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——2020年5月在龍華區(qū)第一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議上

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作推進(jìn)情況

　　2019年11月，區(qū)一屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議審議了《龍華區(qū)2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，審議意見(jiàn)提出要完善體制機(jī)制，從源頭上堵塞漏洞，杜絕屢審屢犯問(wèn)題；要督促、指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)制定行之有效的整改方案，倒排時(shí)間表，運(yùn)用信息化手段強(qiáng)化跟蹤監(jiān)管力度，確保審計(jì)整改工作落到實(shí)處；各整改部門(mén)要按照審計(jì)部門(mén)的要求，如期完成整改工作，杜絕“表態(tài)式”整改。

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，要求各單位既要抓好審計(jì)報(bào)告中指出問(wèn)題的糾錯(cuò)補(bǔ)漏，更要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，舉一反三開(kāi)展自查自糾，發(fā)現(xiàn)一例、整改一片，切實(shí)做到邊審邊改、立行立改。區(qū)審計(jì)局要做好督促指導(dǎo)，提供更細(xì)致、準(zhǔn)確、全面的整改建議。

　　整改期間，區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化審計(jì)整改督促檢查機(jī)制，切實(shí)履行指導(dǎo)督促職責(zé)。各被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，通過(guò)上繳資金、修訂完善制度等方式整改，收回財(cái)政資金319.93萬(wàn)元，同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)部管理，印發(fā)制度13項(xiàng)，完善制度2項(xiàng)，正在修訂待印發(fā)制度5項(xiàng)。

　　截至2020年3月底，2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告共涉及36個(gè)整改事項(xiàng)，已完成整改30個(gè)，有6個(gè)事項(xiàng)因涉及法律訴訟、制度修訂等原因，仍處于整改階段。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作成效

　?。ㄒ唬﹨^(qū)本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算指標(biāo)管理不夠完善的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局出臺(tái)金財(cái)系統(tǒng)管理暫行規(guī)定，完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改控制權(quán)限和對(duì)賬管理機(jī)制；修訂對(duì)賬管理辦法，強(qiáng)化日常支付審核和指標(biāo)合理性審查。民治街道辦建立預(yù)算指標(biāo)使用手工臺(tái)賬，每月核對(duì)國(guó)庫(kù)系統(tǒng)指標(biāo)余額與預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2.關(guān)于金財(cái)系統(tǒng)密鑰管理不規(guī)范的問(wèn)題。審計(jì)期間區(qū)財(cái)政局已啟動(dòng)信息系統(tǒng)用戶實(shí)名制，并出臺(tái)金財(cái)系統(tǒng)管理暫行規(guī)定，明確金財(cái)系統(tǒng)用戶的新增、變更、權(quán)限調(diào)整以及密鑰的遺失、損壞等情況的辦理?xiàng)l款。

　　3.關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行銀行資金對(duì)賬制度的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局建立與銀行月度對(duì)賬機(jī)制，如屬資金劃撥跨月度等正常原因，將登記在暫存款中核算，如屬其他異常情況，則在對(duì)賬單中說(shuō)明并向銀行反饋。

　　4.關(guān)于部分政府物業(yè)長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題。截至2020年3月，區(qū)財(cái)政局已完成3處物業(yè)的招租工作；簽訂委托協(xié)議將2處物業(yè)提供給深汕合作區(qū)無(wú)償使用；剩余17處物業(yè)委托區(qū)教育部門(mén)、街道辦管理，其中8處已投入使用，9處因涉及拆遷、裝修程序等耗時(shí)較長(zhǎng)，正在推進(jìn)整改。

　　5.關(guān)于原觀瀾辦事處未及時(shí)完成資產(chǎn)劃分移交手續(xù)的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局于2019年10月印發(fā)資產(chǎn)劃分工作指引，明確工作職責(zé)、資產(chǎn)劃分移交原則、程序及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，并召開(kāi)專(zhuān)題部署會(huì)議推進(jìn)資產(chǎn)劃分工作。觀湖、福城、觀瀾街道辦已聘請(qǐng)第三方公司完成資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，現(xiàn)正對(duì)部分盤(pán)虧資產(chǎn)做進(jìn)一步核實(shí)，后續(xù)將按工作指引辦理后續(xù)交接、調(diào)撥等相關(guān)手續(xù)。 

　　6.關(guān)于街道辦采購(gòu)預(yù)算編制不夠細(xì)化的問(wèn)題。審計(jì)期間區(qū)財(cái)政局已印發(fā)制度，對(duì)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃審核、采購(gòu)項(xiàng)目調(diào)劑做了進(jìn)一步規(guī)范。

　　7.關(guān)于決算報(bào)表個(gè)別數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可比性不高的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局已將金財(cái)系統(tǒng)財(cái)政報(bào)表數(shù)據(jù)匯總口徑不明確的問(wèn)題反饋至系統(tǒng)權(quán)限主管部門(mén)市財(cái)政局；針對(duì)個(gè)別事項(xiàng)支出在不同年度列支科目不一致的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局將加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理做好功能科目安排。

