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——2023年7月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向人大常委會報告龍華區(qū)2022年度績效審計工作情況，請予審議。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計監(jiān)督條例》，區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面系統(tǒng)貫徹落實黨的二十大精神，組織開展了深圳市龍華區(qū)2020年至2021年人才專項資金績效審計調(diào)查、2019至2021年龍華區(qū)總部經(jīng)濟(jì)專項資金績效審計調(diào)查兩個績效審計項目，以及深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建工程及龍華區(qū)人民醫(yī)院新外科大樓工程建設(shè)情況跟蹤審計一個重點審計項目，充分發(fā)揮績效審計的激勵和導(dǎo)向作用，促進(jìn)龍華區(qū)優(yōu)化人才引進(jìn)工作，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，全力護(hù)航重大民生項目高效落地，在龍華區(qū)的高質(zhì)量發(fā)展新征程中努力發(fā)揮審計作用，為建設(shè)好中國特色社會主義先行示范區(qū)、創(chuàng)建社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的城市范例作出審計貢獻(xiàn)。

　　本年度績效審計工作報告共反映了三個方面的問題：一是聚焦人才專項資金使用。以人才專項資金使用的合規(guī)性、合法性和有效性為落腳點開展績效審計調(diào)查，揭示人才認(rèn)定評審、人才獎勵補(bǔ)貼發(fā)放、高層次人才補(bǔ)貼管理等過程中存在的突出問題，對人才制度完善、資金監(jiān)管等方面提出意見和建議，助力龍華區(qū)高水平建設(shè)人才高地。二是關(guān)注總部經(jīng)濟(jì)專項資金使用。圍繞總部經(jīng)濟(jì)專項資金政策制定及執(zhí)行、資金審核審批、資金跟蹤管理等各階段開展績效審計調(diào)查，從政策效應(yīng)、管理效能等方面提出審計建議，促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)專項資金使用提質(zhì)增效、持續(xù)健康運行。三是突出民生項目的跟蹤審計。重點審計調(diào)查中心醫(yī)院擴(kuò)建工程和人民醫(yī)院新外科大樓工程的建設(shè)管理情況，對項目前期工作、過程管理等方面提出審計建議，推動重大民生建設(shè)工程的項目管理水平不斷提升。

　　本年度績效審計工作報告反映的問題，區(qū)審計局已分別出具審計報告，依法做出審計處理，有關(guān)單位認(rèn)真履行主體責(zé)任，正在落實整改或調(diào)查處理中。區(qū)政府將在本次績效審計工作報告審議結(jié)束后的四個月內(nèi)，向區(qū)人大常委會報告整改情況。

　　二、人才專項資金使用績效情況

　　（一）項目情況

　　龍華區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為人才工作專項資金項目的主管單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌人才工作專項資金的年度預(yù)算編制、管理使用、監(jiān)督檢查、績效評估等工作；區(qū)委組織部、區(qū)人才工作局負(fù)責(zé)人才專項資金制度建設(shè)，統(tǒng)籌指導(dǎo)區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位柔性引才工作等；區(qū)人力資源局、區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)住房建設(shè)局等單位負(fù)責(zé)本部門人才專項資金的使用、管理和監(jiān)督。龍華區(qū)高度重視人才引進(jìn)工作，陸續(xù)出臺多項人才政策，建立“1+10”人才政策架構(gòu)，出臺配套政策措施解決人才住房安居、子女入學(xué)、醫(yī)療保障等關(guān)鍵事項。2020年至2021年，人才專項資金實際支付金額總計約124,484.06萬元，其中2020年當(dāng)年實際支付金額62,649.44萬元，2021年當(dāng)年實際支付金額61,834.62萬元。人才專項資金主要用于人才引進(jìn)培育和服務(wù)保障的各項資助、獎勵、補(bǔ)貼以及人才工作的組織開展。

