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　　針對深圳市龍華區道路品質提升行動建設情況跟蹤審計報告中披露的（清泉路（北環路至民清路）工程，以下簡稱為本工程）相關問題，我街道高度重視，立即組織專人進行整改，針對相關審計事項，對照問題清單逐一進行整改?，F將有關整改情況公開如下：

　　一、整改落實結果

　?。ㄒ唬╆P于項目未按照設計圖紙進行現場施工

　　針對此項問題，我街道立即采取措施并加強對施工過程質量的監管力度，要求施工單位務必嚴格按照設計圖紙和技術標準施工，要求監理單位加強過程監控，確保施工質量。此項涉及的費用我街道將在結算時予以核減。

　　（二）關于項目設計變更未及時上報龍華區政府投資項目變更及結算監督系統

　　我街道已經在審計期間補充上傳了相關設計變更至監督系統，已完成該事項整改工作。同時，我街道將舉一反三，全面梳理其他建設項目資料，對類似問題及時整改。

　　（三）關于項目管理人員履職不到位

　　我街道立即采取針對性措施：一是加強項目人員履職管理。要求施工單位項目管理人員必須按照招投標文件、合同規定履職，并舉一反三，避免后續項目出現類似問題。強調施工單位負責人必須高度重視合同中關于主要管理人員履職的規定，明確若因施工單位主要管理人員未到位導致質量和安全事故發生，將嚴格按照合同約定進行嚴厲處罰。二是加大管理力度。會同監理單位加強建設項目的監督管理，嚴格審查施工單位人員組織機構，督促施工單位嚴格按照合同約定配備項目管理人員并到崗履職。

　?。ㄋ模╆P于項目未及時辦理結（決）算

　　我街道立即采取針對性措施：一是加快清泉路（北環路至民清路）工程結（決）算工作的推進。嚴格督促施工單位高度重視，安排專人對接，采取更加有效的措施加快完善和提交后續竣工結算資料。目前施工單位已經安排專人跟蹤，提交了結算資料，經審核還需補充完善部分資料。二是全面梳理，加強整改。我街道責成內部建設責任部門，全面梳理已完工未完成結（決）算的項目，按照政府投資管理辦法，在規定時限內完成項目竣工驗收、結（決）算、竣工財務決算申報及產權登記等工作；對已完工尚未結（決）算項目，尤其對存在客觀性困難的項目，我街道將進一步研究更為有效的舉措解決問題，確保工程項目結（決）算工作順利推進。

　　二、主要整改舉措

　　我街道將以此次審計整改工作為契機，進一步強化內部監督管理，健全項目管理機制，全面堵塞風險漏洞，提升項目管理水平。

　　（一）嚴把施工過程質量監控。加強工程建設全過程工程質量監督管理，對項目施工質量進行重點控制，特別是工程建設施工階段，充分發揮專業監理公司監督職能，對工程質量的材料、規格和技術指標等方面進行嚴格監督檢查、驗收。

　?。ǘ﹪栏駡绦凶兏⒔Y算程序。工程建設過程中，加強設計變更備案等工作，嚴審每單變更內容，并經確認后及時安排專人限期上傳至申報系統備案。通過竣工驗收的項目，嚴格執行三個月內完成工程結算資料的編制，并按規定及時送審，進一步加強施工單位項目組織機構監督管控，使其切實履行相應職責，遵守工作流程，促進項目結算工作有效進行。

　　（三）加大工程項目管控力度。加大項目施工過程監督力度，尤其是施工單位及項目管理人員履職情況的監督，確保有關人員嚴格按照合同約定履行職責。定期監督、檢查施工單位人員、設備以及工作內容落實情況，聯合監理單位實施項目突擊檢查，并對未按要求履職、施工等情況，嚴格按照合同約定，在履約評價中采取相應扣分處理措施。

深圳市龍華區龍華街道辦事處

2022年1月21日