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　　2020年11月3日，龍華區(qū)審計(jì)局掛網(wǎng)公示了《龍華區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究，現(xiàn)將相關(guān)審計(jì)整改情況公告如下：

　　一、培訓(xùn)滯后導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)不力問(wèn)題的整改情況

　　我局立即組織施工單位開展相關(guān)培訓(xùn)工作，為系統(tǒng)管理人員詳細(xì)介紹了各類監(jiān)測(cè)儀器的工作原理、施工安裝和使用操作；系統(tǒng)管理與系統(tǒng)原理、參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)展示；系統(tǒng)日常維護(hù)、報(bào)表導(dǎo)出等相關(guān)培訓(xùn)。確保系統(tǒng)管理人員能熟練使用該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。系統(tǒng)管理人員能熟練使用已封場(chǎng)渣土場(chǎng)自動(dòng)化檢測(cè)，監(jiān)測(cè)工作達(dá)到了實(shí)效，相關(guān)問(wèn)題已整改到位。

　　二、“智慧龍華”建設(shè)項(xiàng)目超工期問(wèn)題的整改情況

　　目前，環(huán)衛(wèi)精細(xì)化管理系統(tǒng)、城市照明智能監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目及已封場(chǎng)渣土場(chǎng)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已建成并投入使用，相關(guān)問(wèn)題已整改。龍華區(qū)森林資源安全保護(hù)視頻監(jiān)控處于施工階段，剩余項(xiàng)目也即將完成第三方測(cè)評(píng)，進(jìn)入項(xiàng)目竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)。

　　為避免出現(xiàn)類似問(wèn)題，后續(xù)將作出以下整改措施：一是要求相關(guān)單位在后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理和履約評(píng)價(jià)，確保誠(chéng)信，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。二是要求施工單位吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)溝通匯報(bào)，加大技術(shù)力量投入，完善組織、管理架構(gòu)，確保項(xiàng)目高質(zhì)高效完成。三是完善項(xiàng)目審批手續(xù)，合理安排進(jìn)場(chǎng)施工，避免占用施工時(shí)間。四是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)過(guò)程中的監(jiān)管，要求施工單位根據(jù)合同要求做好施工組織設(shè)計(jì)、倒排工期，嚴(yán)格對(duì)超工期的且無(wú)延期申請(qǐng)施工單位按合同進(jìn)行處罰，并要求施工、監(jiān)理等單位加強(qiáng)對(duì)工程資料的重視，及時(shí)做好相關(guān)竣工結(jié)算資料，避免因資料編制不及時(shí)而導(dǎo)致的工期延長(zhǎng)。

　　三、個(gè)別街道清掃保潔合同未含GPS費(fèi)用，保潔人員長(zhǎng)期未佩戴設(shè)備作業(yè)問(wèn)題的整改情況

　　相關(guān)街道于2020年7月1日招出新清掃保潔企業(yè)。新中標(biāo)清掃保潔企業(yè)在進(jìn)場(chǎng)后，已按照《深圳市龍華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生外包服務(wù)企業(yè)考核辦法（2020修訂版）》相關(guān)要求，購(gòu)置了環(huán)衛(wèi)工人定位工牌、環(huán)衛(wèi)車輛GPS定位系統(tǒng)等設(shè)備，完成了人員、車輛、排班方案等數(shù)據(jù)的上傳，并于2020年11月開始按照考核辦法進(jìn)行考核，已完成整改。

　　四、部分項(xiàng)目前期工作進(jìn)度滯后問(wèn)題的整改情況

　　針對(duì)超工期現(xiàn)象嚴(yán)重的問(wèn)題，我局正在積極推進(jìn)整改，其中有軌電車沿線6座人行天橋立體綠化改造項(xiàng)目等50個(gè)建設(shè)項(xiàng)目目前均已完成施工作業(yè)，其中48個(gè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，剩余2個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2021年3月前全部竣工驗(yàn)收。

　　為避免出現(xiàn)類似問(wèn)題，后續(xù)將作出以下整改措施：一是完善變更程序。嚴(yán)格遵守先變更備案，后實(shí)施的原則，工程變更經(jīng)審議無(wú)誤，錄入系統(tǒng)后方能實(shí)施，避免因變更問(wèn)題拖延工期；二是合理安排項(xiàng)目施工管理任務(wù)，優(yōu)化工程管理機(jī)制，提高解決存在問(wèn)題的效率；三是完善項(xiàng)目審批手續(xù)后再進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)施工，避免占用施工時(shí)間；四是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)過(guò)程中的監(jiān)管，要求施工單位根據(jù)合同要求做好施工組織設(shè)計(jì)、倒排工期，嚴(yán)格對(duì)超工期的且無(wú)延期申請(qǐng)施工單位按合同進(jìn)行處罰，并要求施工、監(jiān)理等單位加強(qiáng)對(duì)工程資料的重視，及時(shí)做好相關(guān)竣工結(jié)算資料，避免因資料編制不及時(shí)而導(dǎo)致的工期延長(zhǎng)。

龍華區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

2021年1月8日