　　（二）總體評價

　　近年來，龍華區(qū)堅持人才引領(lǐng)驅(qū)動，廣泛集聚各類人才，截至2021年底，龍華區(qū)通過實施人才政策，引進(jìn)高層次人才1799人，包括高層次人才1428人、技能人才371人等，為全區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人才支撐。一是不斷優(yōu)化升級人才政策體系，構(gòu)建多層次、全領(lǐng)域的人才政策體系，實現(xiàn)市區(qū)政策錯位扶持、優(yōu)勢互補(bǔ)，營造具有競爭力的人才發(fā)展生態(tài)。二是加強(qiáng)宣傳和溝通，構(gòu)建人才交流舒適的發(fā)展環(huán)境，開展形式多元的交流活動，促進(jìn)人才、資源、政府各方之間的對接和溝通。積極開展人才政策宣講活動，對重點企業(yè)園區(qū)開展“點對點”式人才服務(wù)，實現(xiàn)政策服務(wù)零距離，助推轄區(qū)人才建設(shè)。   

　　（三）主要問題

　　1.人才制度未及時修訂、部分關(guān)鍵條款不完善。一是龍華區(qū)于2021年11月對區(qū)級財政專項資金管理辦法進(jìn)行修訂并印發(fā)，區(qū)人才工作專項資金管理辦法與上述辦法有效期一致并應(yīng)同步修訂，但區(qū)人才工作局至今尚未予以完善。二是2020年至2021年被認(rèn)定的區(qū)教育系統(tǒng)高層次人才中，有2名在認(rèn)定時相關(guān)資格證書已過期，11名省級或副省級骨干教師參照區(qū)其他人才政策被認(rèn)定為高層次人才，但區(qū)教育局出臺的有關(guān)引進(jìn)高層次及青年人才實施辦法中，一直未對已過期人才資格證書是否仍符合認(rèn)定條件進(jìn)行明確，也未將骨干教師納入高層次人才范圍，政策關(guān)鍵條款不完善。

　　2.補(bǔ)貼資金撥付管理不嚴(yán)謹(jǐn)，資金使用效益不高。區(qū)住房建設(shè)局撥付重點企業(yè)租房貨幣補(bǔ)貼機(jī)制不完善，2019年至2020年向重點企業(yè)撥付租房貨幣補(bǔ)貼時，未能確切掌握企業(yè)的人才規(guī)模及實際需求，直接依據(jù)企業(yè)申請的配額上限撥付補(bǔ)貼，導(dǎo)致有138家企業(yè)的補(bǔ)貼或部分補(bǔ)貼因無需求未能發(fā)放，沉淀企業(yè)賬戶一至兩年才上繳財政，涉及金額2,690.34萬元，資金使用效益有待提升。

　　3.信息掌握渠道不暢，超范圍發(fā)放高層次人才補(bǔ)貼。受企業(yè)未嚴(yán)格落實重大事項備案制度、與其他部門存在信息壁壘等因素影響，區(qū)人力資源局獲取高層次人才信息僅限于人才背景調(diào)查、人工查詢社保信息等渠道，難以全面及時掌握人才工作動態(tài)，導(dǎo)致超范圍對1名已離開龍華區(qū)和1名不在龍華區(qū)全職創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的個人發(fā)放高層次人才獎勵補(bǔ)貼，共涉及資金68萬元。審計指出問題后，區(qū)人力資源局分別于2022年11月、12月追回上述補(bǔ)貼資金。

　　4.高層次人才合格率和穩(wěn)定性有待提升，政策引才留才效果待加強(qiáng)。2019年至2021年，區(qū)人力資源局共開展高層次人才評價878人次，其中合格及以上582人次，占比66.29%，不合格296人次，占比33.71%。截至2022年9月30日，區(qū)人力資源局認(rèn)定的1,240名高層次人才中已離開龍華區(qū)的276人，占全部高層次人才22.26%，其中，任期內(nèi)離開239人，任期屆滿后離開37人。人才合格率和穩(wěn)定性有待提升，政策留才效果待加強(qiáng)。

　　（四）審計處理

　　1.對于人才制度未及時修訂、部分關(guān)鍵條款不完善的問題，區(qū)人才工作局應(yīng)結(jié)合實際情況，及時修訂完善人才工作專項資金管理辦法；區(qū)教育局應(yīng)及時修訂完善教育系統(tǒng)高層次人才引進(jìn)實施辦法，補(bǔ)充資格證書時效性、高層次人才范圍等關(guān)鍵條款，規(guī)范人才引進(jìn)工作。

