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--2023年11月在龍華區第二屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上

區人大常委會：

　　受區政府委托，現向區人大常委會報告龍華區2022年度績效審計查出問題的整改情況，請予審議。

　　一、人大審議意見落實情況

　　2023年7月，區二屆人大常委會第十次會議聽取并審議了《龍華區2022年度績效審計工作報告》并提出了審議意見。區政府高度重視人大審議意見落實及審計查出問題整改工作，在區政府常務會議上專題通報，要求各有關單位認真剖析深層次原因，拿出實實在在的整改舉措，確保審議意見不折不扣貫徹落實。各單位嚴格落實會議精神，完善產業政策體系，加強項目建設管理，提高財政資金使用績效。區審計局分類明確整改要求及建議，配合人大對重點問題開展跟蹤監督，全面抓好審計整改落實。具體措施落實如下：

　　（一）牢固樹立績效理念，強化績效激勵約束作用

　　區人才工作局、發展和改革局等單位修訂完善專項資金管理辦法，明確資金使用流程，對資金使用情況開展績效評價，提高財政資金使用績效。區財政局將績效管理結果與預算安排掛鉤，在編制最新預算和中期財政規劃時，將財政預算績效管理作為重點內容，重點關注資金實際產出和取得效益情況。

　　（二）強化項目建設管理，有效提高政府投資效益

　　區建筑工務署、衛生健康局指導運營單位提前介入，督促建設單位優化施工方案，加快項目推進。區督查室對全區重點民生項目實行清單式管理、督辦，逐項跟蹤督查。2023年龍華區97.5%的民生項目已完成季度目標。區紀委、審計委等四部門聯合印發制度，建立“巡審結合”“紀審結合”的工作機制，整合監督資源，提升工作效能。

　　（三）加強績效管理監督，著力提升審計監督實效

　　區審計局加強對財政收支、財政資金管理的績效審計力度，提出規范和改進績效管理的審計建議，促使被審計單位進一步規范財政專項資金管理。逐步完善審計查出問題整改監督操作規程，上線運行智慧審計系統，打造規范化審計整改工作體系，實現審計整改閉環管理，提升審計整改監督質效。

　　二、審計查出問題整改工作成效

　　《龍華區2022年度績效審計工作報告》涉及的12個事項已全部完成整改，整改完成率100%。相關責任單位通過扣除進度款、罰款等方式追回資金187.87萬元，修訂完善規章制度4項，7家單位按規定公開了審計查出問題整改情況。

　　（一）人才專項資金使用績效整改情況

　　1.關于人才制度存在未及時修訂、部分關鍵條款規定不完善問題的整改情況。一是區人才工作局印發人才工作專項資金管理辦法，加強專項資金監督和績效評價工作。二是區教育局印發通知，補充完善教育領域人才引進的資格限制。

　　2.關于補貼資金撥付管理不嚴謹，資金使用效益不高問題的整改情況。一是138家企業已將補貼資金及在企業賬戶留存期間產生利息全額退回國庫。二是調整龍華區租房補貼政策，將龍華區重點企業人才住房補貼政策由租房貨幣補貼轉變為以實物配租形式，切實保障人才住房需求。

　　3.關于信息掌握渠道不暢，超范圍發放高層次人才補貼問題的整改情況。一是審計期間已追回高層次人才補貼并上繳國庫。二是優化審核機制，調整補貼發放方式。建立人才工作專項資金使用事前、事后審核，補貼發放前復核的多輪審核機制。三是加強企業人才服務政策宣傳和指導，落實重大事項更新備案制度，增加企業外遷意向核查事項，強化溝通協作和信息共享。

　　4.關于高層次人才合格率和穩定性有待提升，政策引才留才效果待加強問題的整改情況。一是建立人才訴求處理臺賬，調整高層次人才的補貼發放方式、任期年度和資格認定條件等，提升高層次人才穩定性。二是推行數字經濟人才獎勵補貼申請材料備案制，優化人才業務申報流程。三是主導建設“英才港”等創業者工作平臺，提升政策引才、用才、留才效果，2022年高層次人才評價合格率較上年提升13個百分點。

