——2019年5月在龍華區第一屆人民代表大會常務委員會第十九次會議上
根據《深圳經濟特區審計監督條例》，現向區人大常委會報告龍華區2017年度本級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況，請予審議。
一、審計整改工作推進情況
2018年9月，區一屆人大常委會第十四次會議聽取并審議了《龍華區2017年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》。審議意見提出要把決算報告納入審計范圍，同時完善審計報告的內容，對責任單位及整改建議更加明確和具體；要重視審計發現問題整改工作，明確整改責任，制定整改方案；要逐步建立審計發現問題整改情況分項目向常委會報告制度，加強整改監管，確保整改工作落實到位，杜絕“屢審屢犯”現象發生。區政府高度重視，要求各街道辦、各部門細化整改方案，抓好審計整改落實，如實向人大常委會報告整改情況。審計部門要主動加強審計監督，將區本級財政決算草案、有關部門決算報告納入2019年度審計范圍，并不斷提高審計報告質量，確保責任單位及整改建議明確具體。
2017年度本級預算執行和其他財政收支審計整改共涉及24個事項，目前已完成整改的有21項，處于正在整改階段的有3項，主要集中在資產調撥、制度修訂方面。各相關部門和單位制定了整改時間表和具體措施，并將整改責任落實到人。從整改總體情況來看，各被審計單位認真執行審計決定，積極采納審計意見和建議，整改工作取得較好成效。一是規范資金管理，提高資金使用績效。進一步完善了非稅收入收繳機制，加大非稅收入催繳力度，收回防空地下室易地建設費357萬元，清理長期掛賬往來款項6.25億元。二是建立長效管理機制，切實從源頭上解決問題。各相關單位積極完善制度、理順機制，建立健全各項管理制度13項。三是推進重大政策落實見效。進一步完善了產業資金申報審批流程，細化和提升“雙隨機、一公開”工作，推動“應進必進”政務服務事項100%進駐行政服務大廳。四是提升投資項目建設規范性。加大了政府投資項目合同管理力度，加強對第三方造價咨詢公司管理，糾正項目重復建設問題，追回工程預付款149萬元。
二、審計整改責任落實情況。整改期間，各被審計單位切實履行整改主體責任，審計機關切實履行審計整改跟蹤檢查機制。
三、審計整改成效
（一）加強財政預算管理，提升財政收支績效。
1.關于部分非稅收入未及時收繳的問題。區城市管理局完善了城市生活垃圾處理費收繳機制，區住房和建設局將357.81萬元防空地下室易地建設費繳入了區財政非稅專戶。
2.關于部分財政管理制度不夠完善的問題。區財政局修訂制度4項、擬修訂制度6項、于5月底廢止了原國庫集中支付中心集中代理記賬管理暫行辦法。
3.關于往來款項長期掛賬未及時清理的問題。區財政局對長期掛賬往來款項6.25億元作了清理。
4.關于區引導基金管理基礎工作不夠完善的問題。區財政局聯系建設銀行補齊了相關協定存款合同，督促引導基金公司對未使用支票進行了掛失，指導區引導基金公司出臺了相關內控及支票管理制度。
（二）強化部門預算管理，提高預算執行水平。
1.關于部分項目有預算無支出，預算執行率偏低的問題。區發改局完成2018年度循環經濟與節能減排專項資金扶持任務0.31億元。龍華公安分局于2018年12月完成相關項目初步驗收，完成支付款項0.9億元。區科技創新局建立了項目建設過程中的實時溝通、動態管理和通報機制，2018年累計支付3.03億元，2018年度預算執行率達97.22%。
2.關于政府采購不規范的問題。區委黨校、區規劃土地監察局、區政務服務局3個單位建立了“自行采購制度”，成立了采購小組。區衛計局修訂了自行采購制度。
