2018年，龍華區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，大力貫徹落實中央審計委員會第一次會議精神、習近平總書記參加廣東代表團審議時的重要講話精神、省委十二屆四次全會、市委六屆十次全會精神，按照區委、區政府及上級審計機關工作部署，不斷創新審計理念，突出審計重點，依法全面履行審計監督職責，主動發揮審計建設性作用，努力服務全區經濟社會發展大局。
一、2018年以來工作總結
（一）扎實開展審計監督
全年共完成審計項目120項。一是以供給側結構性改革、“放管服”改革、轄區公立醫院醫療能力建設等為重點，開展了2018年度重大政策落實跟蹤審計。二是立足預算執行及資金績效、制度機制建立完善、投資項目建設、內控管理等重點，開展了區本級預算執行審計及其他財政財務收支情況審計。三是關注醫院管理及運營績效，開展2015至2018年度公立醫院管理及運營績效審計調查。四是關注國土資金使用績效及管理情況，組織開展2017年度國有土地出讓金收支專項審計調查。五是以促政府投資項目規范、高效建設為目標，抓好投資審計改革遺留的政府投資項目竣工決算審計，大力開展城中村綜合整治項目審計調查，認真開展社會中介機構結（決）算審核質量審計調查。六是強化對權力的監督制約，按要求開展重點區屬事業單位、國企領導干部任期經濟責任審計。七是發揮審計專業精神，選派優秀業務骨干參與巡察、配合紀律審查工作。
（二）著力推動投資審計轉型改革
審計局積極學習貫徹全國人大、審計署關于“審計不再參與工程建設決策、審批等管理活動”的要求，努力推動我區投資審計完成“三個轉變”。一是修訂《龍華區政府投資項目審計監督辦法（試行）》。對新模式下的審計內容、審計程序和審計法律責任進行了規定，明確不再以投資審計結果作為項目結算依據，未來政府投資項目中的現場簽證、設計變更和項目竣工結（決）算審核情況均實行報告制。二是積極聯合監察部門搭建政府投資審計結（決）算監督平臺。在財政部門原“基建資金支付系統”基礎上，設置工程變更預警、建立智能分析功能、開通互聯互通端口，創新建成了集基建支付審核、建設管理、全程監督于一體的實時監督系統，有效克服了政府投資項目信息斷層、割據、滯后等痼疾，初步實現了政府投資項目數據全覆蓋，為下一步工程變更實施監督、重點項目跟蹤審計提供了強大的數據支持，也為多部門聯動形成監督合力提供了良好基礎。三是開展以審計轉型改革及政府投資項目監督管理為主題的培訓。2018年5月以來，先后召開全區性專題政策解讀會、全區性政府投資審計工作培訓會、調研宣講會，培訓143人次。四是開展審計轉型問題研究，探索審計工作新實踐。與深圳市審計局、南京審計大學共同開展了“新時期深圳市審計轉型問題研究”課題研究，為進一步推動審計改革提供理論支持和實踐探索。
（三）抓實審計業務管理
一是強化資源整合。將財政審計、經責審計、績效審計、投資審計等有機結合、對涉及同一單位的各類審計項目統一部署、統一進點，減少重復審計，促進“一審多果”；同時，按照“全局審計一盤棋”理念，打破科室、專業界限，統籌調配審計力量。二是嚴抓審計現場管理。嚴格執行局領導“坐班制”“飛行檢查”工作機制，加強審計現場廉政檢查和業務指導。三是嚴控審計質量。以審計業務會形式加強審計過程把控、成果復核；強化審計審理環節，由綜合性業務科室承擔審理工作，并由專職法律顧問參與對審計報告法規適用性進行審核、評價，審計合規性及報告質量得以提升。四是推進數字化審計。積極引入計算機輔助審計技術及力量，充分發揮其收集整理海量數據、類化分析的能力，在2017年度區本級預算執行審計工作中的成功應用，有效提升了審計工作效率，實現了計算機輔助審計的初步運用。
（四）大力提升審計成果運用水平
審計局通過抓整改、促規范、強聯動等措施，努力拓寬審計成果運用手段、提升審計成果運用服務發展的實效。一是督促審計整改。審計及通過建立整改臺賬、發函督辦、審計回訪等手段，進一步加大整改督促、指導力度，相關審計發現問題整改情況良好。二是積極發揮促規范作用。結合龍華區規范財務管理有關工作要求，系統總結近期審計發現的典型性、代表性問題，在全區“落實規范財務管理會議”上進行了通報，組織開展全區財務、內審人員業務培訓，對審計中發現的普遍性、代表性問題以案例形式進行了講解，為各單位對照檢查、糾偏正誤提供了參考依據。三是強化監察審計聯動。參與第一次“監察審計聯席會議”，通報了有關審計情況，并就聯合整改檢查、線索移交、配合巡察工作等進行了研究，為解決“屢審屢犯”問題、擴大和深化審計成果運用范圍提供了有效途徑。四是抓好信息提煉報送。認真提煉審計成果、記錄審計工作大事，按要求報送審計信息及黨政信息。五是堅持審計公開。用好“龍華政府在線”網站、“龍華審計”微信公眾號宣傳陣地，推送重點工作動態信息,加大審計結果、法規政策類文件公開力度；結合重點審計成果和普遍性、多發性問題，從防范各類廉政風險入手制作審計宣傳漫畫。
