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——2024年3月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2022年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作部署及人大審議意見落實(shí)情況

　　區(qū)政府高度重視人大審議意見落實(shí)及審計(jì)整改工作，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)組織召開審計(jì)整改專題會(huì)議，要求以扎實(shí)的整改成效推動(dòng)落實(shí)重大決策部署、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、提升依法理財(cái)能力水平。區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化督促指導(dǎo)力度，組織開展審計(jì)整改專題培訓(xùn)，并依托智慧審計(jì)系統(tǒng)，全面抓好審計(jì)整改落實(shí)。各責(zé)任單位對(duì)照問題清單靶向發(fā)力，按項(xiàng)逐條細(xì)化整改措施，推動(dòng)問題真改、實(shí)改。具體情況如下：

　　（一）提升財(cái)政政策效能,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　區(qū)財(cái)政局做好財(cái)經(jīng)分析研判，落地稅收分成制度，促進(jìn)區(qū)級(jí)稅收增長(zhǎng)。區(qū)工信局、科創(chuàng)局加強(qiáng)惠企政策宣傳、加大企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)，營(yíng)造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，切實(shí)推進(jìn)惠企政策落實(shí)落地。

　　（二）加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效

　　區(qū)財(cái)政局印發(fā)績(jī)效監(jiān)控內(nèi)部規(guī)程等文件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)性、合理性的審核，同時(shí)將績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，有力推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。

　　（三）加大審計(jì)監(jiān)督力度,推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)

　　區(qū)審計(jì)局堅(jiān)持查問題和促整改相結(jié)合，進(jìn)一步加大對(duì)重大政策落實(shí)、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)民生資金等方面審計(jì)監(jiān)督力度，同時(shí)依托龍華區(qū)智慧審計(jì)系統(tǒng)，及時(shí)有效跟蹤督促整改進(jìn)度，反饋整改建議，推動(dòng)審計(jì)整改向縱深發(fā)展。

　　二、審計(jì)查出問題整改工作成效

　　2022年度本級(jí)審計(jì)工作報(bào)告涉及31個(gè)問題,現(xiàn)已全部完成整改，整改完成率100%，涉及整改金額2.22億元,修訂完善規(guī)章制度14項(xiàng)。區(qū)財(cái)政局等20家單位按規(guī)定對(duì)整改情況進(jìn)行了公告。

　　（一）區(qū)本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況

　　1-2.關(guān)于政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露不完整、未按規(guī)定編制政府中期財(cái)政規(guī)劃問題。區(qū)財(cái)政局已在政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告中補(bǔ)充公共基礎(chǔ)設(shè)施等信息，同時(shí)按要求編制2023-2025年中期財(cái)政規(guī)劃并經(jīng)區(qū)政府審定后印發(fā)執(zhí)行。

　　3.關(guān)于非稅賬套往來款長(zhǎng)期掛賬未清理問題。區(qū)財(cái)政局會(huì)同相關(guān)單位完成往來款清理工作，并對(duì)非稅征管系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，安排專人每月核查賬務(wù)，切實(shí)做好專戶資金管理工作。

　　4.關(guān)于預(yù)算績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)填報(bào)約束力較低問題。區(qū)財(cái)政局建立健全績(jī)效監(jiān)控工作機(jī)制，同時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控約束力。

　　(二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況

　　1.關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整比例大,執(zhí)行率較低問題。區(qū)財(cái)政局2023年采用“從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征”相結(jié)合方式分類測(cè)算房產(chǎn)稅，提高預(yù)算編制科學(xué)性；區(qū)教育局編制預(yù)算績(jī)效表，強(qiáng)化結(jié)決算管理，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行率。

　　2.關(guān)于提前撥付普惠性幼兒園獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助問題。區(qū)教育局已追回停辦幼兒園補(bǔ)助，2023年起不再采用預(yù)撥方式發(fā)放補(bǔ)助。區(qū)財(cái)政局履行監(jiān)管職責(zé)，開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。

　　3.關(guān)于未按規(guī)定及時(shí)上繳財(cái)政資金問題。區(qū)教育局、衛(wèi)健局已將95.72萬元存量資金上繳財(cái)政，同時(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，定期清理上繳存量資金。