　　2.對于補(bǔ)貼資金撥付管理不嚴(yán)謹(jǐn)，資金使用效益不高的問題，區(qū)住房建設(shè)局應(yīng)完善重點企業(yè)租房貨幣補(bǔ)貼政策，優(yōu)化補(bǔ)貼發(fā)放對象、明確補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管要求，加強(qiáng)補(bǔ)貼申報審批及后續(xù)監(jiān)管，提升補(bǔ)貼撥付的精準(zhǔn)性和有效性，對沉淀企業(yè)的資金及時清理并收繳國庫，提高財政資金使用效益。

　　3.對于信息掌握渠道不暢，超范圍發(fā)放高層次人才補(bǔ)貼的問題，區(qū)人力資源局應(yīng)切實落實重大事項備案制度，壓實用人單位的主體責(zé)任，通過多渠道及時掌握人才工作動態(tài)，加強(qiáng)人才補(bǔ)貼發(fā)放的審核工作，確保人才獎勵補(bǔ)貼發(fā)放合法合規(guī)，規(guī)范使用人才專項資金，提升財政補(bǔ)貼資金的效益。

　　4.對于高層次人才合格率和穩(wěn)定性有待提升，政策引才留才效果待加強(qiáng)的問題，區(qū)人力資源局應(yīng)結(jié)合實際情況，深度剖析人才合格率和穩(wěn)定性不高的原因，不斷提高政策補(bǔ)貼精準(zhǔn)度，提升政策引才、用才、留才的效果。

　　三、總部經(jīng)濟(jì)專項資金使用績效情況

　　（一）項目情況

　　區(qū)發(fā)展改革局負(fù)責(zé)組織全區(qū)總部企業(yè)資格認(rèn)定及總部經(jīng)濟(jì)專項資金的受理、審核、支付和跟蹤管理等工作，并報區(qū)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“區(qū)總部辦”）設(shè)在區(qū)發(fā)展改革局。截至2021年底，龍華區(qū)在庫總部企業(yè)76家。2019至2021年，全區(qū)共新增認(rèn)定總部企業(yè)38家，受理扶持項目81個，撥付扶持資金31,897.45萬元，其中租房扶持項目49個，扶持資金15,912.41萬元；經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)扶持項目27個，扶持資金7,892.91萬元；落戶獎勵項目5個，扶持資金8,092.13萬元。 

　　（二）總體評價

　　一是總部企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯，先進(jìn)制造等總部經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。2021年，全區(qū)總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出3,476.43億元，納稅額105.03億元。53.95%的總部企業(yè)屬于先進(jìn)制造業(yè)總部，5家企業(yè)獲評國家專精特新“小巨人”企業(yè)；19.74%的總部企業(yè)屬于國家統(tǒng)計局界定的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計范圍。二是產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)逐步形成。以領(lǐng)域具有典型示范作用的產(chǎn)業(yè)園、科技園等為依托形成“智能終端”、“時尚+顯示”、“生物醫(yī)藥+高端裝備”以及“智能顯示+高端裝備”的總部企業(yè)集聚。

　　（三）主要問題

　　1.未及時跟進(jìn)配套制度建設(shè)，受理審核工作機(jī)制不完善。一是區(qū)發(fā)展改革局未按要求制定專項資金實施細(xì)則和操作規(guī)程，未對總部企業(yè)的資格認(rèn)定以及資金扶持申報程序、認(rèn)定和審核的操作流程 、審核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容作出細(xì)化規(guī)定，配套制度不健全、流程指引不清晰，影響制度的規(guī)范性。二是區(qū)發(fā)展改革局在對每家申請總部企業(yè)認(rèn)定的企業(yè)資格核驗過程中，未出具核驗結(jié)果與審核認(rèn)定意見，對資助項目申報金額的核增、核減審核過程沒有相關(guān)書面記錄，未全面履行初審職責(zé)。

