首頁 > 信息公開 > 審計公開 > 審計查出問題整改情況報告
現(xiàn)就深圳市龍華區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理中心關(guān)于深圳市龍華區(qū)2019年度審計工作報告涉及問題的整改報告公示如下:
一、關(guān)于資產(chǎn)管理不嚴格、不細致;未建立固定資產(chǎn)出入庫臺賬等問題,我中心從兩方面進行了整改。一是對我中心資產(chǎn)進行全面梳理,并制定有效的管理制度,后續(xù)將嚴格按照此制度管理資產(chǎn)。二是我中心按照核算中心要求,提交相關(guān)補錄資料,目前我中心已將資產(chǎn)補錄完畢。
二、關(guān)于政府采購管理、內(nèi)部控制方面存在的問題,我中心已按照實際工作流程制定適合本單位的內(nèi)控制度,包括采購管理、車輛管理、建設(shè)項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理等制度。后續(xù)我中心將嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,推動內(nèi)控機制更加健全完善。
深圳市龍華區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理中心
2021年1月7日