——2024年3月在龍華區第二屆人民代表大會常務委員會第十六次會議上
區人大常委會：
受區政府委托，現向區人大常委會報告龍華區2022年度本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。
一、審計整改工作部署及人大審議意見落實情況
區政府高度重視人大審議意見落實及審計整改工作，區主要領導組織召開審計整改專題會議，要求以扎實的整改成效推動落實重大決策部署、防范化解重大風險隱患、提升依法理財能力水平。區審計局強化督促指導力度，組織開展審計整改專題培訓，并依托智慧審計系統，全面抓好審計整改落實。各責任單位對照問題清單靶向發力，按項逐條細化整改措施，推動問題真改、實改。具體情況如下：
（一）提升財政政策效能,推動經濟高質量發展
區財政局做好財經分析研判，落地稅收分成制度，促進區級稅收增長。區工信局、科創局加強惠企政策宣傳、加大企業研發投入激勵，營造創新創業氛圍，切實推進惠企政策落實落地。
（二）加強績效運行監控,推動預算績效管理提質增效
區財政局印發績效監控內部規程等文件，加強績效目標科學性、合理性的審核，同時將績效管理結果與預算安排掛鉤，有力推動預算績效管理提質增效。
（三）加大審計監督力度,推進審計發現問題整改落實
區審計局堅持查問題和促整改相結合，進一步加大對重大政策落實、重大建設項目、重點民生資金等方面審計監督力度，同時依托龍華區智慧審計系統，及時有效跟蹤督促整改進度，反饋整改建議，推動審計整改向縱深發展。
二、審計查出問題整改工作成效
2022年度本級審計工作報告涉及31個問題,現已全部完成整改，整改完成率100%，涉及整改金額2.22億元,修訂完善規章制度14項。區財政局等20家單位按規定對整改情況進行了公告。
（一）區本級財政管理審計查出問題整改情況
1-2.關于政府綜合財務報告信息披露不完整、未按規定編制政府中期財政規劃問題。區財政局已在政府綜合財務報告中補充公共基礎設施等信息，同時按要求編制2023-2025年中期財政規劃并經區政府審定后印發執行。
3.關于非稅賬套往來款長期掛賬未清理問題。區財政局會同相關單位完成往來款清理工作，并對非稅征管系統進行優化升級，安排專人每月核查賬務，切實做好專戶資金管理工作。
4.關于預算績效指標數據填報約束力較低問題。區財政局建立健全績效監控工作機制，同時將績效監控結果作為預算安排的重要參考，強化績效監控約束力。
(二）部門預算執行審計查出問題整改情況
1.關于部分項目預算調整比例大,執行率較低問題。區財政局2023年采用“從價計征和從租計征”相結合方式分類測算房產稅，提高預算編制科學性；區教育局編制預算績效表，強化結決算管理，進一步提升預算執行率。
2.關于提前撥付普惠性幼兒園獎勵性補助問題。區教育局已追回停辦幼兒園補助，2023年起不再采用預撥方式發放補助。區財政局履行監管職責，開展專項檢查，強化預算執行剛性約束。
3.關于未按規定及時上繳財政資金問題。區教育局、衛健局已將95.72萬元存量資金上繳財政，同時加強資金監管，定期清理上繳存量資金。
4.關于往來款項管理不到位問題。區教育局、衛健局完成260.86萬元掛賬款清理，區衛健局開展賬務清理，并印發了往來賬款管理辦法，推動工作規范化。
5.關于預留機動經費使用不規范問題。區政數局、衛生監督所加強人員培訓，強化審核把關力度，嚴格按規定使用機動經費。
6.關于罰沒管理工作有待加強問題。5家單位印發罰沒管理制度，區衛生監督所開展罰沒物品排查工作，加強監管力度。
7-8.關于部分政府采購合同條款設置不合理、先開展工作后簽訂合同問題。區財政局、應急局完善了采購項目監管機制。區衛健局開展醫療系統財務培訓，并加強審查及履約監管，2023年度合同首款比例均未超70%。
9.關于未及時終止服務合同并追回相關服務款項問題。民治街道辦在審計期間已終止服務合同，并將追回款項上繳國庫。
10-11.關于專項債券資金使用不規范、使用專項債券資金購買的設備管理不到位問題。針對提前支付設備款、質保金問題，區中心醫院要求供應商重新開具保函，區婦幼保健院相關設備已滿質保期并投入使用。針對設備管理不到位問題，區衛健局完成區綜合醫院物業招標工作，現由物業公司負責設備管理工作。區慢性病防治中心、中心醫院閑置設備均已投入使用。
（三）重大政策、重點民生項目審計查出問題整改情況
