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　　　目錄

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　第二部分部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　第三部分部門(mén)預(yù)算支出具體情況

　　第四部分政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　第五部分專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算情況

　　第六部分政府投資項(xiàng)目預(yù)算情況

　　第七部分“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　第八部分部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第九部分其他需要說(shuō)明情況

　　第十部分名詞解釋

　　2018年深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處部門(mén)預(yù)算

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市法律、法規(guī)、規(guī)章和市政府、區(qū)政府的決定、命令、指示，完成上級(jí)部署的各項(xiàng)任務(wù)。

　　（二）加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)工作站，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)工作，促進(jìn)居民自治，及時(shí)向上級(jí)政府反映居民的意見(jiàn)和要求，負(fù)責(zé)處理人民來(lái)信和來(lái)訪。

　　（三）加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，開(kāi)展科技、文化、體育等工作，協(xié)調(diào)教育、衛(wèi)生工作。

　　（四）維護(hù)社區(qū)平安，承擔(dān)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)治安綜合管理工作，開(kāi)展人民調(diào)解和治安保衛(wèi)工作；處置轄區(qū)突發(fā)事件，做好應(yīng)急指揮和協(xié)調(diào)工作。

　　（五）維護(hù)老人、婦女、兒童、殘疾人和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

　　（六）參與城市建設(shè)和更新改造工作，做好“三防”和抗災(zāi)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)物業(yè)行業(yè)管理。

　　（七）負(fù)責(zé)城市管理工作和開(kāi)展綜合執(zhí)法工作；按有關(guān)規(guī)定組織、協(xié)調(diào)、指揮轄區(qū)有關(guān)領(lǐng)域的執(zhí)法工作。

　　（八）負(fù)責(zé)勞動(dòng)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。

　　（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作，加強(qiáng)人口管理和出租屋管理，做好社區(qū)網(wǎng)格管理工作。

　　（十）開(kāi)展擁軍優(yōu)屬和擁政愛(ài)民等各項(xiàng)民政工作，做好人民武裝工作；興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作。

　　（十一）加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，開(kāi)展便民、利民的社區(qū)服務(wù)。

　　（十二）優(yōu)化投資環(huán)境，做好為企業(yè)服務(wù)工作，規(guī)范監(jiān)管集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　觀瀾街道辦事處內(nèi)設(shè)15個(gè)科（辦），包括紀(jì)工委、黨工委辦公室、組織部、宣傳文化科、統(tǒng)戰(zhàn)和社會(huì)事務(wù)科、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)科、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理辦公室、城市建設(shè)科、勞動(dòng)管理辦公室、人民武裝部、總工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、司法所、執(zhí)法隊(duì)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室；下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位，包括機(jī)關(guān)事務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、市政管理服務(wù)中心、建設(shè)工程事務(wù)中心、土地整備中心、社區(qū)網(wǎng)格管理中心。

　　已實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有64輛，包括定編車(chē)輛3輛，非定編車(chē)輛61輛。

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是觀瀾街道搶抓機(jī)遇，跨越發(fā)展，高水平建設(shè)“觀瀾生態(tài)文化高科技片區(qū)”極為重要的一年。我們的工作總體要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)區(qū)黨代會(huì)、人代會(huì)決策部署，緊緊圍繞建成“一城四區(qū)”的發(fā)展定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以提升城市管理水平和能力為重點(diǎn)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，加快城市建設(shè)，強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)，彰顯文化魅力，高水平建設(shè)諧安定、產(chǎn)城融合、宜居宜業(yè)的觀瀾生態(tài)文化高科技片區(qū)。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　一、收入情況

　　2018年觀瀾街道辦事處部門(mén)預(yù)算收入92,343萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入84,167萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入8,176萬(wàn)元。

　　2018年綜合預(yù)算收入92,343萬(wàn)元中，部門(mén)預(yù)算77,343萬(wàn)元，政府投資預(yù)算15,000萬(wàn)元。比2017年減少18,252萬(wàn)元，減少16%。剔除政府投資項(xiàng)目同口徑比2017年部門(mén)預(yù)算收入增加10,654萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因?yàn)?018年預(yù)算中安全生產(chǎn)、維穩(wěn)綜治、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)較2017年有所增加。

　　二、支出情況

　　2018年觀瀾街道辦事處部門(mén)預(yù)算支出92,343萬(wàn)元，比2017年減少18,252萬(wàn)元，減少16%。其中：工資福利支出5,629萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3,102萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158萬(wàn)元、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出68,453萬(wàn)元，政府投資項(xiàng)目15,000萬(wàn)元。

　　第三部分  部門(mén)預(yù)算支出具體情況（不含政府投資項(xiàng)目）

　　龍華區(qū)觀瀾街道辦事處部門(mén)預(yù)算77,343萬(wàn)元，包括工資福利支出5,629萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3,102萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158萬(wàn)元、項(xiàng)目支出68,453萬(wàn)元。