　　8.關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的問(wèn)題。審計(jì)期間區(qū)財(cái)政局印發(fā)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法，并于2019年6月底組織全區(qū)所有單位完成2018年度績(jī)效自評(píng)工作。

　　9.關(guān)于引導(dǎo)基金公司未及時(shí)申報(bào)應(yīng)繳印花稅的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局與稅務(wù)機(jī)關(guān)共同研究引導(dǎo)基金公司印花稅申報(bào)納稅方案，于2019年11月完成申報(bào)繳納工作，未產(chǎn)生滯納金和罰款。

　　（二）部門(mén)預(yù)算支出審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于原區(qū)安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算編制不完整的問(wèn)題。區(qū)應(yīng)急管理局安排財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算編制政策進(jìn)行學(xué)習(xí)，已將結(jié)轉(zhuǎn)資金納入2020年部門(mén)預(yù)算。

　　2.關(guān)于部分單位個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不理想的問(wèn)題。大浪時(shí)尚小鎮(zhèn)建管中心、區(qū)工業(yè)和信息化局按照“當(dāng)年受理、當(dāng)年審核、次年撥付”原則，提高預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行水平。

　　3.關(guān)于個(gè)別單位公務(wù)用車(chē)管理和使用不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心印發(fā)6項(xiàng)、區(qū)應(yīng)急管理局修訂完善1項(xiàng)車(chē)輛管理使用制度，同時(shí)加強(qiáng)車(chē)輛使用各環(huán)節(jié)審核把關(guān)。

　　4.關(guān)于個(gè)別單位培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不規(guī)范的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局、應(yīng)急管理局通過(guò)組織專(zhuān)題培訓(xùn)提升人員業(yè)務(wù)水平，同時(shí)規(guī)范培訓(xùn)實(shí)施程序，加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審核，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.關(guān)于個(gè)別單位部分事項(xiàng)決策審批程序不規(guī)范的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局發(fā)函商請(qǐng)凍結(jié)投資款項(xiàng)、退回監(jiān)管期間利息、支付項(xiàng)目尾款時(shí)扣除監(jiān)管期間利息19.9萬(wàn)元，并委托律師事務(wù)所就項(xiàng)目交易價(jià)款在監(jiān)管期間利息歸屬問(wèn)題提請(qǐng)仲裁。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心組織集中學(xué)習(xí)合同管理制度、內(nèi)部控制規(guī)范等內(nèi)部制度文件，進(jìn)一步強(qiáng)化報(bào)銷(xiāo)審核、合同管理。區(qū)應(yīng)急管理局制定自行采購(gòu)管理制度，修改完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及采購(gòu)行為。       

　　6.關(guān)于原機(jī)關(guān)事務(wù)局對(duì)個(gè)別合同履行監(jiān)控和項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理不到位的問(wèn)題。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心制定物業(yè)崗位考勤表等，加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)監(jiān)督管理；修訂物資配送供應(yīng)商考核管理辦法，嚴(yán)格按照評(píng)分細(xì)則考評(píng)；啟用出入庫(kù)管理軟件，建立出入庫(kù)臺(tái)賬，加強(qiáng)食材出入庫(kù)管理；目前正在研究制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。

　　7.關(guān)于個(gè)別單位多付或提前支付合同款的問(wèn)題。區(qū)發(fā)展改革局已追回多付款項(xiàng)1.25萬(wàn)元并上繳區(qū)財(cái)政。區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心將強(qiáng)化合同管理，報(bào)銷(xiāo)時(shí)審核合同履行情況后進(jìn)行價(jià)款結(jié)算和賬務(wù)處理。

　　8.關(guān)于區(qū)發(fā)展改革局公共投資項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)投入資金效益不高的問(wèn)題。區(qū)發(fā)展改革局已結(jié)合最新的政府投資項(xiàng)目管理辦法審批權(quán)限，形成系統(tǒng)功能升級(jí)方案，待區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局審批通過(guò)后實(shí)施。

　?。ㄈ┲卮笳吒檶徲?jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于研發(fā)投入激勵(lì)項(xiàng)目資助政策不夠完善的問(wèn)題。區(qū)科技創(chuàng)新局積極研究已受理企業(yè)資助撥付問(wèn)題，已完成60%款項(xiàng)的資金撥付工作，剩余40%款項(xiàng)撥付擬于2020年上半年完成。目前正在研究修訂龍華區(qū)科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則。

　　2.關(guān)于文化創(chuàng)意專(zhuān)項(xiàng)資金扶持政策對(duì)申報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等規(guī)定不夠細(xì)化的問(wèn)題。區(qū)文化廣電旅游體育局?jǐn)M修訂專(zhuān)項(xiàng)資金資助操作規(guī)程，明確資助金額需結(jié)合專(zhuān)家建議及企業(yè)綜合評(píng)估情況、材料初審階段聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　3.關(guān)于六類(lèi)資助項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不夠明晰的問(wèn)題。區(qū)工業(yè)和信息化局已梳理出六類(lèi)資助項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)審要點(diǎn)及專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)指引，供評(píng)審專(zhuān)家參照?qǐng)?zhí)行。

