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--2022年4月在龍華區(qū)第二屆 人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2020年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作部署及人大審議意見(jiàn)落實(shí)情況

　　區(qū)政府高度重視人大審議意見(jiàn)落實(shí)及審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，在區(qū)政府常務(wù)會(huì)議上專題通報(bào)人大審議意見(jiàn)。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改工作作出批示指示，并組織召開(kāi)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議2次、全區(qū)審計(jì)整改工作會(huì)議2次，專題研究部署審計(jì)整改工作。區(qū)審計(jì)局持續(xù)做好跟蹤監(jiān)督指導(dǎo)，協(xié)同區(qū)督查室將審計(jì)問(wèn)題整改納入督查范圍。各相關(guān)單位認(rèn)真貫徹區(qū)政府整改工作要求，切實(shí)推進(jìn)人大審議意見(jiàn)落實(shí)。具體情況如下：

　　（一）落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任，提升跟蹤監(jiān)督工作成效

　　區(qū)建筑工務(wù)署主要采取以下措施：一是修改完善代建合同模板，增設(shè)監(jiān)管措施及處理處罰條款，加強(qiáng)對(duì)代建、監(jiān)理等單位的監(jiān)督管理。二是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)分類管理，定期組織參建單位召開(kāi)會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)民生項(xiàng)目建設(shè)工作。區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委和審計(jì)局對(duì)綜合醫(yī)院、工業(yè)西路項(xiàng)目聯(lián)合跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均已完成整改。

　　（二）加大審計(jì)和整改力度，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督效果

　　區(qū)審計(jì)局主要采取以下措施：一是堅(jiān)持落實(shí)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，聚焦疫情防控、產(chǎn)業(yè)扶持、城中村綜合治理等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)技術(shù)拓展審計(jì)廣度、深度。二是對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題實(shí)行清單式管理，建立“動(dòng)態(tài)跟蹤、定期通報(bào)、實(shí)時(shí)預(yù)警”的整改監(jiān)督跟蹤機(jī)制；定期開(kāi)展審計(jì)整改“回頭看”，對(duì)整改真實(shí)性、效果持續(xù)性進(jìn)行專項(xiàng)檢查，切實(shí)提高整改工作質(zhì)量。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作成效

　　（一）2020年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　2020年度本級(jí)工作報(bào)告涉及31個(gè)整改事項(xiàng)，截至2022年4月初，均已整改，整改完成率100%。涉及整改金額1,272.42萬(wàn)元、修訂完善規(guī)章制度9項(xiàng)，24家單位按規(guī)定對(duì)整改情況進(jìn)行了公告。

　　1.區(qū)本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　（1）關(guān)于決算草案（批復(fù)前）內(nèi)容不完整問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局按要求補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容，報(bào)告已經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議通過(guò)。

　　（2）關(guān)于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)下達(dá)問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局及時(shí)對(duì)接單位做好申報(bào)工作，做到財(cái)政系統(tǒng)下達(dá)指標(biāo)與OA系統(tǒng)辦件同步進(jìn)行，提高審批效率。

　　（3）關(guān)于部分專項(xiàng)資金年初預(yù)算編制不準(zhǔn)確問(wèn)題。區(qū)工信局等3家單位提前了解補(bǔ)貼政策動(dòng)向，摸排測(cè)算資金需求，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。

　　（4）關(guān)于政府債券資金購(gòu)買的醫(yī)療設(shè)備使用效率不高問(wèn)題。婦幼保健院實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)備現(xiàn)已投入使用，醫(yī)院通過(guò)加大新技術(shù)宣傳力度、拓展臨床業(yè)務(wù)等方式提高設(shè)備使用效率。

　　2.部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　（問(wèn)題1-2）關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低、部分單位預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)住建局等4家單位加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管和控制，提高預(yù)算執(zhí)行率。區(qū)建筑工務(wù)署等4家單位完善制度，強(qiáng)化管理，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。

　　（3）關(guān)于采購(gòu)制度執(zhí)行不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署已在網(wǎng)站公示補(bǔ)錄服務(wù)單位，并加強(qiáng)培訓(xùn)管理。區(qū)工信局強(qiáng)化企業(yè)資質(zhì)核查管理，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（問(wèn)題4-5）關(guān)于合同關(guān)鍵要素不完整、履約監(jiān)督不到位問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)健局、建筑工務(wù)署等5家單位補(bǔ)充完善合同關(guān)鍵要素，增加量化考核指標(biāo)。龍華街道辦等6家單位按要求更換服務(wù)人員。區(qū)水務(wù)局對(duì)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行處罰，并延長(zhǎng)服務(wù)期。

　　（6）關(guān)于結(jié)算審核不嚴(yán)格問(wèn)題。區(qū)衛(wèi)健局等3家單位追回14.29萬(wàn)元并上繳國(guó)庫(kù)。區(qū)精衛(wèi)中心、潤(rùn)城社區(qū)完善制度，加強(qiáng)考勤管理。

　　（問(wèn)題7-8）關(guān)于租入物業(yè)管理缺乏內(nèi)部控制約束、流程不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)人民醫(yī)院等4家單位修訂完善物業(yè)租賃制度，規(guī)范物業(yè)租賃行為。大浪街道辦等4家單位強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格履行租賃審批流程。觀湖街道辦委托專業(yè)機(jī)構(gòu)核驗(yàn)裝修改造費(fèi)用，強(qiáng)化費(fèi)用審核監(jiān)管。

　　（9）關(guān)于未按要求開(kāi)展信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)定級(jí)工作問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局等4家單位均已完成信息系統(tǒng)定級(jí)工作。

