首頁 > 信息公開 > 審計公開 > 審計查出問題整改情況報告
關于2021年度本級預算執行和其他財政收支審計調查中發現的涉及我局相關問題，我局已按照要求進行相應整改，現將審計整改情況報告如下：
一、關于采購管理不規范的問題
關于我局部分超過100萬的應急采購事項，未公示或未及時公示的情況，審計提出后，我局立即整改，將未公示采購項目于2022年2月25日進行補充公示，同時加強對采購項目的管理，安排專人負責督辦提醒，要求嚴格按照相關規定在采購后三個工作日內于相關平臺進行公示，確保信息公開的及時性。
二、關于財務管理不規范的問題
（一）《深圳北站體溫檢測隊伍安保服務委托服務合同》（深龍華應急合【2021】063）第三條甲方權利義務中的第1項甲方有權對安保人員的工作進行監督檢查，認為安保人員工作不符合要求的，有權要求乙方予以更換。審計提出意見后，我局已定期對北站安保人員到崗情況進行抽查；
（二）《深圳北站落地核酸檢測現場安保委托服務合同》（深龍華應急合【2021】190）中確有約定我局需對到崗人數進行清點，情況屬實。該合同服務期限為2021年8月3日至2021年8月26日，現已結束服務。
目前，我局已建立安保人員抽查臺賬，每周3-4次對安保人員早晚班到崗情況進行隨機抽查，并現場核對身份信息，如有缺勤按350元/人/天，扣除當天服務費用。
我局將以此次審計整改工作為契機，進一步強化內部監督管理，加強采購流程全審核監督，通過專人負責和監督執行的方式強化政策執行力度，對達到限額標準的采購項目及時進行公開。同時加強合同的全過程監管力度，通過抽查采購項目監督執行情況、加強財務報銷審核把關力度以及內部財務收支審計等多方式進行嚴管，嚴格規范單位內部控制管理機制。
深圳市龍華區應急管理局
2022年11月16日
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