目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）機構編制及交通工具情況
（三）2018年主要工作目標
二、部門預算收支總體情況
三、部門預算支出具體情況
四、政府采購預算情況
五、“三公”經費財政撥款預算情況
六、部門預算績效管理情況
七、名詞解釋
八、其他需要說明情況
第一部分 部門概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市關于財政、稅收、財務、會計方面的方針、政策和法律法規(guī)；起草本區(qū)財政、會計管理、政府采購等規(guī)章草案，擬訂相關政策，經批準后組織實施；貫徹執(zhí)行上級有關人才工作的方針政策和部署，負責本系統(tǒng)人才隊伍建設。負責管理全區(qū)財政收支，編制全區(qū)財政年度預算草案、預算調整草案和年度財政決算，經批準后組織實施；負責審核批復部門年度預算、決算；分析、匯總全區(qū)預算執(zhí)行和財政決算。承擔各類非稅收入的征收管理工作，負責財政票據(jù)和政府罰沒物資管理。負責實施國庫集中支付制度，管理、監(jiān)督并統(tǒng)籌調度區(qū)級財政資金；負責審批政府投資項目竣工財務決算。負責政府采購監(jiān)督管理工作，完善政府采購制度；負責全區(qū)會計管理工作，開展會計監(jiān)督管理；監(jiān)督檢查財政政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督區(qū)屬行政事業(yè)單位的財務活動，處理有關違反財經紀律問題；管理和監(jiān)督區(qū)屬行政事業(yè)單位國有資產；按規(guī)定管理政府性債務。負責國有資產管理、集體資產、會計管理，組織實施政府采購，協(xié)同有關部門監(jiān)督區(qū)屬企業(yè)、股份合作公司、財務活動，協(xié)助做好稅收管理工作。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市龍華區(qū)財政局（國資委）包括深圳市龍華區(qū)財政局（國資委）本級、深圳市龍華區(qū)政府物業(yè)管理中心、深圳市龍華區(qū)集體資產監(jiān)督管理辦公室、深圳市龍華區(qū)國庫集中支付中心共3家下屬事業(yè)單位（非獨立核算）。已實行公務用車改革，實有車輛4輛，為定編車輛。
三、2018年主要工作目標
龍華區(qū)財政局（國資委）2018年主要工作目標包括：1.強化預算執(zhí)行管理，確保完成全年收支任務；2、加大民生領域投入力度，全力保障和改善民生；3、強化預算績效管理，加快構建現(xiàn)代財政制度；4、調整優(yōu)化區(qū)屬國有資本布局，加快推動區(qū)屬國企重點項目建設；5、加大政策扶持力度，積極引導股份合作公司轉型發(fā)展。
第二部分 部門預算收支總體情況
2018年龍華區(qū)財政局（國資委）部門預算收入247215萬元，比2017年增加241594萬元，增長4298%，增加原因是2018年新增政府投資項目撥款242028萬元，剔除基建項目同口徑對比減少7%，其中：財政預算撥款247215萬元。
2018年龍華區(qū)財政局（國資委）部門預算支出247215萬元，比2017年增加241594萬元，增長4298%，增加原因是2018年新增政府投資項目撥款242028萬元，剔除基建項目同口徑對比減少7%，其中：人員支出959萬元、公用支出96萬元、項目支出246160萬元。
預算收支變化主要原因說明：1.2018年增加了政府投資項目242028萬元，主要用于回購中國電信龍華通信樞紐大樓政府信息化用房、回購偉祿雅苑社區(qū)公配物業(yè)等項目。2.2018年減少了專項資金 1234萬元，主要是因為2017年預算里包含了2016年部分通過項目的補助資金（約600多萬）。
第三部分 部門預算支出具體情況
2018年龍華區(qū)財政局（國資委）預算247215萬元，包括人員支出959萬元、公用支出96萬元、項目支出246160萬元。
?。ㄒ唬┤藛T支出959萬元，主要是在職人員工資福利支出、住房公積金及房改住房補貼。
?。ǘ┕弥С?6萬元，主要包括人員培訓費、其他交通費用、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
?。ㄈ╉椖恐С?46160萬元，具體包括：
1．日常行政管理事務292萬元，主要用于辦公設備購置、信息宣傳印刷費、設備及信息化系統(tǒng)維護費、機關隊伍建設、辦公用品購置、檔案管理等。
2.財政預算管理161萬元，主要用于非稅收入管理業(yè)務、財稅聯(lián)動業(yè)務、財政預算課題研究及培訓、預算分析業(yè)務、專項資金及政府性引導基金管理事務、辦事處預算編制管理事務、財政預決算管理、基本建設資金信息化管理業(yè)務、績效評價管理工作等支出。
3.財政管理事務190萬元，主要用于部門預算編制及文件匯編、業(yè)務系統(tǒng)運行維護、部門預算執(zhí)行管理業(yè)務、財政業(yè)務及資產清查業(yè)務、預算項目績效評價等支出。
4.國庫日常工作62萬元，主要用于部門決算業(yè)務、金財系統(tǒng)維護運維、權責發(fā)生制政府財務報告編制等支出。
5.集體資產管理工作226萬元，主要用于集體資產管理業(yè)務研究、股份合作公司業(yè)務培訓及會務、股份合作公司統(tǒng)一記賬財務系統(tǒng)服務、集體資產管理綜合事務以及召開股份合作公司扶持發(fā)展專項資金專家評審會相關支出。
6.政府采購管理事務24萬元，主要用于監(jiān)督與政府采購管理管理業(yè)務、購買政府采購業(yè)務咨詢服務等支出。
