首頁 > 信息公開 > 審計公開 > 審計查出問題整改情況報告
針對《龍華區2023年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》，我局高度重視，嚴格按照審計要求積極開展整改工作，現將相關整改情況公示如下：
一、部門預算執行審計情況
（一）部分項目編制預算不準確，執行率偏低的整改情況
審計提出我局5個預算項目不準確，調減幅度大。
根據審計提出的問題，立行立改，深化預算管理，將項目和財政資金事項納入《龍華區發展和改革局議事規則》，通過局黨組會議上及局長辦公會集體審定。同時加強項目和預算管理，確保財政資金切實發揮效益。該審計問題整改完畢。
（二）招標設置條款不合理的整改情況
審計提出將投標人的資產總額規模作為評審因素。
根據審計提出的問題，我局立行立改，以《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》為遵循，建立招標文件審核責任制，明確相關責任人職責和責任，提高審核工作的質量和效率，加強對局里采購經辦人員的培訓教育，定期組織人員學習采購相關制度，提升業務水平。該審計問題整改完畢。
（三）課題調研工作監管不嚴的整改情況
審計提出11個課題調研項目未明確約定結題時間或無結題期限；10個課題調研項目超期完成或推進緩慢，且個別項目因部分內容無法完成而終止。
根據審計指出問題，我局立行立改，根據《龍華區財政局關于進一步加強課題項目經費管理的通知》（深龍華財函〔2024〕1號）及相關法律法規，結合審計報告中提出的課題管理相關問題，印發出臺了課題管理辦法，全面明確了立項、實施、評審驗收及經費管理等方面的操作流程，補缺了課題調研經費測算、結算及管理使用等不規范漏洞。該審計問題整改完畢。
（四）超進度支付系統項目監理服務費
審計提出系統項目實施進度為60%，但該項目監理費支付比例已達90%，與合同約定付款條件不符，超項目進度提前支付監理款項。
根據審計指出超進度支付項目監理服務費，我局立即停止支付該項目剩余款項，核算項目進度，直至項目進度與支付進度相匹配。截至2024年12月中旬，智慧發改系統項目建設進度已達90%以上，智慧發改系統項目監理服務費支付進度為90%。該審計問題整改完畢。
二、重大政策、產業扶持資金項目審計情況
（一）產業用房協議條款及管理機制不完善
審計提出我局對產業用房入駐企業未建立隨機抽查工作機制，抽查工作不夠規范。
根據審計指出問題，首先建章立制細化隨機抽查規定及要求，編制印發《龍華區北站壹號 數字創新中心 匯隆商務中心管理工作方案》（深龍華產業空間辦〔2024〕2號；然后深入開展產業監管工作，強化入駐單位隨機抽查，形成隨機抽查臺賬。不定期在“深圳市產業用地用房供需服務平臺”對隨機檢查結果進行公示，并加強入駐單位履約提醒，將其作為動態評估內容的重要補充，提升產業用房全周期監督管理水平，加強隨機抽查結果公示及運用。該審計問題整改完畢。
龍華區發展和改革局
2025年1月6日
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