╉椖恐С?0,765萬元，具體包括：
1.安全生產工作2,304萬元，主要用于安全生產宣傳培訓、安全生產執法、安全專業技術服務、重點行業重點場所監控、安全隱患排查整治等工作。
2.消防工作2,054萬元，主要用于消防專項整治工作。
3.人民武裝工作244萬元，主要用于征兵、國防教育、民兵、預備役隊伍組織管理等工作。
4.交通預聯工作534萬元，主要用于交通安全宣傳、交通安全整治等工作。
5.動植物防疫檢疫工作161萬元，主要用于街道動植物防疫檢疫、農產品質量安全監管等工作。
6.基層司法工作520萬元，主要用于法律服務、法律援助、人民調解、法制教育和普法、社區矯正等工作。
7.維穩綜治工作3,639萬元，主要用于維穩綜治管理、治安聯防、防范和處理邪教、社會建設等工作。
8.應急三防工作396萬元，主要用于應急搶險、三防物資采購和維護等工作。
9.基層黨組織建設1,481萬元，主要用于基層黨務、社區黨組織、“兩新”黨組織等工作。
10.群眾團體工作756萬元，主要用于工會工作、基層婦聯工作、義工管理工作、基層共青團工作等。
11.社區建設4,630萬元，主要用于社區工作人員工資福利、社區居委會補助、社區建設工作等。
12.社區網格工作6,635萬元，主要用于出租屋房管員工資福利、出租屋日常綜合管理、網格綜管服務等工作。
13.市政建設工作1,319萬元，主要用于市政基礎設施維護管理、工程建設管理、征地拆遷協調、城市更新管理等工作。
14.住房管理工作74萬元，主要用于燃氣安全檢查、物業市場管理、老舊房屋安全排查工作等。
15.城市維護工作14,877萬元，主要用于清掃保潔、垃圾清運、園林綠化、綠道管養等工作。
16.路燈管養工作246萬元，主要用于城中村路燈電費及路燈管養等工作。
17.林地管理工作274萬元，主要用于農林生態環境保護、國有農業用地管理、森林資源的開發、利用、保護及森林防火工作。
18.水務工作421萬元，主要用于小型水庫及其他水務管理工作。
19.城鄉社區管理工作10,782萬元，主要用于城管綜合執法、市容環境整治、愛國衛生、垃圾分類、小額修繕、“四害”消殺、城中村綜合整治工作等。
20.城市建設發展專項工作3,810萬元，主要用于查處違法建筑工作、規劃土地監察工作。
21.文體工作791萬元，主要用于普及開展群眾文化體育活動、公共文體場館的管理、文化保護等。
22.成人教育工作300萬元，主要用于開展成人教育管理工作。
23.勞動監察工作1,354萬元，主要用于實施勞動監察、勞動技能培訓、處理勞動信訪和勞動爭議、負責勞動力市場的監督管理工作等。
24.民政工作1,537萬元，主要用于街道社會保障、擁軍優屬、應急避險、殯葬管理、復退軍人就業指導、僑務和殘疾人工作等。
25.衛生和計劃生育工作1,402萬元，主要用于計劃生育宣傳教育工作、計生用品、計劃生育考核工作、醫療衛生機構的監督管理工作、食品藥品安全監督管理工作等。
26.社區民生微實事4,420萬元，主要用于開展社區民生微實事工作。
27.一般行政管理工作397萬元，主要用于辦公設備購置、行政服務大廳運行維護等日常行政管理工作。
28.黨政日常管理工作119萬元，主要用于檔案文印工作、黨政管理工作、保密工作等。
29.人大政協工作154萬元，主要用于與轄區人大代表、政協委員的溝通、聯絡工作，組織代表、委員開展視察、評議等工作。
30.組織人事工作496萬元，主要用于干部隊伍建設、人事檔案管理、人事管理、離退休干部管理工作等。
31.人才服務工作463萬元，主要用于人才交流服務和人事代理工作等。
32.宣傳工作742萬元，主要用于精神文明建設、新聞協調、日常宣傳管理等工作。
33.企業服務工作739萬元，主要用于市場巡查及安全管理、招商推介、企業服務等工作。
34.統計工作490萬元，主要用于街道統計及調查工作。
35.資產和財務工作1,048萬元，主要用于街道財務管理、集體資產管理等工作。
36.審計工作81萬元，主要用于街道審計工作。
37.紀檢工作93萬元，主要用于黨風廉政建設工作、紀檢管理工作、執紀審查工作等。
38.行政后勤工作4,850萬元，主要用于街道后勤服務工作、公共設施設備維修維護工作。
39.統戰工作95萬元，主要用于統戰、僑務管理工作。
40.預留機動經費1,197萬元，主要用于街道辦事處臨時及應急事項支出等。
41.政府績效考核1,892萬元，主要用于對街道在編在職人員的專項政府績效考核。
42.股份合作公司專項補助資金2,000萬元，主要用于對街道轄區股份合作公司的專項補助。
43.欠薪應急500萬元，主要用于墊付轄區用人單位應支付而逾期未支付員工報酬的專項資金。
44.對口幫扶經費450萬元，主要用于街道對口幫扶地區的扶持經費。
第四部分 政府采購預算情況
大浪街道辦事處政府采購項目納入2018年部門預算共計24,860萬元，其中貨物類政府采購1,450萬元，工程類政府采購7,271萬元，服務類政府采購16,139萬元。其中服務類采購主要為委托業務類采購，涉及市政中心清掃保潔及綠化管養服務，執法隊拆除違章建筑、市容巡查服務，民生實事等。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
龍華區大浪街道辦事處因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括深圳市龍華區大浪街道辦事處共1家單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算333萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少4.6萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2018年預算數1萬元，比2017年減少4.6萬元。主要用于公務接待，預算減少原因主要是2018年我街道嚴格遵守中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于進一步厲行節約嚴格規范公務接待的通知》，減少公務接待費用，當年實際支出數大幅下降。
⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數332萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年預算數保持一致；公務用車運行維護費2018年預算數332萬元，比2017年預算數持平。我街道現有區核定黨政機關、事業單位公務用車82輛，與2017年持平，預算支出主要用于車輛維修維護及燃油費等，因公務車數量不變，支出與去年持平。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區大浪街道辦事處實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區大浪街道辦事處共1家單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年深圳市龍華區大浪街道辦事處共2個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表），相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度規定，從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
八、年末結轉和結余：指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十二、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。
十四、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費情況安排說明
2018年大浪街道辦事處機關運行經費共3,625萬元，其中一般公用經費391萬元，公務用車運行維護費332萬元，培訓費38萬元，工會經費49萬元，福利費50萬元，水電費490萬元，物業管理費868萬元，租賃費1,328萬元，公務交通補貼79萬元，比2017年預算增加703萬元，增長24.06%，主要是由于租賃費和水電費增加導致。
二、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本街道所屬預算單位共有區核定黨政機關、事業單位公務用車車輛82輛，其中：一般公務用車78輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。）
二、其他
2018年本街道政府投資項目預算15,000萬元，其中政府性基金預算撥款11,245萬元。
因預算編制文件要求，報告及附表中所有預算金額均只填列整數，不保留小數點。
深圳市龍華區人民政府辦公室主辦 網站技術維護電話：0755-23332038
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