目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2018年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
一、龍華區科技創新局
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
二、國有資產占有使用情況
三、其他
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、省、市有關科技發展、自主創新、科普工作及信息化的法律、法規和方針、政策，擬定本區促進科技發展和自主創新的政策措施并組織貫徹實施；貫徹執行上級有關人才工作的方針政策和部署，配合組織人事部門開展人才隊伍建設工作。
（二）負責編制本區科技發展與創新規劃并組織實施；協同制定全區科普工作規劃并組織貫徹實施。研究科技人才資源配置方案，參與制定科技人才隊伍建設的總體規劃、政策和措施。
（三）負責引導和協助轄區企業申報（申請）國家、市高新技術企業、軟件企業等各類企業資質認定、專項資金（經費）補助（補貼）、科技專項扶持計劃和科研項目、科學技術獎勵；指導、協調轄區科技創新園區的規劃建設、管理和服務工作。
（四）組織協調轄區企事業單位開展技術合作、交流、交易等活動，引導轄區企業開展產學研合作，組織企業參加有關科技類展會，組織開展科技類獎項的審批和獎勵工作。
（五）按規定管理和使用本區科技創新扶持資金（含用于科技創新的風投資金）及其他科學技術、科普工作專項經費。
（六）貫徹落實深圳國家自主創新示范區有關政策，統籌推進深圳國家自主創新示范區龍華園區建設工作；負責對本區各類科研機構和創新平臺的管理、指導、協調、服務工作。
（七）統籌推進信息化工作；推廣信息化領域新技術、新標準；協調推進通信管線、機樓（站點）、公共通信網絡和信息網絡的互聯互通工作；協調推進電子政務建設，統籌建設全區黨政機關信息網絡、基礎信息庫等信息基礎設施；負責信息安全綜合管理工作，組織協調信息安全保障體系和網絡信任體系的建設；承擔信息安全應急協調責任。
（八）負責區高交會工作領導小組辦公室的日常工作。
（九）承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
龍華區科技創新局包括科技創新局本級及龍華區信息中心、龍華區科技創新創業服務中心（龍華區高新技術產業園區管理辦公室）2家下屬事業單位。龍華區科技創新局本級已實行公務用車改革，年初實有車輛2輛，包括定編車輛2輛。
三、2018年主要工作目標
龍華區科技創新局2018年主要工作目標包括：
1. 擬定本區促進科技發展和自主創新的政策措施并組織貫徹實施；
2. 引導和協助轄區企業申報（申請）科技專項資金；
3. 組織協調轄區企事業單位開展技術合作、交流等活動；
4. 統籌推進深圳國家自主創新示范區龍華園區建設工作；加強對本區各類科研機構和創新平臺的管理、指導、協調、服務工作；加強對觀瀾高新園區的管理；
5. 加強信息化項目建設、信息化運維管理、信息安全管理等工作；
6. 對接廣深創新走廊規劃，加快推進梅觀科技創新走廊發展規劃；
7. 全面推進“智慧龍華”項目建設。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年龍華區科技創新局部門預算收入74114萬元，其中財政預算撥款74114萬元，比2017年增加15334萬元，增長26%。
2018年龍華區科技創新局總支出74114萬元，比2017年增加15334萬元，增長26%。其中：人員支出750萬元、公用支出59萬元、項目支出73305萬元。
預算收支增長主要是由于2018年度政府投資項目預算大幅增長所致。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、龍華區科技創新局
2018年龍華區科技創新局總支出74114萬元。其中：人員支出750萬元、公用支出59萬元、項目支出73305萬元。
（一）人員支出750萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出59萬元，主要包括公用綜合定額經費、公務用車運行維護費、 工會經費、培訓費和其他交通費用等公用經費。
（三）項目支出73305萬元，具體包括：
1、單位機動經費70萬元，主要為預留備用金。
2、一般行政管理事務經費482萬元，主要用于日常管理事務、辦公設備購置(采購)以及組織宣傳事務。
3、科技創新工作經費1034萬元，主要用于科技創新管理事務、科學技術普及、科技金融工作、科技創新發展研究、高交會工作及梅觀科技創新走廊發展規劃研究。
4、信息中心工作經費1000萬元，主要用于區信息化運維工作經費、區信息化運維（采購）、交換機采購及網絡信息點優化。
5、信息化管理工作554萬元，主要用于信息安全工作經費、區信息化管理、“智慧龍華”課題研究經費及網絡出口帶寬租用（采購）。
6、科技創新（含科技研發）專項資金30000萬元，主要用于配套類資助；房租類資助；研發投入激勵資助；載體、平臺、研發機構扶持資助；科技計劃項目扶持資助等。
7、政府投資項目經費40000萬元，主要用于政府投資項目建設。
8、政府績效考核專項經費135萬元，主要用于績效考核成果運用。
9、計劃生育考核經費30萬元，主要用于2017年計劃生育考核。
第四部分 政府采購預算情況
龍華區科技創新局采購項目納入2018年部門預算共計1634萬元，其中包括2018年當年政府采購項目指標1482萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標152萬元（待支付以前年度政府采購項目主要用于2017年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
龍華區科技創新局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和2個下屬事業單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算13萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加13萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2018年預算數5萬元，比2017年增加5萬元。我局為2017年成立新單位，預計明年加強外單位聯系溝通，故2018年預算數為5萬元。
⒊公務用車購置和運行維護費。2018年預算數8萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元；公務用車運行維護費2018年預算數8萬元。龍華區科技創新局為2017年成立新單位，現有公務用車2輛，運行維護費主要開支內容為車輛加油費、維修保養費、通行過路過橋費、停車費等日常公務用車開支。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
龍華區科技創新局實施部門預算績效管理的單位范圍包括局本級以及兩個下屬事業單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年龍華區科技創新局共2個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指龍華區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入” 、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、一般公共服務（類）支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
十、科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
十一、資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
十二、住房保障（類）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十三、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十四、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2018年本部門本級和龍華區信息中心及龍華區科技創新創業服務中心（龍華區高新技術產業園區管理辦公室）兩個事業單位機關運行經費財政撥款預算59萬元，比2017年預算增加23萬元，增長39%。主要原因是我局為2017年成立新單位,2018年機關運行經費涵蓋一個完整的預算年度,新增公務用車運行維護費。
二、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
三、其他
本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。因預算編制文件要求，報告及附表中所有預算金額均只填列整數，不保留小數點。
深圳市龍華區人民政府辦公室主辦 網站技術維護電話：0755-23332038
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