首頁 > 信息公開 > 審計公開 > 審計查出問題整改情況報告
2020年4月2日至6月19日，龍華區(qū)審計局對我局2019年度部門預算執(zhí)行和其他財政收支情況大數(shù)據(jù)審計調查，并出具《龍華區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》（深龍華審報〔2020〕13號）。我局高度重視，針對問題進行了認真研究，制定了整改計劃。現(xiàn)將相關審計整改情況公告如下：
一、關于年度預算執(zhí)行率低問題的整改情況
為避免今后出現(xiàn)類似情況，目前已建立部門預算執(zhí)行進度督辦機制，制定部門預算項目任務分解表，每月督促各科室、中心嚴格按照各項目支出任務加快執(zhí)行，加快工作統(tǒng)籌安排、落地實施，全面提高預算執(zhí)行率。
二、關于未按規(guī)定履行政府采購程序和時間節(jié)點問題的整改情況
（一）關于未在規(guī)定時間內簽訂合同問題的整改情況
一是為避免出現(xiàn)多次修訂、影響簽訂合同時間等問題，目前已要求合同簽訂前務必對項目合同條款及時、深入了解和嚴格審核，加快局內部合同審批流程，避免影響簽訂合同時間，杜絕此類事件再次發(fā)生。二是對于限期完成的事項按照工作量大小對各科室、中心設置處理期限。
（二）關于未在規(guī)定時間內辦理合同備案問題的整改情況
一是已多次開展業(yè)務培訓，學習《龍華區(qū)財政局關于本區(qū)政府采購合同備案的工作方案》合同備案制度，加強業(yè)務素養(yǎng)，強化合同備案的意識。在后續(xù)的政府采購工作中，強化工作人員的專業(yè)水平和工作效率，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。二是在后續(xù)政府采購招標工作中，將進一步嚴格落實、規(guī)范政府采購行為，加強監(jiān)督管理，避免再次出現(xiàn)本次審計發(fā)現(xiàn)問題。
三、關于少計在建工程問題的整改情況
關于裝配式生態(tài)廁所項目未通過在建工程科目核算的問題，目前已根據(jù)《深圳市行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》規(guī)定，對裝配式生態(tài)廁所項目開展工程核算工作，并于2020年7月8日對其進行了固定資產登記。
為避免今后出現(xiàn)類似情況，我局采取了如下措施：一是根據(jù)局資產管理制度，明確相關部門和崗位的職責權限，進一步加強對實物資產和無形資產的管理，建立資產臺賬，加強資產實物管理，針對已驗收的資產及時錄入資產管理系統(tǒng)；同時做好固定資產轉固工作，維護好資產的安全完整。二是與區(qū)會計核算中心加強溝通、學習，在固定資產核算方面查漏補缺，加強公共基礎設施方面固定資產核算入庫管理工作。
四、關于部分采購項目招標過程中存在風險問題的整改情況
為避免今后出現(xiàn)類似情況，我局將進一步加強招標管理，在標書中進一步明確有關事項，從源頭降低此類現(xiàn)象的發(fā)生。
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