　　2.對同類事項審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，超范圍核發(fā)補(bǔ)助。一是區(qū)發(fā)展改革局對租房補(bǔ)助計算標(biāo)準(zhǔn)是否含稅缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)，在實際操作中一般按含稅價計算租房補(bǔ)助，但存在2019年對個別企業(yè)按照不含稅價進(jìn)行審核計發(fā)補(bǔ)助的情況，涉及金額70.16萬元。同類事項審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，造成企業(yè)享受政策實質(zhì)上的不公平。二是區(qū)發(fā)展改革局在2020年、2021年對2家企業(yè)的租房補(bǔ)助申請進(jìn)行審核時，未對不應(yīng)包含在補(bǔ)助范圍內(nèi)的宿舍租金等進(jìn)行剔除，導(dǎo)致核算金額取數(shù)有誤，實際核發(fā)補(bǔ)助金額比企業(yè)申請金額多13.01萬元。

　　3.資助項目公示信息不完整。2020年至2021年，區(qū)總部辦（區(qū)發(fā)展改革局）在撥付資金前共進(jìn)行兩次公示，涉及擬扶持項目55個、企業(yè)30家，其中租房支持項目33個、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)扶持項目18個、落戶獎勵項目4個。在公示中，區(qū)總部辦（區(qū)發(fā)展改革局）僅公告擬扶持企業(yè)名單，未按規(guī)定公示企業(yè)獲得扶持的具體項目類型，不利于公開透明政策原則的落實。

　　4.未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行年度動態(tài)復(fù)查工作。區(qū)發(fā)展改革局未嚴(yán)格按照規(guī)定開展年度復(fù)查和動態(tài)調(diào)整工作，導(dǎo)致向不符合條件企業(yè)發(fā)放扶持款。1家企業(yè)在2018年被認(rèn)定為區(qū)總部企業(yè)后連續(xù)三年獲得租房補(bǔ)助，但該企業(yè)在2019年及2020年連續(xù)兩年未達(dá)區(qū)總部企業(yè)關(guān)于營業(yè)額及財政貢獻(xiàn)條件，應(yīng)不再享受總部扶持措施，但仍于2021年獲取租房補(bǔ)助262.71萬元。

　　（四）審計處理

　　1.對于未及時跟進(jìn)配套制度建設(shè)，申報受理審核工作機(jī)制不完善的問題，區(qū)發(fā)展改革局應(yīng)按要求完善相關(guān)制度配套措施，優(yōu)化扶持資金申報受理及發(fā)放的相關(guān)工作機(jī)制，進(jìn)一步明確資金扶持范圍、扶持對象、申報條件、申報程序等具體要求，健全審核審批制度流程，防范資金安全風(fēng)險。

　　2.對于對同類事項審核標(biāo)準(zhǔn)不一致，超范圍核發(fā)補(bǔ)助的問題，區(qū)發(fā)展改革局應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對申報材料的審核把關(guān)，并統(tǒng)一扶持資金計算口徑，減少審核自由裁量權(quán)，推進(jìn)同一事項無差別受理、同標(biāo)準(zhǔn)審核，確保核發(fā)資助金額的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，對超范圍發(fā)放的補(bǔ)助金額應(yīng)及時予以追回。

　　3.對于資助項目公示信息不完整的問題，區(qū)總部辦（區(qū)發(fā)展改革局）應(yīng)按規(guī)定公示扶持企業(yè)項目相關(guān)信息，確保政策執(zhí)行、適用的公開性和透明性，強(qiáng)化社會監(jiān)督作用，切實提高總部專項資金使用效益。

　　4.對于未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行年度動態(tài)復(fù)查工作的問題，區(qū)發(fā)展改革局應(yīng)嚴(yán)格落實年度動態(tài)復(fù)查機(jī)制，及時掌握自主企業(yè)的經(jīng)營情況等動態(tài)信息，及時更新調(diào)整總部企業(yè)名錄庫，確保財政補(bǔ)助款正確撥付，對不符合資助條件的企業(yè)補(bǔ)助款應(yīng)予以追回。

