——2019年5月31日在深圳市龍華區(qū)第一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議上
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告龍華區(qū)2017年度績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。
一、審計(jì)整改工作推進(jìn)情況
2019年1月，區(qū)一屆人大常委會第十六次會議聽取并審議了《龍華區(qū)2017年度績效審計(jì)工作報(bào)告》。審議意見指出要加快建設(shè)進(jìn)度，深入經(jīng)費(fèi)剖析，加強(qiáng)政策落實(shí)和內(nèi)部建設(shè)，督促及時(shí)整改。區(qū)政府高度重視，要求各相關(guān)單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作，大力推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度，深入分析問題成因，加大醫(yī)療政策落實(shí)力度，加快推進(jìn)解決制度機(jī)制性問題，推動我區(qū)醫(yī)院服務(wù)能力和醫(yī)療水平不斷提升。
本次績效審計(jì)整改共涉及兩家醫(yī)院共14個(gè)事項(xiàng)，目前已完成整改的6項(xiàng)，部分整改1項(xiàng)，尚在整改有7項(xiàng)，主要集中在醫(yī)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)、醫(yī)療控費(fèi)、按病種付費(fèi)改革、醫(yī)療信息化建設(shè)等方面。績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題多為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的問題，涉及體制機(jī)制、發(fā)展時(shí)間等方面的影響因素較多，普遍整改期限較長，部分問題需持續(xù)整改。區(qū)審計(jì)局已將其納入后續(xù)審計(jì)整改檢查范圍，持續(xù)跟蹤落實(shí)情況。從整改總體情況來看，各被審計(jì)單位認(rèn)真整改，大力落實(shí)區(qū)人大常委會審議意見，積極采納審計(jì)意見和建議，整改工作取得較好成效。一是建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步提速。區(qū)建筑工務(wù)署加大了區(qū)人民醫(yī)院外科大樓工程、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建工程推進(jìn)力度，采取倒排工期、系統(tǒng)梳理解決制約建設(shè)進(jìn)度因素、約談代建單位等措施保障兩項(xiàng)工程項(xiàng)目提速建設(shè)。二是經(jīng)費(fèi)剖析對比更加細(xì)致。兩家醫(yī)院分別將自身經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)與全市公立醫(yī)院進(jìn)行比對，為下一步“創(chuàng)三甲”工作及提升自身運(yùn)營服務(wù)水平提供了數(shù)據(jù)支持。三是政策落實(shí)力度得以增強(qiáng)。落實(shí)基層分級診療制度方面，社康中心場地、功能、人員配備均有較大改善；醫(yī)療控費(fèi)各環(huán)節(jié)措施更加明確具體；預(yù)約診療服務(wù)水平進(jìn)一步提高，兩家醫(yī)院預(yù)約掛號率均有大幅提升。四是內(nèi)部建設(shè)得以強(qiáng)化。兩家醫(yī)院共建立16項(xiàng)內(nèi)部管理制度，內(nèi)控管理更加順暢有效；醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通工作有序推進(jìn)，設(shè)備績效管理、固定資產(chǎn)管理、津補(bǔ)貼發(fā)放得以規(guī)范。
二、審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)
（一）被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任制。
兩家醫(yī)院主動落實(shí)“審計(jì)整改第一責(zé)任人”要求，切實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改措施落到實(shí)處。
（二）審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。
根據(jù)區(qū)政府部署，區(qū)審計(jì)局進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改檢查力度，切實(shí)將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過程。
三、審計(jì)整改成效
（一）強(qiáng)化政策分析研究，補(bǔ)齊政策落實(shí)短板。
1.關(guān)于落實(shí)基層分級診療制度存在短板的問題。兩家醫(yī)院大力加強(qiáng)社康中心場地、功能、人員配備，提升社康中心服務(wù)能力。大浪、油松社康中心面積已達(dá)2000平米標(biāo)準(zhǔn)；11個(gè)社康中心加設(shè)電梯問題正在推進(jìn)中。足額配備了專科醫(yī)生工作室、設(shè)立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合指導(dǎo)中心。兩家醫(yī)院全科醫(yī)生、注冊護(hù)士數(shù)量均有增加。
2.關(guān)于醫(yī)療控費(fèi)水平有待提升的問題。區(qū)人民醫(yī)院制定了“控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長整改方案”，安裝了物價(jià)精細(xì)化系統(tǒng)，建立了醫(yī)療控費(fèi)與科室績效掛鉤激勵(lì)政策。區(qū)中心醫(yī)院強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大采購環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)管理力度,增設(shè)了成本核算員崗位。