　　（10）關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)長(zhǎng)期停滯未發(fā)揮作用問(wèn)題。區(qū)水務(wù)局根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況開(kāi)展結(jié)決算工作，追回多付款項(xiàng)212.70萬(wàn)元，并完成固定資產(chǎn)登記工作。

　　（11）關(guān)于部分在用項(xiàng)目使用效率不高問(wèn)題。區(qū)文體局、民政局已優(yōu)化系統(tǒng)并投入使用。

　　3.重大政策措施跟蹤落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　（1）關(guān)于申報(bào)時(shí)點(diǎn)未及時(shí)調(diào)整，影響政策落地問(wèn)題。區(qū)人力資源局已調(diào)整指引申請(qǐng)時(shí)間，并加大對(duì)補(bǔ)貼政策的宣傳力度。

　　（問(wèn)題2-4）關(guān)于政策修訂滯后、條款不清晰、政策未能切實(shí)執(zhí)行問(wèn)題。區(qū)重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)推進(jìn)中心已完成新版政策修訂，提請(qǐng)區(qū)政府印發(fā)《關(guān)于支持大浪時(shí)尚小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，細(xì)化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　（5）關(guān)于補(bǔ)貼項(xiàng)目辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，影響政策兌現(xiàn)效率問(wèn)題。區(qū)工信局已印發(fā)制度及配套操作規(guī)程，優(yōu)化審批流程。

　　（6）關(guān)于資金發(fā)放審核不夠嚴(yán)格，多計(jì)資助56.50萬(wàn)元問(wèn)題。區(qū)工信局已追回資金并上繳國(guó)庫(kù)，同時(shí)完善制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資料審核和交叉復(fù)審力度。

　　（7）關(guān)于未及時(shí)開(kāi)展查驗(yàn)評(píng)價(jià)，政策跟蹤管理不到位問(wèn)題。區(qū)工信局對(duì)38家獲助企業(yè)進(jìn)行核查，并追回已搬離企業(yè)資助款201萬(wàn)元，同時(shí)定期開(kāi)展核查工作，實(shí)時(shí)掌握企業(yè)外遷動(dòng)態(tài)。

　　4.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　（1）關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有儲(chǔ)備土地未設(shè)立標(biāo)識(shí)問(wèn)題。各街道辦均已按要求設(shè)立標(biāo)識(shí)。

　　（2）關(guān)于臨時(shí)用地和臨時(shí)建筑有關(guān)制度未及時(shí)更新問(wèn)題。根據(jù)上級(jí)最新通知要求，臨時(shí)用地審批等職權(quán)調(diào)整，相關(guān)事項(xiàng)管理參照市級(jí)有關(guān)制度執(zhí)行。

　　（3）關(guān)于臨時(shí)用地批后監(jiān)管不到位問(wèn)題。4個(gè)非法占用土地項(xiàng)目已拆除，1個(gè)項(xiàng)目已立案罰款7.09萬(wàn)元并重新簽訂臨時(shí)用地合同。51宗到期臨時(shí)用地項(xiàng)目，各街道辦已采取清理收回、辦理延期手續(xù)等方式進(jìn)行分類處理。

　　（4）關(guān)于超期發(fā)放閑置土地調(diào)查通知書(shū)問(wèn)題。規(guī)自龍華管理局每月對(duì)已簽合同用地開(kāi)展巡查，并建立閑置預(yù)警臺(tái)賬，按開(kāi)發(fā)建設(shè)情況分類管理。

　　5.公共投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　（1）關(guān)于違規(guī)讓投標(biāo)人提前獲取項(xiàng)目信息問(wèn)題。區(qū)住建局向龍華交通局下發(fā)行政處罰決定等文書(shū)，龍華交通局按調(diào)查結(jié)果完成整改并繳清罰金。

　　（2）關(guān)于對(duì)中介機(jī)構(gòu)報(bào)告審核不嚴(yán)格問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署約談責(zé)任單位，增設(shè)服務(wù)合同處罰條款，并建立內(nèi)部三級(jí)質(zhì)量把控體系。

　　（3）關(guān)于建設(shè)單位對(duì)總承包單位分包管理不到位問(wèn)題。區(qū)城管局對(duì)總承包單位發(fā)出處罰通知書(shū)，并在項(xiàng)目尾款中扣減服務(wù)費(fèi)用。

　　（4）關(guān)于超進(jìn)度支付工程款問(wèn)題。區(qū)城管局追回多付建安工程款169萬(wàn)元、收回利息1.12萬(wàn)元，并對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　（5）關(guān)于代建合同條款不符合實(shí)際問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署已與代建單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議并調(diào)整代建管理費(fèi)。

　　（二）以前年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　關(guān)于往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理問(wèn)題。前期區(qū)財(cái)政局已盤(pán)活使用2年以上的其他應(yīng)付款21,882.69萬(wàn)元、清理資金73,394.71萬(wàn)元，剩余墊付市投區(qū)建暫付款80萬(wàn)元于4月28日完成賬務(wù)處理。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見(jiàn)

　　下一步，區(qū)政府將切實(shí)貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦有關(guān)審計(jì)整改工作意見(jiàn)精神，研究制定我區(qū)關(guān)于建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制的若干措施。區(qū)審計(jì)局將進(jìn)一步深化人大、紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督力量貫通，形成審計(jì)整改監(jiān)督合力，同時(shí)配合制定審計(jì)整改追責(zé)問(wèn)責(zé)管理辦法。各相關(guān)單位將繼續(xù)壓實(shí)整改主體責(zé)任，聚焦政策落實(shí)薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)源頭治理，推動(dòng)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為工作效能。