3.關于合同執行不到位的問題。一是區規劃土地監察局于8月收回多支付合同款91.75萬元。二是區委黨校按計劃繼續推進合同履行，合同履行率達80%。
4.關于公務支出不規范的問題。一是福城街道辦于2018年5月與相關企業簽訂協議全面停止違規租用車輛行為。二是區委黨校進一步規范了財務審批及報銷流程，福城街道辦完善了財務管理相關制度，衛生和計劃生育局補充了參訓簽到表等原始單據，對相關人員進行了約談。
5.關于資產管理不到位的問題。一是區政務服務局與區委（政府）辦對未劃撥資產進行了清查盤點，后續將由政務服務數據管理局跟進相關資產調撥事宜。二是區規土監察局印發了辦公用品管理辦法。
（三）加強重大政策落實跟蹤，為深化改革提供參考。
1.關于個別企業重復申請上市扶持資金的問題。區經濟促進局追回了重復申請資金300萬元，對原產業專項資金申報系統進行升級和完善。
2.關于產業轉移項目任務未完成的問題。區經濟促進局梳理出25家轉移企業名單，完成了規定任務。
3.關于“雙隨機、一公開”工作不到位的問題。市市場和質量監管委龍華管理局及相關執法單位建立了“隨機抽查工作細則”，制定了定期議事會議機制、雙隨機工作臺賬，并將各部門工作情況納入“法治政府建設”績效指標進行考核。
4.關于部分事項未進駐行政服務大廳的問題。區政務服務局成立了整改協調小組開展專項督辦，18項未進駐事項全部按要求進駐行政服務大廳辦理。
（四）提升土地整備質量，保障城市發展用地需求。
1.關于民生設施土地供應計劃可實施性不強的問題。市規土委龍華管理局加強了對各單位年度計劃編制及實施的指導，完成2018年度土地供應計劃項目庫內項目24項，共計用地面積44.78公頃。
2.關于產業用地、保障房供應指標完成率偏低的問題。市規土委龍華管理局基本完成2018年度產業用地供應6公頃的目標任務，并將梅潤地塊保障房項目調出年度臨時督辦任務指標。
3.關于某地塊出讓合同簽訂不及時的問題。市規土委龍華管理局已于2018年7月與人才安居集團有限公司簽訂《土地使用權出讓合同書》。
4.關于個別項目補償方案調整后未按規定報批的問題。龍華街道辦制定了跟蹤臺賬和進度表，加強了有關方案、報告報送審批、跟蹤力度。福城街道對街道土地整備、征地拆遷項目進行全面梳理，強化預算方案和實施方案的審批、執行。
（五）優化項目監督機制，提升政府投資項目建設管理水平。
1.關于合同管理不規范的問題。相關建設單位完善了合同簽訂流程，開展了“建筑法律風險防范與化解培訓講座”。
2.關于項目預決算編制、審核不準確的問題。相關建設單位加強了對第三方造價咨詢公司的管理，實行了第三方單位編制的預算實行打分制，成立結算小組，加強了結算審核管理工作的監管力度。
3.關于個別單位工程項目立項缺乏統籌，建設內容重復的問題。福城街道辦于2018年9月收回全部工程預付款149.68萬元。
四、加強審計整改工作的意見
（一）要結合區委、區政府各項決策部署抓實審計整改。要以審計整改為契機，進一步加大財政資金統籌力度，全面深化供給側結構性改革、“放管服”改革，規范政府投資項目建設管理，打造城市建設精品項目。
（二）要以“尖兵”標準不斷提升審計整改成效。各部門和單位要積極完善各領域政策措施和制度規則，對于目前尚處于整改階段的問題，要立即制定整改時間表和詳細措施。
（三）要進一步強化審計整改監督合力。審計機關要進一步健全審計整改跟蹤監督機制，要自覺接受區人大的監督，推動人大監督與審計監督相結合。要充分發揮監察審計聯席會議制度促整改功能，進一步加大“屢審屢犯”問題追責問責力度。
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