7.國有資產管理工作75萬元，主要用于國有企業(yè)培訓業(yè)務、國有資產運營監(jiān)管。
8.政府物業(yè)資產管理工作經費90萬元，主要用于政府公共物業(yè)管理服務外包。
9.政府績效考核專項經費152萬元，主要用于績效考核獎金發(fā)放。
10.計劃生育獎勵金和考核獎36萬元，用于計劃生育獎勵金的發(fā)放。
11.會計業(yè)務管理157萬元，主要用于會計服務駐點和會計檢查。
12.新增項目761萬元，主要用于股份公共事業(yè)管理事務、合作公司綜合監(jiān)管系統(tǒng)后續(xù)運維、股份公司集體物業(yè)安全生產專家顧問服務、駐區(qū)服務工作經費、政府物業(yè)安全生產檢查服務、政府物業(yè)專項法律服務費、政府物業(yè)管理業(yè)務等支出。
13.一次性項目支出90萬元，主要用于股份公司換屆選舉工作經費、政府物業(yè)資產管理系統(tǒng)、辦公場所修繕費等支出。
14.專項資金1766萬元，主要用于股份公司的先進獎勵及扶持補貼。
15.政府投資項目—物業(yè)收購項目242028萬元，主要用于：（1）回購旭聯(lián)工業(yè)區(qū)城市更新項目創(chuàng)新型產業(yè)用房，購置物業(yè)面積為5980平方米；（2）回購紅山六九七九項目展覽館，購置物業(yè)面積3000平方米；（3）回購中國電信龍華通信樞紐大樓政府信息化用房，購置物業(yè)面積1920平方米；（4）回購偉祿雅苑社區(qū)公配物業(yè)，購置物業(yè)面積2515.19平方米；（5）購買深圳地鐵北站項目185462萬元；（6）購買紅山六九七九寫字樓項目50000萬元。
16.單位機動經費50萬元，主要用于單位機動經費支出。
第四部分 政府采購預算情況
龍華區(qū)財政局（國資委）政府采購項目納入2018年部門預算共計139萬元，其中包括2018年當年政府采購項目指標139萬元和2018年待支付以前年度政府采購項目指標0萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2017年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
龍華區(qū)財政局（國資委）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和3個下屬事業(yè)單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2018年“三公”經費財政撥款預算19萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加12萬元。
1.因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元。為進一步規(guī)范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據(jù)市因公出國計劃預審會議審定計劃動態(tài)調配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經費預算數(shù)為零，在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調配。
?、补珓战哟M。2018年預算數(shù)3萬元， 比2017年增加0萬元。
?、彻珓沼密囐徶煤瓦\行維護費。2018年預算數(shù)16萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數(shù)0萬元，比2017年增加0萬元；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)16萬元，比2017年增加12萬元，由于機構分設，車輛重新調配，新增車輛3輛，數(shù)量總共為4輛。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
龍華區(qū)財政局（國資委）實施部門預算績效管理的單位范圍包括：龍華區(qū)財政局（國資委）本級、深圳市龍華區(qū)政府物業(yè)管理中心、深圳市龍華區(qū)集體資產監(jiān)督管理辦公室、深圳市龍華區(qū)國庫集中支付中心共3家下屬事業(yè)單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年龍華區(qū)財政局（國資委）共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執(zhí)行完畢或項目完成后，需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經營收入” 、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
十、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
2018年本部門機關運行經費財政撥款預算86萬元，比2017年預算增加67萬元。
二、國有資產占有使用情況
截至2018年1月31日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。
三、其他
本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。
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