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　　自收到龍華區審計局發來《龍華區審計局關于做好深圳市龍華區2021年度預算執行、決算草案和其他財政收支情況審計發現問題整改工作的函》，區國資局加緊推進并督促區屬國企按審計要求積極整改。根據相關要求，需要對龍華區審計局出具的《龍華區2021年度本級預算執行和其他財政收支情況審計工作報告》涉及區國資國企事項的整改情況予以公開，具體情況如下：

　　一、關于國有資本經營預算中個別項目預算編制不準確的問題

　　截至目前，該問題已完成整改。

　　關于“人員分流安置工作”事項，因涉及人員較多，且經征求相關單位意見后，為保障社會面穩定，龍華投控公司暫停推進該事項，區國資局已將該指標結轉至2022年統籌使用，已用于向區屬國企注資等事項，此項問題已整改完成。

　　關于“國有企業退休人員社會化管理補助”事項，其中7萬元已由區財政局收回統籌使用。針對剩余指標，區國資局制定了《關于進一步落實中央國有企業退休人員社會化管理服務費用工作指引》，并召開專題座談會，取得了區財政局、審計局及各街道的大力支持，已將該指標由區財政局收回后劃撥給各街道、社區使用。

　　2022年區國資局總結經驗，提高國有資本經營預算編制準確率，完善收繳支出相關流程及對國企預算支出執行情況的跟蹤督導機制，進一步提高我區國有資本經營預算執行效率。預計2022年國有資本經營支出預算執行率為99.05%。

　　故以上事項已完成整改。

　　二、關于國有資產監管制度建設方面的問題

　　區國資局已加緊修訂并印發了相關制度，《深圳市龍華區區屬企業國有資產監督管理辦法》及其配套的子辦法已全部印發實施，其中《深圳市龍華區區屬企業國有資產監督管理辦法》于12月20日印發，配套的子辦法于9月30日印發。

　　故該事項已完成整改。

　　三、關于區屬國企全面預算管理方面的問題

　　截至目前，全面預算問題已完成整改。

　　區國資局加緊推進并完成了2022年全面預算審核，縮短了批復時間。同時，為做好2023年度區屬國企全面預算工作，區國資局于2022年10月已下發通知，組織企業做好2023年全面預算編制工作，目前四家區屬國企已報送2023年預算報告。區國資局也將加強對區屬國企預算的監督，全面預算編制準確性、執行率及上報及時性納入企業負責人經營業績考核管理。

　　故該事項已完成整改。

　　四、關于重大融資事項未按規定程序報批的問題

　　截至目前，重大融資事項問題已完成整改。

　　龍華建設公司向浦發銀行實際借款7,000萬元，借款額未超過1億元，龍華建設公司認為授信額度非實際貸款額度，不適用《關于印發深圳市龍華區區屬企業國有資產監督管理暫行辦法的通知》(深龍華府辦規〔2018〕4號)第三十八條“（三）單項融資額在1億元以上的，由直管企業提出融資方案，經區國資委審核后，報區政府審定”的規定，因此，龍華建設公司未上報該融資事項。

　　審計指出問題后，區國資局積極研究解決辦法，專門召開融資專題約談會，對于審計發現問題要求相關國企加強合規性審查，做到自查自糾。同時進一步強化融資事項審批規定，將審計發現問題及整改情況納入企業負責人經營業績考核管理。區國資局督促龍華建設公司對已開展的融資事項審批備案程序進行查漏補缺，目前龍華建設公司相關融資計劃及相關可研報告、專家評審會意見、法律意見書等材料已完備。

　　故該事項已完成整改。

　　五、關于超范圍發放高溫類補貼的問題

　　截至目前，龍華建設公司、龍華排水公司、龍華資本公司相關高溫類補貼（涉及三家國企共約30萬元）已全部退回并完成整改。龍華建設公司、龍華排水公司、龍華資本公司將以此為鑒，不斷加強津貼補貼發放管理，規范高溫補貼的發放范圍，杜絕違規、變相發放津貼補貼的情況。

　　龍華區國有資產監督管理局

2022年12月29日