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區(qū)審計局：

　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定，貴局對深圳市龍華區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況進行了審計，并出具審計報告（深龍華審報〔2022〕10號）。根據(jù)報告要求，我中心采取了一系列整改措施，現(xiàn)將有關(guān)整改情況匯報如下：

　　一、審計發(fā)現(xiàn)問題：年初預(yù)算編制不準確，預(yù)算執(zhí)行率較低

　　審計發(fā)現(xiàn)，原龍華區(qū)大浪時尚小鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2021年年初預(yù)算金額18,144萬元，調(diào)整后預(yù)算金額17,119.68萬元，年末實際支出11,767.87萬元，預(yù)算執(zhí)行率68.74%，其中“城市建設(shè)支出”項目年初預(yù)算9,000萬元，調(diào)整后預(yù)算金額8,414.26萬元，年末實際支出3,861.74萬元，支出預(yù)算執(zhí)行率45.90%。

　　二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行率偏低的情況說明

　　原龍華區(qū)大浪時尚小鎮(zhèn)建設(shè)管理中心2021年預(yù)算執(zhí)行率偏低的原因主要是城市建設(shè)支出偏低，預(yù)算執(zhí)行率僅為45.9%。城市建設(shè)支出年初預(yù)算9000萬，主要包含以下四個建設(shè)項目：

　　（一）大浪時尚小鎮(zhèn)景觀提升工程年初預(yù)算2500萬，2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0，年初該項目已進入編制初步設(shè)計、申報概算階段，因龍華區(qū)膠輪有軌電車小運量云巴線與本項目范圍主干路路段（浪榮路、石龍仔路、浪花路）交叉重疊，云巴設(shè)計及施工方案尚未確定，影響該項目推進，為避免反復(fù)開挖建設(shè)，無法確定初步設(shè)計及申報概算，原計劃額度2021年無法支付，已于當(dāng)年8月申請調(diào)減投資計劃，9月29日獲區(qū)人大常委會審議通過。

　　（二）浪榮路時尚街區(qū)改造工程年初預(yù)算100萬，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0，主要原因同（一）項。

　　（三）小鎮(zhèn)客廳及驛站項目年初預(yù)算1400萬，2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為17.6萬，預(yù)算執(zhí)行率僅為1.26%，嚴重偏低。因2021年5月14日大浪時尚小鎮(zhèn)指揮部工作會議要求高標準打造地標式建筑，將小鎮(zhèn)客廳及驛站納入小鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計國際招標咨詢，方案需根據(jù)小鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計國際招標咨詢成果重新設(shè)計（后因工作內(nèi)容發(fā)生重大變化，國際招標咨詢于2022年1月5日終止），故項目無法按原定計劃于2021年主體開工建設(shè)，無法如期完成支付進度。

　　（四）浪靜路時尚街區(qū)改造工程年初預(yù)算5000萬，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3844.14萬，按照合同約定，該項目進度款已支付至80%，其余款項需完成竣工驗收后再支付，截至2021年底該項目尚未完成竣工驗收，為保障財政資金安全，暫未安排支付。

　　三、整改情況

　　預(yù)算編制執(zhí)行方面：根據(jù)市委編委《關(guān)于調(diào)整龍華區(qū)建筑工務(wù)署等單位機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（深編〔2021〕118號），經(jīng)區(qū)委編委第十二次會議審定，區(qū)重點區(qū)域建設(shè)推進中心與區(qū)大浪時尚小鎮(zhèn)建管中心、區(qū)觀瀾文化小鎮(zhèn)建管中心進行機構(gòu)整合。合并整合后，原大浪時尚小鎮(zhèn)建管中心“城市建設(shè)支出”四個建設(shè)項目中，只保留了浪靜路時尚街區(qū)改造工程一個項目，其中大浪時尚小鎮(zhèn)景觀提升工程已于2021年底移交給區(qū)建筑工務(wù)署，浪榮路時尚街區(qū)改造工程已于2021年底移交給區(qū)城管和綜合執(zhí)法局，小鎮(zhèn)客廳及驛站項目已于2022年5月移交給區(qū)建筑工務(wù)署。浪靜路時尚街區(qū)改造工程目前正在開展整改收尾，同步辦理變更、結(jié)算等工作，2022年浪靜路時尚街區(qū)改造工程全年預(yù)算數(shù)291萬元，截至12月15日已支付291萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。另部門預(yù)算正全力推進當(dāng)中，截至12月15日，我中心預(yù)算執(zhí)行率已達到95.26%，預(yù)計年底前，中心預(yù)算執(zhí)行率可達到97%以上。

　　2022年，我中心在編制年初預(yù)算時，已采取了有力的整改措施：一是根據(jù)項目推進情況，嚴格編制預(yù)算，不多報、不亂報、不少報，確保預(yù)算能科學(xué)執(zhí)行。二是強化對業(yè)務(wù)活動的預(yù)算約束，定期研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。針對此情況，我中心已于年初將預(yù)算任務(wù)具體分解到各個責(zé)任部門，每月及時統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門的預(yù)算執(zhí)行進度，對預(yù)算執(zhí)行緩慢的部門進行督促，對于年終預(yù)算不達標的業(yè)務(wù)部門，次年申報預(yù)算時，將酌情考慮減少其申報金額。

　　龍華區(qū)重點區(qū)域建設(shè)管理推進中心

　　2022年12月29日