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——2022年4月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向人大常委會報告龍華區(qū)2021年度績效審計工作情況，請予審議。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計監(jiān)督條例》，區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆六中全會關(guān)于“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展”的決策部署，按照區(qū)第二次黨代會關(guān)于“聚焦民生幸福標(biāo)桿，構(gòu)筑以共同富裕為目標(biāo)的近悅遠(yuǎn)來新家園”的工作安排和2021年政府工作報告確定的重點任務(wù)，組織開展了“加強(qiáng)城市綜合治理，提升城市文明形象”方面的績效審計，充分發(fā)揮績效審計的激勵和導(dǎo)向作用，促進(jìn)我區(qū)市容環(huán)境提升，增強(qiáng)水務(wù)設(shè)施運營管理水平，在推進(jìn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化進(jìn)程中努力發(fā)揮審計作用，為新征程上推動“數(shù)字龍華、都市核心”建設(shè)作出審計貢獻(xiàn)。

　　本年度績效審計工作報告共反映了兩個方面的問題：一是聚焦市容環(huán)境提升。圍繞2021年區(qū)政府工作報告關(guān)于“營造干凈整潔規(guī)范有序市容環(huán)境”的工作安排，開展了深圳市龍華區(qū)2018年至2020年清掃保潔等相關(guān)資金管理使用情況績效審計項目，從環(huán)衛(wèi)治理入手，推進(jìn)城市管理治理，持續(xù)推動龍華區(qū)城市環(huán)境、品位、形象的轉(zhuǎn)變、提升。二是聚焦水務(wù)設(shè)施運營管理。圍繞2021年區(qū)政府工作報告關(guān)于“著力精管理優(yōu)環(huán)境，打造人與自然和諧共生美麗龍華”的工作安排，開展了深圳市龍華區(qū)水務(wù)設(shè)施運營管理和維護(hù)情況審計項目，從水務(wù)運營入手，進(jìn)一步鞏固拓展國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建成果。

　　本年度績效審計工作報告反映的問題，區(qū)審計局已分別出具審計報告，依法做出審計處理，有關(guān)單位認(rèn)真履行主體責(zé)任，正在落實整改或調(diào)查處理中。區(qū)政府將在本次績效審計工作報告審議結(jié)束后的四個月內(nèi)，向區(qū)人大常委會報告整改情況。

　　二、清掃保潔等相關(guān)資金管理使用績效情況

　　（一）項目情況

　　龍華區(qū)清掃保潔相關(guān)業(yè)務(wù)由龍華區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡稱“區(qū)城管局”）及各街道委托環(huán)衛(wèi)企業(yè)開展，服務(wù)內(nèi)容主要包括轄區(qū)內(nèi)道路、公共場所以及設(shè)施的清掃保潔等。截至2020年12月31日，全區(qū)清掃保潔面積共計3,315.87萬平方米，共劃分為20個標(biāo)段，涉及環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)15家。2018至2020年，區(qū)城管局及各街道支付環(huán)衛(wèi)企業(yè)共計17.65億元。

　　（二）總體評價

　　近年來，區(qū)城管局及各街道克服我區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，人口密度大，城中村多等實際困難，積極探索相關(guān)舉措，推動市容環(huán)境向好發(fā)展。一是探索長效化常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。建立環(huán)衛(wèi)全覆蓋巡檢考評機(jī)制，對全區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)采取制度監(jiān)管和現(xiàn)場考核相結(jié)合，成立專項環(huán)衛(wèi)巡查隊伍，區(qū)城管局、各街道、社區(qū)工作站分別組建環(huán)衛(wèi)巡查隊伍，對環(huán)衛(wèi)企業(yè)日常工作質(zhì)量開展現(xiàn)場檢查考核。二是運用大數(shù)據(jù)等科技手段推進(jìn)城市治理。2020年3月，環(huán)衛(wèi)精細(xì)化管理系統(tǒng)正式運行，依托地理信息系統(tǒng)、GPS定位及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，實現(xiàn)了對環(huán)衛(wèi)作業(yè)動態(tài)的實時監(jiān)管，推動龍華區(qū)環(huán)衛(wèi)監(jiān)管進(jìn)一步邁向數(shù)字化。     

