2018年深圳市龍華區民政局（人力資源局）部門預算
第一部分部門概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市有關民政、勞動、殘疾人、人民武裝等工作的方針、政策和法規，制定相應的中長期發展規劃和年度計劃，經批準后組織實施；貫徹執行上級有關人才工作的方針政策和部署，負責本系統人才隊伍建設。
（二）負責社區建設、社會保障、擁軍優屬、優撫、救災救濟、社團及民辦非企業單位監督管理、殯葬管理等工作；指導社會福利、婚姻服務、婚姻介紹機構工作。
（三） 負責勞動管理和社會保險聯系協調工作，指導街道開展勞動業務工作，規范管理勞動力市場，完善人才市場中介服務制度，建立和完善勞動就業服務體系；負責實施勞動監察，指導處理勞動爭議和勞動信訪案件；指導、監督勞動仲裁工作；承擔勞動綜合統計和信息工作。負責和諧勞動關系建設、制定勞動關系處理制度、協調關愛勞務工作。
?。ㄋ模┴撠熣鞅?、國防教育、戰時動員、民兵、預備役隊伍組織管理；協助做好擁軍優屬、優撫和復退軍人就業安置工作。
?。ㄎ澹┴撠熀椭C勞動關系建設、制定勞動關系處理制度、協調關愛勞務工作。
?。┏修k區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局）系統包括深圳市龍華區民政局（人力資源局）本級。已實行公務用車改革，實有車輛5輛，包括定編車輛5輛。
三、2018年主要工作目標
深圳市龍華區民政局（人力資源局）系統2018年主要工作目標包括： 1.提升居委會服務水平，深化基層治理體制改革；2.提質增效，打造社區民生微實事品牌項目；3.深入發展社工事業，打造社會工作服務示范區；4.加強社會組織黨建，充分發揮黨建引領作用；5.推廣養老服務體系，實施“智慧養老”；6.擴大慈善救助范圍，提高救助水平；7.深化困難群眾綜合救助，織牢織密民生保障網；8.落實雙擁優撫安置工作，增進軍民魚水情；9.全面優化就業創業服務，著力打造“龍華工匠群”；10.以“榕樹家園”項目為抓手，促進勞資關系和諧穩定。
第二部分部門預算收支總體情況
2018年深圳市龍華區民政局（人力資源局）部門預算收入23841萬元，比2017年增加783萬元，增長3%，其中：財政預算撥款23411萬元、上級補助收入383萬元、上年結轉47萬元。
2018年深圳市龍華區民政局（人力資源局）預算支出23841萬元，比2017年增加783萬元，增長3%。其中：人員支出1608萬元、公用支出1152萬元、項目支出21081萬元。
預算收支增加主要原因說明：1.全區性項目預算增加約250萬元，包括增加流浪乞討人員托養費用等；2.專項經費增加約1000萬元，包括因補貼標準變化等原因增加的殘疾少年兒童康復救助費用、因新增11家社區黨群服務中心增加的社區服務中心運營經費；3.履職類項目增加預算約300萬元，包括增加公益職業技能培訓工作經費、社會組織黨建辦公經費 ；4.專項經費預算減少約1000萬元，包括因實際需求減少的欠發達股份有限公司社保補貼；5.上級補助收入增加87萬元，包括2018年優撫對象補助經費及醫療保障經費。
第三部分部門預算支出具體情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局）預算23841萬元，包括人員支出1608萬元、公用支出1152萬元、項目支出21081萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出1608萬元，主要是在職人員工資福利支出，包括基本工資、津補貼（房改住房補貼、基層補貼、養老改革臨時補貼、節日補助）、其他社保障繳費、績效工資、養老保險及年金、獎金、其他工資福利支出、住房公積金和購房補貼。
（二）公用支出1152萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費、福利費、工會經費和培訓費。
?。ㄈ╉椖恐С?1081萬元，具體包括：
1.預留機動經費100萬元，主要用于2018年臨時增加的工作項目。
2.一般行政管理事務185萬元，主要用于全局辦公設備購置、辦公樓后勤保障工作以及辦公室的日常行政事務。
3.政府績效考核專項經費275萬元，主要用于績效考核成果運用。
4.民政管理事務1548萬元，主要用于民政事務工作、慈善事務工作、雙擁及老齡事務工作、社區建設和行政區劃工作、社會工作、社會組織管理工作、龍華新區社會組織孵化服務中心項目。
5.人力資源和社會保障管理事務1826萬元，主要用于勞動仲裁、勞動訴求服務、職業能力建設、職業技能鑒定、職業技能競賽、勞動關系工作、勞動保障監察、公共就業服務類項目、企業用工服務類項目。
10.計劃生育事務53萬元，主要用于計劃生育考核。
11.全區性項目4062萬元，主要用于民政救濟、扶助、優撫、慰問等工作和社會工作等。
12.社區專項3098萬元，主要用于居委會活力資金項目(一般程序)、社區黨群服務中心運營、社區公益服務項目。
13.殘疾人保障金2664萬元，主要用于殘疾人康復及就業、殘疾人就業促進項目、殘疾人服務外包項目、組宣及權保工作、機動經費。
14.就業創業補貼350萬元，主要用于新區靈活就業、自主創業、青年見習、臨近退休報銷、用人單位招用就業困難人員、臨時性工作崗位、失業、從業人員技能培訓和鑒定、職業介紹、隨軍家屬未就業生活、高校畢業生就業等各項補貼經費，包含提前下達中央補助296萬元。
15.其他就業補助支出13萬元，主要用于省級就業和技工教育專項支出。
16.福彩公益金2120萬元，主要用于社區服務中心運營、居家養老服務、幸福老人計劃、撫恤定補、民辦社區福利機構床位補貼及運營補貼、慈善超市資助。
17.欠發達社區股份有限公司社保補貼4700萬元。
18.其他優撫支出82萬元，主要用于2018年優撫對象補助。
19.優撫對象醫療救助5萬元，主要用于2018年優撫對象醫療救助。
第四部分 政府采購預算情況
深圳市龍華區民政局（人力資源局）政府采購項目納入2018年部門預算共計4654萬元，其中包括2018年當年政府采購項目指標4654萬元。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
深圳市龍華區民政局（人力資源局）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括深圳市龍華區民政局（人力資源局）本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算21萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少4萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
?、补珓战哟M。2018年預算數1萬元，，和2017年相比保持不變
⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數20萬元，其中：公務用車運行維護費2018年預算數20萬元，比2017年預算數減少4萬元，主要原因是減少了一輛定編車輛。我局實有車輛5輛，包括定編車輛5輛。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區民政局（人力資源局）實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區民政局（人力資源局）本級。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年深圳市龍華區民政局（人力資源局）共2個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入” 、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。
十二、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2018年深圳市龍華區民政局（人力資源局）機關運行經費財政撥款預算341萬元，比2017年預算減少18萬元，減少5%。主要原因是人員減少。
二、其他
本單位政府性基金預算支出2120萬元、上級專項轉移支付支出預算383萬元。
深圳市龍華區人民政府辦公室主辦 網站技術維護電話：0755-23332038
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