1-2.關于部分涉企專項資金執行進度未達要求、部分政策條款執行效果不佳的問題。4家單位通過完善制度、優化申報撥付流程等方式，提高撥付效率，2022年底涉企專項資金執行率均大于95%，后續主管部門將提升政策制定科學性、可行性，確保政策落實見效。
3.關于超范圍減免2家企業租金問題。相關單位已追回多減免租金并上繳國庫，后續將做好復核審查工作。
4.關于保障性住房維修管理制度不健全,維修響應不及時問題。區住建局印發維修管理制度，規范維修流程，同時依托智慧住建平臺建立臺賬，成立專人維修組，提升維修響應效率。
5.關于保障性住房停車收入未及時上繳財政問題。區住建局追回停車收入分成并上繳國庫，同時制定了停車場收入分成方案。
（四）國有資產審計查出問題整改情況
1.關于資產管理不完善問題。區財政局、應急局及時補錄無形資產賬、將物業稅費等項目轉入固定資產，區衛生監督所、慢性病防治中心完善內控制度，進一步規范國有資產管理。
2.關于信息系統使用效益不佳問題。區政數局修復異常的系統資源，將系統平均CPU使用率提升至46%以上，采用視頻輪巡抽幀策略，將視頻在線率保持85%以上，提高平臺資源使用率。
3.關于視頻監控管理存在不足問題。區應急局核減維保費用12.78萬元，并將維保期無法使用的監控設備遷移，目前設備在線率達100%，區城管局、衛健局視頻監控在線率保持在95%以上。
（五）國有土地使用權出讓收支審計查出問題整改情況
1.關于土地整備業務費資金結余未及時清理上繳問題。區城更局完成土地整備專戶清理工作，將結余土地整備費上繳市財政局并注銷銀行賬戶。
2.關于個別制度條款執行不到位問題。規自龍華管理局制定工作指引，進一步明確出庫通知發送時限等工作流程，現已嚴格按要求發送出庫通知。
3.關于個別臨時用地監管有待加強問題。規自龍華管理局指導街道辦對臨時用地進行分類管理，督促定期開展巡查，目前被占用的2177㎡臨時用地已全部收回。
4.關于臨時用地未按規定核發到期收回通知問題。審計指出問題后，規自龍華管理局安排專人提前梳理到期臨時用地情況并建立臺賬，及時核發到期收回通知書。
（六）公共投資審計查出問題整改情況
1.關于項目進度嚴重滯后被取消,前期投入資金暫無法發揮效益問題。區教育局已將前期交付的設備及軟件陸續投入使用。該項目產生的資金糾紛問題，已由龍華區人民法院出具民事調解書，明確建設單位返還多付工程款131.16萬元。
2.關于招標控制價編制不規范,多計費用問題。區建筑工務署扣除多計費用109.98萬元，將履約評價納入投標要素,并與結算價款掛鉤，切實加強對造價咨詢單位的監督。
3.關于未有效把控工程進度,超工期現象嚴重問題。民新派出所項目已于2023年7月交付使用，上塘派出所等3個項目，區建筑工務署已調整合同工期，同時加強進度檢查，對施工單位原因導致的超工期問題，將在結算時扣除費用。
4.關于項目少扣除違約金問題。區應急局從項目質保金中扣除逾期違約金，并修訂內控制度，同時聘請專業力量協助做好日常監督工作。
（七）歷年本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況
龍華區2021年度本級審計剩余“企業違反約定遷移注冊地，資助款項未及時追回”“臨時用地項目未批先建、轉變用途”“部分停車場項目設計管理不規范”“部分項目未按施工圖施工，存在質量隱患和虛報費用風險”等4項問題，相關責任單位已于2023年11月前推動上述問題完成整改，截至目前，歷年本級預算執行及其他財政收支審計查出問題已全部整改清零。
三、關于進一步加強審計查出問題整改工作的意見
下一步，區政府將自覺接受區人大的監督和指導，以更高標準、更嚴要求、更實舉措推進問題應改盡改、徹底整改。一是持續落實整改動態管理，加大督導檢查力度，促使被審計單位夯實主體責任，壓實主管部門監管責任，確保整改見行見效。二是深入查找各類關聯性、衍生性問題，注重從制度機制等方面查找根源，做好政策糾偏、機制完善、制度建設，最大程度擴大整改成果。三是運用聯合督辦、實地檢查、專項督查等多種方式，持續深化審計監督與其他監督同向發力，建立健全集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。
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