　　4.關(guān)于往來款項(xiàng)管理不到位問題。區(qū)教育局、衛(wèi)健局完成260.86萬元掛賬款清理，區(qū)衛(wèi)健局開展賬務(wù)清理，并印發(fā)了往來賬款管理辦法，推動(dòng)工作規(guī)范化。

　　5.關(guān)于預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范問題。區(qū)政數(shù)局、衛(wèi)生監(jiān)督所加強(qiáng)人員培訓(xùn)，強(qiáng)化審核把關(guān)力度，嚴(yán)格按規(guī)定使用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　6.關(guān)于罰沒管理工作有待加強(qiáng)問題。5家單位印發(fā)罰沒管理制度，區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所開展罰沒物品排查工作，加強(qiáng)監(jiān)管力度。

　　7-8.關(guān)于部分政府采購(gòu)合同條款設(shè)置不合理、先開展工作后簽訂合同問題。區(qū)財(cái)政局、應(yīng)急局完善了采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制。區(qū)衛(wèi)健局開展醫(yī)療系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，并加強(qiáng)審查及履約監(jiān)管，2023年度合同首款比例均未超70%。

　　9.關(guān)于未及時(shí)終止服務(wù)合同并追回相關(guān)服務(wù)款項(xiàng)問題。民治街道辦在審計(jì)期間已終止服務(wù)合同，并將追回款項(xiàng)上繳國(guó)庫。

　　10-11.關(guān)于專項(xiàng)債券資金使用不規(guī)范、使用專項(xiàng)債券資金購(gòu)買的設(shè)備管理不到位問題。針對(duì)提前支付設(shè)備款、質(zhì)保金問題，區(qū)中心醫(yī)院要求供應(yīng)商重新開具保函，區(qū)婦幼保健院相關(guān)設(shè)備已滿質(zhì)保期并投入使用。針對(duì)設(shè)備管理不到位問題，區(qū)衛(wèi)健局完成區(qū)綜合醫(yī)院物業(yè)招標(biāo)工作，現(xiàn)由物業(yè)公司負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。區(qū)慢性病防治中心、中心醫(yī)院閑置設(shè)備均已投入使用。

　　（三）重大政策、重點(diǎn)民生項(xiàng)目審計(jì)查出問題整改情況

　　1-2.關(guān)于部分涉企專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)要求、部分政策條款執(zhí)行效果不佳的問題。4家單位通過完善制度、優(yōu)化申報(bào)撥付流程等方式，提高撥付效率，2022年底涉企專項(xiàng)資金執(zhí)行率均大于95%，后續(xù)主管部門將提升政策制定科學(xué)性、可行性，確保政策落實(shí)見效。

　　3.關(guān)于超范圍減免2家企業(yè)租金問題。相關(guān)單位已追回多減免租金并上繳國(guó)庫，后續(xù)將做好復(fù)核審查工作。

　　4.關(guān)于保障性住房維修管理制度不健全,維修響應(yīng)不及時(shí)問題。區(qū)住建局印發(fā)維修管理制度，規(guī)范維修流程，同時(shí)依托智慧住建平臺(tái)建立臺(tái)賬，成立專人維修組，提升維修響應(yīng)效率。

　　5.關(guān)于保障性住房停車收入未及時(shí)上繳財(cái)政問題。區(qū)住建局追回停車收入分成并上繳國(guó)庫，同時(shí)制定了停車場(chǎng)收入分成方案。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)查出問題整改情況

　　1.關(guān)于資產(chǎn)管理不完善問題。區(qū)財(cái)政局、應(yīng)急局及時(shí)補(bǔ)錄無形資產(chǎn)賬、將物業(yè)稅費(fèi)等項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、慢性病防治中心完善內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。

　　2.關(guān)于信息系統(tǒng)使用效益不佳問題。區(qū)政數(shù)局修復(fù)異常的系統(tǒng)資源，將系統(tǒng)平均CPU使用率提升至46%以上，采用視頻輪巡抽幀策略，將視頻在線率保持85%以上，提高平臺(tái)資源使用率。

　　3.關(guān)于視頻監(jiān)控管理存在不足問題。區(qū)應(yīng)急局核減維保費(fèi)用12.78萬元，并將維保期無法使用的監(jiān)控設(shè)備遷移，目前設(shè)備在線率達(dá)100%，區(qū)城管局、衛(wèi)健局視頻監(jiān)控在線率保持在95%以上。