　　（三）主要問題

　　1.清掃保潔道路等級管理不規(guī)范，機(jī)制不健全。2018年后全區(qū)實行新一輪招標(biāo)后確定的道路清掃保潔等級絕大部分由各責(zé)任單位自行認(rèn)定，區(qū)城管局未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核并上報市級主管部門備案，各責(zé)任單位也未規(guī)范認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及審核審批流程。道路等級是道路清掃保潔服務(wù)計費標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，缺乏有效管理機(jī)制，易造成標(biāo)準(zhǔn)不一致、自由裁量權(quán)大、認(rèn)定等級與實際情況不符，引發(fā)財政資金浪費及廉政風(fēng)險。

　　2.清掃保潔面積動態(tài)跟蹤管理不到位，面積底數(shù)不清。由于缺乏統(tǒng)籌管理、信息共享、實時發(fā)現(xiàn)等常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的清掃保潔面積動態(tài)跟蹤管理機(jī)制，部分單位清掃保潔面積底數(shù)不清。一是清掃區(qū)域交叉重疊，重復(fù)支付服務(wù)費用。2018年2月至2019年 12月，區(qū)城管局與龍華街道的清掃保潔服務(wù)合同均包含了梅龍北站、清湖學(xué)校站、清龍站三個天橋的清掃區(qū)域，造成服務(wù)費用重復(fù)支付。二是新增道路未及時納管，存在清掃空檔期。民益路、梅觀路至新區(qū)大道跨線橋段分別于建成后2年半、7年才納入道路清掃保潔作業(yè)范圍，出現(xiàn)較長空檔期，影響我區(qū)環(huán)衛(wèi)工作整體質(zhì)量。

　　3.環(huán)衛(wèi)人員年齡偏大，合同缺乏約束力。區(qū)城管局、各街道的19個標(biāo)段合同中對環(huán)衛(wèi)人員年齡提出男性55歲、女性45或50歲的上限要求。截至2021年10月底，上述標(biāo)段涉及的6185名一線保潔人員中83.10%的人員年齡超合同上限，其中60歲以上人員1958名，占比達(dá)31.66%，合同條款約束形同虛設(shè)。造成上述狀況的主要原因既有環(huán)衛(wèi)行業(yè)工作壓力大、工資收入低、適齡工人招錄困難等實際因素，也有相關(guān)單位未根據(jù)實際情況設(shè)置合同條款，合同履行過程監(jiān)管不足等主觀因素。

　　4.對環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管不到位。區(qū)城管局和4個街道所屬7個標(biāo)段的環(huán)衛(wèi)企業(yè)部分月份未按要求及時在環(huán)衛(wèi)精細(xì)化管理系統(tǒng)上傳環(huán)衛(wèi)人員工資表；4個街道所屬5個標(biāo)段的環(huán)衛(wèi)企業(yè)累計70個月次上傳工資表人數(shù)比合同要求人數(shù)少2433人次。區(qū)城管局和相關(guān)街道未及時發(fā)現(xiàn)并糾正上述問題，對環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)用人監(jiān)督、保證環(huán)衛(wèi)人員的合理待遇等要求監(jiān)管落實不到位，易對環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量造成不良影響。

　　5.個別合同結(jié)算審核不嚴(yán)，多支付費用。民治街道在結(jié)算東一村巷道等區(qū)域清掃保潔費用時，因?qū)徍瞬粐?yán)，將大浪街道負(fù)責(zé)清掃的建設(shè)路1.65萬平方米納入結(jié)算范圍，導(dǎo)致2019年1月至2021年10月期間多付費用66萬余元。審計指出問題后，民治街道已將上述費用全部追回。

　　（四）審計處理

　　1.對于清掃保潔道路等級管理不規(guī)范，機(jī)制不健全的問題，審計要求，區(qū)城管局應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)籌盡快建立健全我區(qū)道路清掃保潔等級管理機(jī)制，梳理完善道路等級認(rèn)定、調(diào)整和備案標(biāo)準(zhǔn)及流程，加強(qiáng)對道路等級管理工作的常態(tài)化監(jiān)督；街道等各責(zé)任主體應(yīng)結(jié)合區(qū)層面出臺的制度機(jī)制，完善單位內(nèi)部道路等級認(rèn)定流程和工作規(guī)范，避免出現(xiàn)無依據(jù)、無流程認(rèn)定等不規(guī)范現(xiàn)象，堵塞漏洞、防范風(fēng)險。

