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　　——2019年1月在龍華區第一屆人民代表大會

　　常務委員會第十六次會議上

　　受區政府委托，現向人大常委會報告龍華區2015-2017年度區公立醫院管理及運營績效審計工作情況，請審議。

　　   一、基本情況

　　按照《特區審計監督條例》的規定，區審計局2018年績效審計工作緊緊圍繞區委、區政府關于推進健康龍華大會戰的指示精神，對龍華區人民醫院及中心醫院兩家區公立醫院2015-2017年度運營及管理情況進行了績效審計調查。本次審計重點關注醫院主要經營領域、醫改措施落實和內部控制管理情況。區審計局已出具審計報告，分別做出審計處理，該兩家醫院正在落實整改或調查處理之中。

　　二、公立醫院管理及運營項目績效評價

　　（一）項目情況

　　內部建設及人員情況。區人民醫院擁有編制床位1200張，下設25個行政后勤科室及27家社康中心，設有18個醫技科室以及33個臨床科室，2017年底在職員工2103人；中心醫院擁有編制床位850張，下設29個行政后勤科室及24家社康中心，設有15個醫技科室以及33個臨床科室，2017年底在職員工1829人。

　　資產負債情況。截至2017年底，區人民醫院資產總額為13億元，負債總額為1.77億元，凈資產總額為11.23億元；中心醫院資產總額7.3億元，負債總額為1.83億元，凈資產總額為5.47億元。兩家醫院資產負債率在全市公立醫院中處于較低水平，資產狀況良好。

　　財務收支及財政補貼投入情況。2015至2017年度，區人民醫院總收入40.13億元，其中財政補貼12.52億元；總支出39.16億元。中心醫院總收入32.85億元，其中財政補貼11.71億元；總支出31.79億元。

　　（二）總體評價

　　龍華區政府認真貫徹落實深圳市深化醫藥衛生體制改革建設衛生強市的政策要求，推動醫療衛生領域供給側結構性改革，努力補齊民生短板，構建更高質量、更具活力的醫療衛生服務體系。轄區兩家公立醫院于2016年通過深圳市衛計委批復成為三級綜合醫院，以創建三級甲等醫院為目標，持續增強醫療服務能力。轄區公立醫院發展狀況呈現以下特點:一是從總體情況看，兩所醫院近年來的發展趨勢較好。根據市衛計委2017年對全市18家三級公立醫院綜合考評結果，人民醫院排名第6，中心醫院排名第11，整體處于中上水平。二是醫療控費總體成效較好，“看病貴”現象有所緩解。從2017年“公益性-費用控制”考評指標看，中心醫院全市排名第3，人民醫院排名第4，醫療控費方面總體表現良好。三是醫院競爭力水平存在差異，人民醫院在醫療質量、資源配置及運營效率方面表現較好，總體排名全市第5，尤其是醫療質量及運行效率指標位居全市前3；中心醫院則總體處于中下水平，該指標顯著影響醫院的總體排名。四是分級診療體系已基本形成，但醫院基層能力建設及服務水平方面需進一步加強。

　　同時，兩家醫院在患者滿意度及發展后勁方面存在一定的不足，主要有：一是醫院診療量大，醫療功能布局不盡合理，醫療服務便捷方面不足，患者滿意度處于全市較低水平。二是從發展后勁上看，兩家醫院空間資源受限，制約整體效率提升。

　　（三）主要問題

　　1.醫療政策落實有差距。一是落實基層分級診療制度存在短板，部分社康中心在場地配置、功能及人員配置方面存在不足，制約承接醫院門診業務下沉能力。二是醫療控費水平有待提升，主要是醫院衛生材料費占比高于市醫改目標值，檢查和化驗收入占比高于全市平均水平。三是按病種付費改革有待推進，目前兩家醫院按病種付費的病種分別為3個、7個，與國家醫改目標要求和先進同行水平尚有差距。四是管理服務水平和運營效率有待提高，主要是醫護比偏低，在崗護士相對不足，尤其是預約診療率分別為12.77%、14.04%，與三甲醫院50%的標準差距較大。

　　2.設備績效管理存在不足。一是醫療設備數據采集基礎薄弱，主要依靠人工填報方式獲取，審計中近一半抽查設備不能提供設備使用和績效數據；二是存在醫療設備閑置現象，主要原因是醫療設備安裝對場地要求較高，場地安排統籌不足，裝修進度滯后設備到位時間。三是部分醫療設備實際到貨時間晚于合同約定。

　　3.信息化建設存在短板。一是各社康中心信息系統尚未實現互聯互通，存在基礎數據重復錄入且各系統間數據不一致的問題。二是院本部診療信息系統與各社康中心有關系統尚不能交互，接診效率有待提升。

　　4.內控管理有待加強。一是采購及招投標程序不規范，部分合同存在實質性條款與招標文件條款不一致現象，涉及提高付款比例、降低逾期交貨違約金等內容。二是存在不相容職務未分離情況。比如，工資系統錄入和審批、固定資產實物賬與會計賬未分離等。三是固定資產盤點工作不全面，特別是對在庫閑置設備未進行定期盤點清查。四是基礎工作較薄弱，部分原始資料缺失。

　　5.財務管理水平有待提升。一是財務核算不規范，存在提前計入固定資產核算現象。二是存在未按規定發放津補貼情況，目前均已自行清理并停止發放。

　　（四）審計處理

　　1.對于部分醫療政策落實有差距的問題，審計建議兩家醫院進一步優化社康中心硬件設施及人員配置，注重人才引進，在醫療質量管控、醫療控費、臨床路徑管理、單病種付費改革等方面加強管理創新。

　　2.對于醫療設備績效管理不足的問題，審計要求兩家醫院利用信息管理系統，加強對大型醫療設備的精細化管理，對閑置設備進行全面清查，切實提高資產利用水平。

　　3.對于醫院信息化短板問題，審計建議一并納入智慧醫療項目方案中予以統籌解決。

　　4.對于內控管理有待加強的問題，審計要求中心醫院嚴格執行《招投標法》相關規定；人民醫院應規范資產日常管理，提高經營管理水平。

　　5.對于財務管理水平有待提升的問題，審計要求各醫院嚴格執行津補貼發放相關規定，提高經營管理及財務核算水平。

　　三、加強公立醫院管理及運營的意見

　　（一）以目標為導向，提高管理及運營水平。各醫療單位要堅持把人民健康放在優先發展的戰略地位，立足精細化管理，加快醫院建設，著力打造龍華醫療品牌。

　　（二）以問題為導向，完善醫療行業發展機制。區醫療衛生主管部門及醫療系統各單位要在發展中共同協作，補齊醫療短板，推進信息化建設，推動建立現代化內控體系，不斷完善自身建設，努力提升醫療服務能力。

　　（三）以結果為導向，推進整改落實。各被審計單位要重視抓好績效審計發現問題的整改，切實履行整改第一責任人的責任，對整改不到位、拒不整改的單位和個人，要嚴肅查處、落實問責。區政府將在本次審議結束后的四個月內，向區人大常委會報告整改情況。