　　（一）工資福利支出5,629萬(wàn)元，主要是在編在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出3,102萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出158萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（四）項(xiàng)目支出68,453萬(wàn)元，具體包括：

　　1.安全生產(chǎn)工作3,645萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)、安全生產(chǎn)執(zhí)法、安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)等工作。

　　2.消防工作746萬(wàn)元，主要用于消防專(zhuān)項(xiàng)整治工作。

　　3.人民武裝工作142萬(wàn)元，主要用于征兵、國(guó)防教育、民兵、預(yù)備役隊(duì)伍組織管理等工作。

　　4.交通預(yù)聯(lián)工作1,045萬(wàn)元，主要用于交通安全宣傳、交通安全整治等工作。

　　5.動(dòng)植物防疫檢疫工作38萬(wàn)元，主要用于街道動(dòng)植物防疫檢疫、農(nóng)場(chǎng)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。

　　6.基層司法工作430萬(wàn)元，主要用于法律服務(wù)、法律援助、人民調(diào)解、法制教育和普法、社區(qū)矯正等工作。

　　7.維穩(wěn)綜治工作4,381萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)綜治管理、治安聯(lián)防、防范和處理邪教等工作。

　　8.應(yīng)急三防工作792萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)、三防物資采購(gòu)和維護(hù)等工作。

　　9.基層黨組織建設(shè)1,525萬(wàn)元，主要用于基層黨務(wù)、社區(qū)黨組織、“兩新”黨組織等工作。

　　10.群眾團(tuán)體工作430萬(wàn)元，主要用于工會(huì)工作、基層?jì)D聯(lián)工作、義工管理工作、基層共青團(tuán)工作等。

　　11.社區(qū)建設(shè)4,565萬(wàn)元，主要用于社區(qū)專(zhuān)職人員工資福利、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助、社區(qū)建設(shè)工作等。

　　12.社區(qū)網(wǎng)格工作190萬(wàn)元，主要用于出租屋日常綜合管理、網(wǎng)格綜管服務(wù)等工作。

　　13.市政建設(shè)工作4,734萬(wàn)元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理、工程建設(shè)管理、征地拆遷協(xié)調(diào)等工作。

　　14.住房管理工作107萬(wàn)元，主要用于燃?xì)獍踩珯z查、物業(yè)市場(chǎng)管理、老舊房屋安全排查工作等。

　　15.城市維護(hù)工作11,022萬(wàn)元，主要用于清掃保潔、垃圾清運(yùn)、園林綠化等工作。

　　16.路燈管養(yǎng)工作275萬(wàn)元，主要用于城中村路燈電費(fèi)及路燈管養(yǎng)等工作。

　　17.林地管理工作110萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林生態(tài)環(huán)境保護(hù)、國(guó)有農(nóng)業(yè)用地管理、森立資源的開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)及森林防火工作。

　　18.水務(wù)工作175萬(wàn)元，主要用于小型水庫(kù)及其他水務(wù)管理工作。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)管理工作4,217萬(wàn)元，主要用于城管綜合執(zhí)法、市容環(huán)境整治、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、垃圾分類(lèi)、城中村綜合整治工作等。

　　20.城市建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)工作1,473萬(wàn)元，主要用于查處違法建筑工作、規(guī)劃土地監(jiān)察工作。

　　21.文體工作656萬(wàn)元，主要用于普及開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)、公共文體場(chǎng)館的管理、文化保護(hù)等。

　　22.勞動(dòng)監(jiān)察工作260萬(wàn)元，主要用于實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察、處理勞動(dòng)信訪和勞動(dòng)爭(zhēng)議、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作等。

　　23.民政工作1,049萬(wàn)元，主要用于街道社會(huì)保障、擁軍優(yōu)屬、應(yīng)急避險(xiǎn)、殯葬管理、復(fù)退軍人就業(yè)指導(dǎo)、僑務(wù)和殘疾人工作等。

　　24.衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作980萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育宣傳教育工作、計(jì)劃生育考核工作、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作等。

　　25.社區(qū)民生微實(shí)事5,016萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展社區(qū)民生微實(shí)事工作。

　　26.一般行政管理工作1,171萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、行政服務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)等日常行政管理工作。

　　27.黨政日常管理工作156萬(wàn)元，主要用于檔案文印工作、黨政管理工作、保密工作等。

　　28.人大政協(xié)工作121萬(wàn)元，主要用于與轄區(qū)人大代表、政協(xié)委員的溝通、聯(lián)絡(luò)工作，組織代表、委員開(kāi)展視察、評(píng)議等工作。