　　2.對于清掃保潔面積動態(tài)跟蹤管理不到位，面積底數(shù)不清的問題，審計要求，區(qū)城管局和龍華街道應(yīng)及時清理重疊作業(yè)區(qū)域，收回重復(fù)支付的服務(wù)費用；區(qū)城管局和民治街道應(yīng)盡快建立實時發(fā)現(xiàn)、即時反饋、及時調(diào)整的跟蹤機(jī)制，動態(tài)掌握道路面積及清掃保潔作業(yè)任務(wù)量的變化，避免出現(xiàn)責(zé)任范圍不清、任務(wù)總量不明等情況，提高資金使用效益，消除環(huán)衛(wèi)管理盲區(qū)。

　　3.對于環(huán)衛(wèi)人員年齡偏大，合同缺乏約束力的問題，審計要求，區(qū)城管局和各街道應(yīng)充分考慮環(huán)衛(wèi)工作特征、實際因素及工作績效等因素，合理設(shè)置相關(guān)合同條款，同時嚴(yán)格監(jiān)督履約情況，對違反合同的企業(yè)加強(qiáng)責(zé)任追究，增強(qiáng)合同約束力。

　　4.對于對環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管不到位的問題，審計要求，區(qū)城管局和各相關(guān)街道應(yīng)對系統(tǒng)運營和維護(hù)組織專人管理，建立健全系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、分析機(jī)制，加強(qiáng)對環(huán)衛(wèi)企業(yè)系統(tǒng)運用情況的監(jiān)管和考評，嚴(yán)格落實對環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)資金真正落實到位。

　　5.對于個別合同結(jié)算審核不嚴(yán)，多支付費用的問題，審計要求，民治街道應(yīng)加強(qiáng)合同結(jié)算環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)把支付審核關(guān)，按合同履行情況據(jù)實結(jié)算，避免財政資金損失浪費。

　　三、水務(wù)設(shè)施管理和運營績效情況

　　（一）項目情況

　　2018年1月至2020年12月，我區(qū)水務(wù)設(shè)施運營管理和維護(hù)資金總支出金額約9.7億元，涉及河道管理、排水管網(wǎng)管理等6個預(yù)算項目，運營模式為區(qū)水務(wù)局通過特許經(jīng)營權(quán)委托區(qū)屬國有獨資企業(yè)龍華排水有限公司（以下簡稱“排水公司”）進(jìn)行水務(wù)設(shè)施日常運營管理和維護(hù)，同時制定各類水務(wù)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量考核細(xì)則，定期進(jìn)行監(jiān)管考核。2018-2020年期間，排水公司累計接管排水管網(wǎng)9092.21公里，接管河道98.88公里、小微水體87條、水庫15座、污水處理設(shè)施14座。

　　（二）總體評價

　　我區(qū)近年來堅持貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于水務(wù)工作的方針政策和決策部署，加大水務(wù)設(shè)施運營管理投資力度，多措并舉，提升水務(wù)工作水平，增強(qiáng)水務(wù)設(shè)施的系統(tǒng)效能。一是堅持流域統(tǒng)籌、專業(yè)管養(yǎng)，實現(xiàn)“一體化”運營。構(gòu)建轄區(qū)流域“廠-網(wǎng)-河-庫”全要素治理總圖，委托排水公司對全區(qū)排水管網(wǎng)及排水設(shè)施、河道、小型水庫進(jìn)行專業(yè)化統(tǒng)一管養(yǎng)，實現(xiàn)小區(qū)排水專業(yè)化管理全覆蓋。二是堅持科技賦能，提升水務(wù)管理智慧化水平。與區(qū)智慧環(huán)水、三防、公安和交警視頻監(jiān)控系統(tǒng)對接，構(gòu)建水務(wù)全要素智慧管控總圖，通過5G+區(qū)塊鏈+無人機(jī)智能巡檢、水污染模型智能預(yù)測等手段，提升水務(wù)數(shù)字化、智能化管理水平。三是堅持績效引導(dǎo)，在全市考核中取得佳績。區(qū)水務(wù)局作為我區(qū)水務(wù)類績效指標(biāo)考核牽頭單位，嚴(yán)格落實考核主體責(zé)任，細(xì)化各項考核任務(wù)，“水質(zhì)量管理”和“水污染防治任務(wù)落實”績效指標(biāo)均為滿分，在全市水務(wù)管理工作整體取得較好成績。

