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區(qū)審計局：

　　貴局《深圳市龍華區(qū)審計局審計報告》〔深龍華審報2020〕3號已收悉，現(xiàn)就深圳市龍華區(qū)2019年度政府投資項目變更審計調(diào)查，涉及我局的存在問題整改報告如下：

　　一、關(guān)于“設(shè)計變更未按要求上報系統(tǒng)”問題的整改措施

　　（一）存在問題。此次接受審計項目龍華中心小學(xué)宿舍與圍墻改造工程，項目發(fā)生設(shè)計變更后未及時上報監(jiān)督系統(tǒng)，違反了《深圳市龍華區(qū)檢查委員會、深圳市龍華區(qū)審計局關(guān)于龍華區(qū)政府投資項目變更及結(jié)（決）算監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報的通知》中“2018年12月1日之前未全部完成的項目，后續(xù)還有變更的，須先把2018年12月1日之前已發(fā)生的變更按照變更原因分類后逐一申報”及《深圳市龍華區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)龍華區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督辦法（試行）的通知》（深龍華府規(guī)〔2018〕4號）第十一條“政府投資項目工程發(fā)生變更的，建設(shè)單位必須在會同項目單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同確認(rèn)后3個工作日內(nèi)通過龍華區(qū)‘基建資金管理系統(tǒng)’上報”的規(guī)定。

　　（二）整改措施。一是嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的基本程序，牢牢樹立法律意識和規(guī)則意識，加強理論學(xué)習(xí)，不搶工期，不搶跑程序，在制度框架下通過提高工作效率推進(jìn)項目建設(shè)。二是強化項目過程管理工作職責(zé)，加大對設(shè)計變更管理工作的監(jiān)督力度，加強對設(shè)計變更的有效管理。三是在后續(xù)政府投資項目管理中將嚴(yán)格按照《龍華區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督辦法（試行）》的要求，在規(guī)定時間內(nèi)，在龍華區(qū)政府投資項目變更及結(jié)（決）算監(jiān)督系統(tǒng)上報所發(fā)生的設(shè)計變更事項。

　　二、關(guān)于“違反合同約定，重復(fù)計取相關(guān)費用”問題的整改措施

　　（一）存在問題。此次接受審計項目龍華中心小學(xué)宿舍與圍墻改造工程項目，工程變更聯(lián)系單01、03等七項設(shè)計變更調(diào)增了已包含在合同價內(nèi)的相關(guān)拆除（含場內(nèi)外清運費）費用（合計增加金額60573.08元）。違反施工合同補充條款“第11點、投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)工程實際情況，綜合考慮拆除費用（含場內(nèi)外清運費），費用包干，結(jié)算時不再調(diào)整，拆除廢料由承包人自行處理，投標(biāo)報價時考慮此因素”的規(guī)定。

　　（二）整改措施。一是加強項目前期工作審核，總結(jié)普遍發(fā)生的設(shè)計變更，提升項目前期勘察、設(shè)計水平，提高設(shè)計質(zhì)量。二是強化契約精神，嚴(yán)格按照合同約定開展設(shè)計變更審批管理工作，對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對未涉及項目的設(shè)計變更加強審核工作。并結(jié)合自身實際情況，規(guī)范、加強設(shè)計變更的內(nèi)控制度管理，完善工程管理及財務(wù)管理方面的各項內(nèi)控制度。

　　深圳市龍華區(qū)教育局

　　2020年3月27日

　　（聯(lián)系人：楊左興； 聯(lián)系電話：23336301）