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　　自收到《深圳市公安局龍華分局2017年至2018年度財政財務收支審計調查審計報告》以來，我局高度重視，對審計指出的問題認真落實整改，現將整改情況公示如下：

　　一、結轉結余資金未按規定收回統籌使用的整改情況

　　審計問題：《審計報告》指出 “2018年12月31日，龍華公安分局結轉兩年以上的結余資金余額合計1,769,419.93元，結余資金尚未上繳財政。”

　　整改情況：我局堅持立行立改，按規定程序于2020年4月1日將存量資金清理上繳區國庫。下一步我局將嚴格按照《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預〔2015〕15號）文件精神和審計要求，及時清理上繳本單位存量資金，提高財政資金使用效益。

　　二、自行采購管理不規范的整改情況

　　審計問題：《審計報告》指出“2019年6月前，龍華公安分局未制定除涉密項目以外的自行采購制度。辦公物品等零星采購經辦人自2013年擔任該崗位工作以來，截至2019年12月27日未曾更換。

　　整改情況：針對采購管理存在的問題，我局及時制訂《深圳市公安局龍華分局采購管理辦法》，從采購需求源頭管理抓起，規范零星采購事前申請，加強供應商資質比選、采購驗收、物資申領等環節的監督。根據“購、管、用”相分離原則，明確人員職責。根據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號） 規定，為落實關鍵崗位工作人員定期輪崗的要求，今年初對內部控制關鍵崗位的3名同志先后進行了崗位調整。

　　三、少計資產的整改情況

　　審計問題：《審計報告》指出“2018年12月，龍華公安分局支付三輛消防宣傳車50%的尾款5,915,000.00元，支付款項時記入經費支出，未同時記入在建工程，導致在建工程少記5,915,000.00元。目前，該三輛車均已驗收合格，但仍未轉入固定資產科目核算。”

　　整改情況：我局于2019年12月20日完成固定資產登記，會計核算也已按要求整改落實到位。同時，對相關工作人員進行了崗位業務培訓，嚴格按審計要求和《會計基礎工作規范》進一步規范了業務處理。

　　四、存在現金不及時繳存現象的整改情況

　　審計問題：《審計報告》指出“部分扣押款未及時存入銀行專戶，繳款周期超出規定期限要求。

　　整改情況：我局于2020年4月14日印發《關于重申涉案財物現金管理相關規定的通知》，明確涉案扣押款的具體操作流程及要求，加強對涉案貨幣資金的監督管理，督促各經辦人員嚴格按照相關規定，及時足額將扣押現金存入指定賬戶，每月對扣押款管理情況進行通報。

　　五、建設項目進度滯后的整改情況

　　審計問題：《審計報告》指出“公共安全一類監控探頭建設工程(二期)項目A包等工程項目超合同工期，影響政府投資資金效益發揮”。

　　整改情況：對相關單位進行了審計通報，要求深入學習并認真貫徹落實《行政事業單位內部控制規范（試行）》《深圳市龍華區政府投資項目管理辦法》（深龍華府規〔2019〕5號）《龍華公安分局重大項目實施管理辦法（試行）》等制度規定。在今后的工作中，嚴格按規定和審計要求做好項目管理工作：一是科學評估擬定項目工期。持續加強與相關職能部門的溝通聯系，詳細收集相關路面施工信息，科學規劃施工區域，科學制定工期。二是加強項目統籌管理。招標后，嚴格按施工工期制定施工方案，倒排工期，強力督促施工，確保項目及時發揮社會效益。三是規范遷改管理。相關項目涉及因市政施工等需要實施遷改的，接市政施工建設單位來函后，我局將復函明確相關遷改恢復標準和流程，明確責任，并根據項目具體進展情況持續開展跟蹤管理。

　　深圳市公安局龍華分局

　　2020年12月23日