　　（三）主要問題

　　1.未充分發(fā)揮水務(wù)信息系統(tǒng)使用效益。一是系統(tǒng)平臺部分功能使用效率不理想。區(qū)水務(wù)局環(huán)水綜合管理平臺中的“視頻監(jiān)控”模塊無法正常使用，“應(yīng)急事件”等三個模塊在2020年4月23日平臺竣工驗收后無數(shù)據(jù)更新。二是信息處理不及時，缺乏健全處理機(jī)制。截至2020年12月底，區(qū)水務(wù)局“綜合監(jiān)測”模塊有259條告警信息處理時間超過30天，其中165條超過60天；排水公司巡檢系統(tǒng)中543個雨水箅子堵塞、破損和井蓋破損等工單事項處理時間超過30天。區(qū)水務(wù)局、排水公司未建立相關(guān)制度對系統(tǒng)信息處理時限等作出要求，處理時效缺乏規(guī)范性約束。

　　2.未及時收繳合作項目賬戶資金結(jié)余。2013年，區(qū)水務(wù)局與3家污水處理運營企業(yè)簽訂合同并設(shè)立設(shè)備更新改造資金賬戶，合同約定項目完成后賬戶資金余額應(yīng)歸區(qū)水務(wù)局所有。2017年11月至2020年8月，3家企業(yè)涉及項目陸續(xù)完結(jié)。但截至2021年9月底，區(qū)水務(wù)局仍未收繳上述賬戶結(jié)余資金共計127.97萬元，其中一個賬戶資金已被司法凍結(jié)，存在資金流失風(fēng)險。

　　3.同一公司提供服務(wù)和監(jiān)管，不相容職能未分離。2020年8月，排水公司與某服務(wù)公司簽訂合同，委托其對河道、水庫等水務(wù)設(shè)施提供白蟻防治服務(wù)。同年12月，區(qū)水務(wù)局在未對情況充分了解的情況下，委托該服務(wù)公司對排水公司運營維護(hù)的水務(wù)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管內(nèi)容包含白蟻防治工作。同一公司既提供白蟻防治服務(wù)又對該服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，不相容職能未能分離。審計指出問題后，排水公司于2021年12月與上述服務(wù)公司終止合同。

　　4.部分水庫設(shè)施不完善，管理維修養(yǎng)護(hù)不到位。石馬徑等四個水庫未設(shè)監(jiān)控設(shè)施；賴屋山水庫圍網(wǎng)多處存在銹蝕、破損的情況；冷水坑等5個水庫共設(shè)68個監(jiān)控探頭，其中大部分已損壞，維修養(yǎng)護(hù)不到位。

　　（四）審計處理

　　1.對于未充分發(fā)揮水務(wù)信息系統(tǒng)使用效益的問題，審計要求，區(qū)水務(wù)局應(yīng)對環(huán)水綜合管理平臺系統(tǒng)存在的問題深入剖析原因，盡快調(diào)整和完善相關(guān)板塊功能，提升利用效率；區(qū)水務(wù)局和排水公司應(yīng)健全相關(guān)制度，明確告警、工單等信息處理時限，提高處理效率，更有效地滿足構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)水系統(tǒng)，提升環(huán)境精準(zhǔn)治理能力的要求。

　　2.對于未及時收繳合作項目賬戶資金結(jié)余的問題，審計要求，區(qū)水務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)管理，盡快收回設(shè)備更新改造資金并及時上繳財政，避免財政資金流失。

　　3.對于同一公司提供服務(wù)和監(jiān)管，不相容職能未分離的問題，審計要求，區(qū)水務(wù)局和排水公司應(yīng)加強(qiáng)信息溝通，對合作內(nèi)容條款加強(qiáng)可行性研究和審查，加強(qiáng)對采購過程的監(jiān)督與管理，避免出現(xiàn)不相容職能未分離、監(jiān)督失效的情況。

　　4.對于部分水庫設(shè)施不完善，管理維修養(yǎng)護(hù)不到位的問題，審計要求，區(qū)水務(wù)局應(yīng)加大水庫設(shè)施的建設(shè)與維護(hù)力度，配齊配好基礎(chǔ)設(shè)備，同時加強(qiáng)日常巡邏檢查，及時發(fā)現(xiàn)和管養(yǎng)老舊設(shè)施，提升水庫運營管養(yǎng)資金效益。