（五）嚴抓自身建設。局班子高度重視審計干部隊伍建設，將業務管理與廉政和黨建工作一起抓、同落實。一是抓廉政建設。主動創新廉政教育方式，將黨組會第二議題定位廉政議題，常態開展廉政教育；召開審計系統黨風廉政建設工作會議，并簽訂黨風廉政建設責任書；大力開展審計機關紀律作風整治月活動，切實查擺問題、建立臺賬、落實整改，確保整治無死角、全覆蓋；注重抓早抓小、挺紀在前，以務實精神高質量開展談話提醒。二是抓黨建工作。深入開展“龍華當尖兵、機關走在前”主題實踐活動；堅持黨組會“第一議題”學習習近平總書記重要講話精神，結合工作實際談領悟、談落實舉措；堅持開展“周四課堂”，深入學習貫徹黨的十九大報告、習近平總書記重要指示批示精神、重要理論書籍、黨風廉政教育等內容；督促和指導各科室（部）開展“內部學習會”，每周自定主題、自選時間，真正做到學而信、學而用、學而行;以問題導向促工作提升，開展“強責任，講擔當”研討，各分管領導帶領所屬科室自我“解剖”、查擺問題、推進整改。三是重視審計業務培訓。堅持“請進來”“走出去”“坐下來”相結合，大力組織干部參加各類政治理論和審計業務培訓，有力促進了“干中學”，為干部在實干中成長營造了良好氛圍。
二、2019年工作思路
2019年，審計局將繼續圍繞區委、區政府中心工作，不斷推進審計全覆蓋，提升審計質量，深化審計成果運用，服務全區改革發展大局。有關工作思路如下：
（一）圍繞中心工作開展審計監督
堅定圍繞廣東省“四個走在全國前列”、深圳市“走在最前列”、龍華區爭當“走在最前列”尖兵的發展目標，按照上級審計機關統一部署，結合我區實際，抓好規定動作和自選項目，注重監督與服務并重、促規范與促績效并重、揭示問題與督促整改并重，大力推進審計全覆蓋，努力在我區深化改革開放、推動高質量發展中發揮建設性作用，抓好重大政策落實跟蹤審計、2018年度“同級審”、投資項目審計、領導干部經濟責任審計、績效審計等審計監督工作。
（二）積極推進審計創新改革
以推進我區全面深化改革為著力點，深化審計管理體制改革，構建高水平的審計質量控制機制，提升審計推動高質量發展、助推改革開放再出發的能力和水平。一是推動審計管理體制改革。按照中央、省、市統一部署，在區委區政府領導下主動作為，在規定時間內配合完成同級黨委審計委員會及辦事機構的組建工作，完成優化審計機關職責方面的職責劃轉和人員轉隸工作，完成審計機關“三定方案”的編制工作，努力構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。二是著力構建高水平的審計質量控制機制。推進審計管理流程再造，探索構建以大數據分析為主導的審計管理體系，不斷強化審計規范化建設，提升審計工作質量和水平。推進數字化審計建設，提高審計工作效率。
（三）打造審計成果運用“龍華模式”
總結近年審計成果運用經驗，積極拓展、完善審計成果運用方式和途徑，注重實際效果，加快建立審計成果運用的“龍華模式”，要加強部門聯動，實現多角度結果運用；強化信息公開和宣傳引導，推動群眾監督；提升信息提煉水平，提供高質量決策參考；完善整改督促、跟蹤機制，全方位推動整改落實。
（四）以黨建促干部隊伍建設
切實扛起全面從嚴治黨主體責任，堅持把黨建工作與審計業務同部署、同落實，以黨建優促干部隊伍優、審計業務優。一是創新黨建工作機制，通過開展主題實踐、“三會一課”、主題黨日、黨員政治生日、助力“雙提升”等活動，進一步做好黨建帶群建工作，打造審計黨建品牌。二是加強黨風廉政建設，認真履行黨風廉政建設主體責任，建立健全審計機關內控制度，嚴格執行黨組會廉政第二議題機制，繼續祝好紀律作風整治月、紀律教育月活動，提升黨風廉政建設實效。三是打造“學習型”審計機關。加大審計政治理論培訓、業務培訓力度，合理安排“請進來”“走出去”“坐下來”等多種培訓學習方式，構建常態化學習模式，建立健全學習成果內部考核機制，提升干部學習積極性和自覺性，全力打造一支“政治硬，業務精”審計隊伍。
龍華區審計局
2019年6月14日
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