　　29.組織人事工作618萬(wàn)元，主要用于干部隊(duì)伍建設(shè)、人事檔案管理、人事管理、離退休干部管理工作等。

　　30.宣傳工作566萬(wàn)元，主要用于精神文明建設(shè)、新聞協(xié)調(diào)、日常宣傳管理等工作。

　　31.企業(yè)服務(wù)工作411萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)巡查及安全管理、招商推介、企業(yè)服務(wù)等工作。

　　32.統(tǒng)計(jì)工作182萬(wàn)元，主要用于街道統(tǒng)計(jì)及調(diào)查工作。

　　33.資產(chǎn)和財(cái)務(wù)工作125萬(wàn)元，主要用于街道財(cái)務(wù)管理、集體資產(chǎn)管理等工作。

　　34.審計(jì)工作90萬(wàn)元，主要用于街道審計(jì)工作。

　　35.紀(jì)檢工作90萬(wàn)元，主要用于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、紀(jì)檢管理工作等。

　　36.行政后勤工作2,529萬(wàn)元，主要用于街道后勤服務(wù)工作、公共設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)工作。

　　37.統(tǒng)戰(zhàn)工作65萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)管理工作。

　　38.預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,300萬(wàn)元，主要用于街道辦事處臨時(shí)及應(yīng)急事項(xiàng)支出等。

　　39.政府績(jī)效考核1,069萬(wàn)元，主要用于對(duì)街道在編在職人員的專(zhuān)項(xiàng)政府績(jī)效考核。

　　40.股份合作公司專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元，主要用于對(duì)街道轄區(qū)股份合作公司的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。

　　41.欠薪應(yīng)急500萬(wàn)元，主要用于墊付轄區(qū)用人單位應(yīng)支付而逾期未支付員工報(bào)酬的專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　42.行政運(yùn)行輔助8,958萬(wàn)元，主要用于街道臨聘人員的工資福利支出。

　　43.對(duì)口幫扶經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，主要用于街道對(duì)口幫扶地區(qū)的扶持經(jīng)費(fèi)。 

　　第四部分  政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2018年龍華區(qū)觀瀾街道辦事處采購(gòu)預(yù)算總額19,420萬(wàn)元，包括貨物類(lèi)采購(gòu)2,389萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)16,416萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)615萬(wàn)元。其中占比84%的服務(wù)類(lèi)采購(gòu)主要包括市政服務(wù)中心清掃保潔、垃圾清運(yùn)、園林綠化服務(wù)，執(zhí)法隊(duì)拆除違法建筑、社區(qū)市容環(huán)境整治服務(wù)，平安建設(shè)辦聯(lián)防隊(duì)員購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等。

　　第五部分  專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算情況

　　2018年龍華區(qū)觀瀾街道辦事處專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　第六部分 政府投資項(xiàng)目預(yù)算情況

　　2018年龍華區(qū)觀瀾街道辦政府投資項(xiàng)目預(yù)算總額15,000萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款6,824萬(wàn)元，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,007萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3,450萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出367萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款8,176萬(wàn)元，包括城市建設(shè)支出8,176萬(wàn)元。

　　第七部分  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　龍華區(qū)觀瀾街道辦事處因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支273萬(wàn)元。單位包括街道辦本級(jí)和6個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算273萬(wàn)元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算相比持平。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我街道因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)區(qū)因公出國(guó)計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

　　⒉公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)相比持平。2018年我辦嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條約》、《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待的通知》，減少公務(wù)接待費(fèi)用，保持公務(wù)接待費(fèi)零增長(zhǎng)。

　　⒊公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)268萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)268萬(wàn)元。

　　第八部分  部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍

　　深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍包括：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處共1家單位。

　　二、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　2018年深圳市龍華區(qū)觀瀾辦事處共2個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理和編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（具體見(jiàn)附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于次年3月底前開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門(mén)備案。財(cái)政部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第九部分  其他需要說(shuō)明情況

　　一、因預(yù)算編制文件要求，報(bào)告及附表中所有預(yù)算金額均只填列整數(shù)，不保留小數(shù)點(diǎn)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況安排說(shuō)明

　　深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（包括所有行政機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）財(cái)政撥款預(yù)算3,102萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加120萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要是由于2018年租賃費(fèi)有所增加。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年1月31日，深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛69輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)44輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)25輛。單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。安排購(gòu)置價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　四、其他

　　深圳市龍華區(qū)觀瀾街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出8,176萬(wàn)元，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。

　　第十部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后分配用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定，從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅行費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.部門(mén)收支預(yù)算總表

　　2.部門(mén)收入預(yù)算總表

　　3.部門(mén)支出預(yù)算總表

　　4.基本支出預(yù)算表

　　5.項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　6.財(cái)政撥款收支總體情況表

　　7.一般公共預(yù)算支出情況表

　　8．政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　10.上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出資金情況表

　　11.2018年政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　13.部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表

　　14.一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表

　　15.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表