　　4.關(guān)于個(gè)別重復(fù)資助款項(xiàng)未收回的問(wèn)題。區(qū)科技創(chuàng)新局追回重復(fù)資助款300萬(wàn)元并上繳區(qū)財(cái)政。

　?。ㄋ模﹪?guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于國(guó)有土地出讓金超范圍列支的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局已將購(gòu)置物業(yè)支出調(diào)整到一般公共預(yù)算科目列支，后續(xù)將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)土資金使用規(guī)定。

　　2.關(guān)于區(qū)住房建設(shè)局未依合同對(duì)個(gè)別保障房項(xiàng)目交付延誤的事項(xiàng)做出處理的問(wèn)題。區(qū)住房建設(shè)局與項(xiàng)目單位重新對(duì)項(xiàng)目工期及移交延誤進(jìn)行確認(rèn)，于2019年9月補(bǔ)簽延遲確認(rèn)書(shū)。

　　3.關(guān)于民治街道辦個(gè)別合同管理及支付審核不嚴(yán)，多付拆遷補(bǔ)償款的問(wèn)題。審計(jì)期間民治街道辦與補(bǔ)償人簽訂補(bǔ)充協(xié)議，追回多付補(bǔ)償款18.68萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┕餐顿Y審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于個(gè)別建設(shè)項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行概算批復(fù)程序，調(diào)整幅度大的問(wèn)題。觀湖、大浪、福城街道辦根據(jù)文件指引開(kāi)展了城中村建設(shè)項(xiàng)目研究和調(diào)研討論工作，強(qiáng)化前期方案設(shè)計(jì)。區(qū)教育局將執(zhí)行工程建設(shè)基本程序，做好投資控制，杜絕學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目未批先建、未驗(yàn)收先使用等現(xiàn)象。

　　2.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目招投標(biāo)工作不規(guī)范的問(wèn)題。區(qū)教育局表示后續(xù)將嚴(yán)格甄選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)能力、服務(wù)水平和服務(wù)態(tài)度的履約評(píng)價(jià)。同時(shí)按照建設(shè)工程招標(biāo)規(guī)定，做好招標(biāo)文件編制工作，強(qiáng)化招投標(biāo)文件的技術(shù)審查。區(qū)建筑工務(wù)署正在制定合同管理招標(biāo)代理工作指引，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)文件的編制和審查工作。

　　3.關(guān)于部分工程未履行基本建設(shè)程序的問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署將及時(shí)跟蹤政府投資項(xiàng)目前期手續(xù)，督促辦理施工圖審查合格證。相關(guān)建設(shè)單位通過(guò)約談施工、監(jiān)理單位，加快推進(jìn)施工許可證辦理，強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管等方式規(guī)范項(xiàng)目施工管理。

　　4.關(guān)于部分工程多計(jì)建設(shè)成本的問(wèn)題。各相關(guān)建設(shè)單位對(duì)多計(jì)工程造價(jià)相應(yīng)的工程款項(xiàng)給予調(diào)減。同時(shí)，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員把關(guān)或成立結(jié)算小組，提高工程造價(jià)編審核工作質(zhì)量，并加強(qiáng)對(duì)造價(jià)公司的管理和績(jī)效考核。

　　5.關(guān)于個(gè)別建設(shè)單位履職不到位的問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署印發(fā)安全生產(chǎn)管理辦法等2項(xiàng)制度、聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全巡查、對(duì)履職不到位的施工單位、監(jiān)理單位作扣分處理。各街道辦強(qiáng)化服務(wù)績(jī)效考核和監(jiān)理人員變更管理，嚴(yán)格執(zhí)行履約評(píng)價(jià)制度。   

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見(jiàn)

　　（一）提高政治站位，切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任。各單位要強(qiáng)化整改主體責(zé)任，發(fā)現(xiàn)一例，整改一片，主動(dòng)公開(kāi)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　（二）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，提升審計(jì)整改工作成效。各單位要強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立健全解決問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)于目前仍處于整改階段的問(wèn)題，要立即制定整改時(shí)間表和詳細(xì)措施，將整改責(zé)任落實(shí)到人。

　　（三）強(qiáng)化監(jiān)督合力，完善審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。各相關(guān)單位要將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改結(jié)果作為被審計(jì)單位考核的指標(biāo)內(nèi)容、預(yù)算安排的重要依據(jù)及考核、任免、獎(jiǎng)懲干部的重要參考。審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡察機(jī)構(gòu)之間要繼續(xù)探索開(kāi)展“巡審結(jié)合”，形成多部門(mén)監(jiān)督合力，促進(jìn)審計(jì)整改工作取得實(shí)效。