3.關(guān)于按病種付費(fèi)改革有待推進(jìn)的問題。一是區(qū)人民醫(yī)院印發(fā)了“特定（單）病種質(zhì)量管理實(shí)施工作方案”，計(jì)劃在2020年底前增加至15個(gè)按病種付費(fèi)項(xiàng)目。二是區(qū)中心醫(yī)院目前按病種付費(fèi)項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)，計(jì)劃在2020年底前再增加2-3個(gè)按病種付費(fèi)項(xiàng)目。三是“按疾病診斷分組改革”相關(guān)改革工作正按市衛(wèi)生健康委要求穩(wěn)步推進(jìn)。
4.關(guān)于管理服務(wù)水平和運(yùn)營效率有待提高的問題。區(qū)人民醫(yī)院目前醫(yī)護(hù)比基本達(dá)標(biāo)，2019年3月預(yù)約掛號率為69.5%，已達(dá)三甲醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)中心醫(yī)院制定了完備的護(hù)理人才引進(jìn)培養(yǎng)計(jì)劃，2019年3月預(yù)約掛號率為28.94%，較2017年提升一倍以上。
（二）加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備管理，提升設(shè)備使用效益。
1.關(guān)于醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)薄弱的問題。區(qū)人民醫(yī)院啟動了醫(yī)療設(shè)備效益分析系統(tǒng)開發(fā)。區(qū)中心醫(yī)院計(jì)劃在智慧龍華信息化項(xiàng)目中規(guī)劃醫(yī)療設(shè)備效益分析功能。
2.關(guān)于醫(yī)療設(shè)備閑置的問題。區(qū)人民醫(yī)院已有32臺設(shè)備安裝完畢并交付使用。
3.關(guān)于部分醫(yī)療設(shè)備未按約定時(shí)間到貨的問題。截至2019年4月底，區(qū)人民醫(yī)院除1臺核醫(yī)療設(shè)備與供貨商約定延遲發(fā)貨外，其余設(shè)備均已到貨。
（三）推進(jìn)信息互聯(lián)互通，提高信息化建設(shè)水平。
關(guān)于各社康中心信息系統(tǒng)間、院本部診療信息系統(tǒng)與各社康中心有關(guān)系統(tǒng)間尚未實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的問題。兩家醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)二、三檔醫(yī)保卡患者轉(zhuǎn)診功能,積極參與龍華區(qū)衛(wèi)生信息化“114工程”項(xiàng)目；同時(shí)，加快推進(jìn)院本部與醫(yī)生工作站檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)信息化工作，2019年3月底已實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)檢查報(bào)告線上推送、調(diào)閱功能。
（四）建立常態(tài)工作機(jī)制，提升內(nèi)控管理能力。
1.關(guān)于采購及招投標(biāo)程序不規(guī)范、不相容職務(wù)未分離的問題。區(qū)中心醫(yī)院實(shí)行合同管理三級審核流程，按照不相容職務(wù)分離的原則重新梳理調(diào)整了有關(guān)崗位職責(zé)。
2.關(guān)于固定資產(chǎn)未定期盤點(diǎn)、部分原始資料缺失的問題。區(qū)人民醫(yī)院開展了全院固定資產(chǎn)清查，對原值1392.52萬元的固定資產(chǎn)按程序報(bào)廢。該院于2019年3月設(shè)立了設(shè)備資料檔案庫，實(shí)行財(cái)政資金購置設(shè)備資料專項(xiàng)保管機(jī)制。
（五）加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)把關(guān)，嚴(yán)肅執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
1.關(guān)于財(cái)務(wù)核算不規(guī)范、按規(guī)定發(fā)放津補(bǔ)貼的問題。區(qū)中心醫(yī)院修訂固定資產(chǎn)管理、采購管理相關(guān)規(guī)定，細(xì)化了固定資產(chǎn)采購、報(bào)廢流程及管理要求。兩家醫(yī)院均于審計(jì)期間自行清理并停止發(fā)放。
四、加強(qiáng)績效審計(jì)整改工作的建議
（一）強(qiáng)化被審計(jì)單位的主體責(zé)任。兩家公立醫(yī)院要進(jìn)一步細(xì)化整改措施，強(qiáng)化整改時(shí)限及計(jì)劃管理，加強(qiáng)與區(qū)主管部門及相關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)推動審計(jì)整改落到實(shí)處。
（二）加強(qiáng)區(qū)職能部門協(xié)調(diào)聯(lián)動。區(qū)醫(yī)療主管部門、相關(guān)建設(shè)主管部門要加大保障、服務(wù)力度，提高對醫(yī)院疑難問題的關(guān)注和研究解決力度，大力推進(jìn)醫(yī)療系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)，幫助醫(yī)院解決硬件配置、功能擴(kuò)展上的問題。
（三）加大績效審計(jì)力度和整改跟蹤檢查、追責(zé)力度。區(qū)審計(jì)部門要加大2019年度績效審計(jì)力度，加強(qiáng)對影響重大項(xiàng)目、資金績效的體制機(jī)制性原因分析研判，提出高質(zhì)量、可操作的審計(jì)建議和意見。同時(shí)，要進(jìn)一步健全審計(jì)整改跟蹤檢查的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化機(jī)制，不斷強(qiáng)化整改督辦、追責(zé)力度。
專此報(bào)告。
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