　　（五）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)查出問題整改情況

　　1.關(guān)于土地整備業(yè)務(wù)費(fèi)資金結(jié)余未及時(shí)清理上繳問題。區(qū)城更局完成土地整備專戶清理工作，將結(jié)余土地整備費(fèi)上繳市財(cái)政局并注銷銀行賬戶。

　　2.關(guān)于個(gè)別制度條款執(zhí)行不到位問題。規(guī)自龍華管理局制定工作指引，進(jìn)一步明確出庫通知發(fā)送時(shí)限等工作流程，現(xiàn)已嚴(yán)格按要求發(fā)送出庫通知。

　　3.關(guān)于個(gè)別臨時(shí)用地監(jiān)管有待加強(qiáng)問題。規(guī)自龍華管理局指導(dǎo)街道辦對(duì)臨時(shí)用地進(jìn)行分類管理，督促定期開展巡查，目前被占用的2177㎡臨時(shí)用地已全部收回。

　　4.關(guān)于臨時(shí)用地未按規(guī)定核發(fā)到期收回通知問題。審計(jì)指出問題后，規(guī)自龍華管理局安排專人提前梳理到期臨時(shí)用地情況并建立臺(tái)賬，及時(shí)核發(fā)到期收回通知書。

　　（六）公共投資審計(jì)查出問題整改情況

　　1.關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后被取消,前期投入資金暫無法發(fā)揮效益問題。區(qū)教育局已將前期交付的設(shè)備及軟件陸續(xù)投入使用。該項(xiàng)目產(chǎn)生的資金糾紛問題，已由龍華區(qū)人民法院出具民事調(diào)解書，明確建設(shè)單位返還多付工程款131.16萬元。

　　2.關(guān)于招標(biāo)控制價(jià)編制不規(guī)范,多計(jì)費(fèi)用問題。區(qū)建筑工務(wù)署扣除多計(jì)費(fèi)用109.98萬元，將履約評(píng)價(jià)納入投標(biāo)要素,并與結(jié)算價(jià)款掛鉤，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢單位的監(jiān)督。

　　3.關(guān)于未有效把控工程進(jìn)度,超工期現(xiàn)象嚴(yán)重問題。民新派出所項(xiàng)目已于2023年7月交付使用，上塘派出所等3個(gè)項(xiàng)目，區(qū)建筑工務(wù)署已調(diào)整合同工期，同時(shí)加強(qiáng)進(jìn)度檢查，對(duì)施工單位原因?qū)е碌某て趩栴}，將在結(jié)算時(shí)扣除費(fèi)用。

　　4.關(guān)于項(xiàng)目少扣除違約金問題。區(qū)應(yīng)急局從項(xiàng)目質(zhì)保金中扣除逾期違約金，并修訂內(nèi)控制度，同時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)力量協(xié)助做好日常監(jiān)督工作。

　　（七）歷年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況

　　龍華區(qū)2021年度本級(jí)審計(jì)剩余“企業(yè)違反約定遷移注冊(cè)地，資助款項(xiàng)未及時(shí)追回”“臨時(shí)用地項(xiàng)目未批先建、轉(zhuǎn)變用途”“部分停車場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理不規(guī)范”“部分項(xiàng)目未按施工圖施工，存在質(zhì)量隱患和虛報(bào)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)”等4項(xiàng)問題，相關(guān)責(zé)任單位已于2023年11月前推動(dòng)上述問題完成整改，截至目前，歷年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題已全部整改清零。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改工作的意見

　　下一步，區(qū)政府將自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實(shí)舉措推進(jìn)問題應(yīng)改盡改、徹底整改。一是持續(xù)落實(shí)整改動(dòng)態(tài)管理，加大督導(dǎo)檢查力度，促使被審計(jì)單位夯實(shí)主體責(zé)任，壓實(shí)主管部門監(jiān)管責(zé)任，確保整改見行見效。二是深入查找各類關(guān)聯(lián)性、衍生性問題，注重從制度機(jī)制等方面查找根源，做好政策糾偏、機(jī)制完善、制度建設(shè)，最大程度擴(kuò)大整改成果。三是運(yùn)用聯(lián)合督辦、實(shí)地檢查、專項(xiàng)督查等多種方式，持續(xù)深化審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督同向發(fā)力，建立健全集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。