　　（二）總部經濟專項資金使用績效整改情況

　　1.關于未及時跟進配套制度建設，受理審核工作機制不完善問題的整改情況。一是區發展改革局發布2023年總部經濟發展專項資金申報工作通知，明確總部專項資金的支持對象、用途范圍、申報時間、申報條件、申報程序等內容。二是梳理形成專項資金實施細則、操作指引等制度，進一步優化資金申報受理審核及發放機制。三是全面梳理總部企業資格認定和扶持審核流程，形成認定及扶持審核要點，實行認定和扶持時全面留痕管理。

　　2.關于資助項目公示信息不完整問題的整改情況。一是區發展改革局在2023年度用房補貼扶持名單中，已按要求對企業獲得扶持的項目類型予以公示。二是在新修訂的總部政策中，刪除與企業、個人稅費掛鉤的扶持條款，從源頭杜絕因數據敏感導致公示信息不完整的問題。

　　3.關于超范圍核發補助及未嚴格按規定執行年度動態復查工作問題的整改情況。一是針對多發企業租房補助問題，企業已退還7.07萬元，剩余款項在多次發送退款函、律師函催繳無效后，已按法定程序出具行政決定書，要求企業限期返還多收取的房租補貼，若企業未及時退回將申請人民法院強制執行。二是區發展改革局已制定各項扶持措施審核標準及審核要點，統一扶持資金計算口徑。三是嚴格落實年度動態復查機制，2023年在發放總部扶持資金前，已對扶持企業的總部企業進行資格評估，確保總部專項資金扶持對象合法合規。

　　（三）中心醫院和人民醫院項目建設審計查出問題整改情況

　　1.關于項目前期工作推進緩慢問題的整改情況。一是區建筑工務署改革項目前期工作機制，組建技術委員會對前期方案設計、重大變更等提前進行技術審查，切實提高前期工作質量。二是區衛生健康局成立龍華區醫療衛生重大項目建設工作領導小組，加大統籌協調力度，推動中心醫院項目于2023年5月竣工，人民醫院項目于2023年10月辦理醫療竣工初驗。

　　2.關于施工圖預算報審工作滯后問題的整改情況。一是區建筑工務署優化合同條款，在造價咨詢、預算協審合同中增加預算報送、審核時限以及未及時報送、交付延期等相應處罰條款。二是強化履約管理機制。在履約評價表中設置延遲交付成果的扣分項，按季度對項目服務單位進行履約評價，并依據合同條款扣減其績效費用。

　　3.關于代建管理費計算不準確、代建單位違規將個別工程直接發包問題的整改情況。一是區建筑工務署扣除多計的代建管理費，并在項目決算階段聘請第三方復核。二是針對代建單位違規將個別工程直接發包問題，區住房建設局出具行政處罰決定書，對代建單位進行罰款。三是為進一步提高政府投資項目管理水平，區政府印發《深圳市龍華區政府投資項目代建制管理辦法》，強化代建項目關鍵環節監督管理。

　　三、關于進一步加強審計查出問題整改工作的意見

　　一是提高站位，高要求提升審計查出問題整改質量。堅決落實審計整改工作要求，以高度負責的政治使命感和責任感抓好審計整改工作，堅持舉一反三、標本兼治，切實做好審計“下半篇文章”。

　　二是壓實責任，高標準推動審計查出問題整改到位。壓緊壓實被審計單位整改主體責任和主管部門監督管理責任，深入分析、系統研究問題產生的原因，通過建章立制，加強源頭治理避免屢審屢犯。

　　三是加強監督，高質量完善審計查出問題整改監督格局。持續深化審計監督與其他各類監督貫通協同，繼續完善全面整改、專項整改、重點督辦相結合的整改總體格局，以扎實有效的審計整改成果，保障龍華區經濟社會高質量發展。