《深圳市龍華區(qū)2019年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》(深龍華審報(bào)〔2020〕12號(hào))中指出龍華區(qū)科技創(chuàng)新局存在“部分項(xiàng)目超工期現(xiàn)象嚴(yán)重”及“竣工財(cái)務(wù)決算不及時(shí)”兩個(gè)問(wèn)題。我局收到審計(jì)報(bào)告后,對(duì)報(bào)告所提出的問(wèn)題制定措施并進(jìn)行整改。
一、審計(jì)問(wèn)題相關(guān)情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目超工期現(xiàn)象嚴(yán)重
我局于2017年2月21日成立后,由我局負(fù)責(zé)繼續(xù)承建“智慧經(jīng)服”項(xiàng)目。該項(xiàng)目中包含龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金申報(bào)系統(tǒng)模塊,該模塊與龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金政策相關(guān)聯(lián)。為避免申報(bào)系統(tǒng)出現(xiàn)上線即下線的情況,同時(shí)為提高該項(xiàng)目的建設(shè)效率,最終確定由我局先制定新的科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金政策,承建方依據(jù)該新政策修改完成申報(bào)系統(tǒng)后再進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收,致該項(xiàng)目出現(xiàn)超工期現(xiàn)象。
(二)竣工決算不及時(shí)
2019年,我區(qū)進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)改革,在重新確定項(xiàng)目建設(shè)單位主體后,我局根據(jù)竣工決算和采購(gòu)相關(guān)工作要求,通過(guò)多方競(jìng)價(jià)形式在2019年10月委托深圳市鼎興工程造價(jià)有限公司開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算審核,并于2019年12月24日出具項(xiàng)目決算審核報(bào)告。該項(xiàng)目的竣工工作受到機(jī)構(gòu)改革影響。
二、整改情況
我局已加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程監(jiān)管,制定項(xiàng)目跟蹤管理措施。一是落實(shí)專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。按照合同約定時(shí)限要求,倒排工作計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。積極與項(xiàng)目建設(shè)方對(duì)接工程進(jìn)展情況,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,確保項(xiàng)目按時(shí)、高質(zhì)量完成。二是加強(qiáng)對(duì)早期項(xiàng)目追溯管理,及時(shí)溝通確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)單位主體是否存在調(diào)整問(wèn)題,更高效地推進(jìn)項(xiàng)目竣工決算的流程。下一步,我局將繼續(xù)完善合同執(zhí)行各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)監(jiān)管措施,進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤管理,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在約定期限內(nèi)完成各類項(xiàng)目。
龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年1月6日