　　四、中心醫(yī)院和人民醫(yī)院項目建設(shè)情況

　　（一）項目情況

　　中心醫(yī)院擴(kuò)建工程項目（以下簡稱“中心醫(yī)院項目”）于2013年2月立項，項目位于觀瀾街道觀瀾大道187號，在現(xiàn)醫(yī)院西側(cè)新建外科住院樓，同時拆除現(xiàn)有部分樓棟后，新建內(nèi)科住院樓、行政樓和門急診醫(yī)技綜合樓。擴(kuò)建后中心醫(yī)院規(guī)模由600床位增至1200床位，總概算為153,988.68萬元。中心醫(yī)院分東西兩區(qū)建設(shè)，東區(qū)因需正常運營未提供場地暫未開工；西區(qū)施工總承包工程于2018年10月開工建設(shè)，截至2022年10月，主體已封頂，形象進(jìn)度完成86%，項目累計已支出57,373.09萬元。

　　人民醫(yī)院新外科大樓工程項目（以下簡稱“人民醫(yī)院項目”）于2012年10月立項，項目位于龍華區(qū)龍華街道建設(shè)東路和龍環(huán)二路交匯處西北側(cè)，新建一棟外科大樓。擴(kuò)建后規(guī)模由660床位擴(kuò)建至1300床位，總概算為91,495.28萬元。人民醫(yī)院項目于2018年12月開工建設(shè)，截至2022年10月，主體已封頂，形象進(jìn)度完成90%，項目累計已支出53,411.61萬元。

　　（二）總體評價

　　中心醫(yī)院項目和人民醫(yī)院項目是龍華區(qū)的重要民生項目，項目的建成能有效緩解龍華區(qū)目前醫(yī)療資源緊張的現(xiàn)狀。兩個項目建設(shè)管理過程中招標(biāo)、合同簽訂、設(shè)備采購等程序基本符合法律法規(guī)的規(guī)定和要求，會計資料較完整，會計信息基本能夠真實反映建設(shè)資金的來源和使用情況。

　　（三）主要問題

　　1.項目前期工作推進(jìn)緩慢。中心醫(yī)院項目和人民醫(yī)院項目分別于2013年2月、2012年10月立項，但均于2018年才施工，前期工作歷時6年左右，其中設(shè)計招標(biāo)工作均在立項后近2年才開展，兩個項目前期工作推進(jìn)緩慢，主要原因是兩個項目在建設(shè)過程中經(jīng)歷了建設(shè)單位變更、建設(shè)規(guī)模及設(shè)計方案調(diào)整等事項。

　　2.代建管理費計算不準(zhǔn)確。區(qū)建筑工務(wù)署在代建單位中標(biāo)之前，已負(fù)責(zé)管理完成中心醫(yī)院和人民醫(yī)院的部分項目實施準(zhǔn)備階段工作以及部分實施階段工作，但與代建單位簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議中均未核減前述已完成工作對應(yīng)的代建管理費。如按照實施階段完成投資額計算，中心醫(yī)院項目多計代建管理費54萬元，人民醫(yī)院多計代建管理費50萬元。

　　3.施工圖預(yù)算報審工作滯后。按照人民醫(yī)院和中心醫(yī)院兩個項目主體施工合同約定，要求施工單位在開工后30天內(nèi)報送建設(shè)單位審核，但兩個施工單位分別在開工2年半和3年半后才報送施工圖預(yù)算。按照中心醫(yī)院項目咨詢委托合同約定，咨詢單位應(yīng)在收到施工圖預(yù)算后45天內(nèi)完成審核，但中心醫(yī)院項目咨詢單位在收到施工圖預(yù)算后189日才完成審核。施工圖預(yù)算的報送和審核均嚴(yán)重超出合同約定期限。區(qū)建筑工務(wù)署對代建單位督促不力，對施工單位、咨詢單位履約情況未進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理。

　　4.代建單位違規(guī)將個別工程直接發(fā)包。2018年代建單位未經(jīng)公開招標(biāo)，通過會議議定的方式將中心醫(yī)院項目西區(qū)樁基工程直接發(fā)包委托給總承包單位實施，涉及金額1,043.83萬元，區(qū)建筑工務(wù)署未能有效履行監(jiān)管職責(zé)。

　　（四）審計處理

　　1.對于項目前期工作推進(jìn)緩慢的問題，區(qū)衛(wèi)生健康局和區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)統(tǒng)籌安排項目前期工作，切實提高前期工作質(zhì)量，在項目推進(jìn)過程中應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗、提前謀劃，避免再次發(fā)生進(jìn)度滯后問題，確保投資效益。

　　2.對于代建管理費計算不準(zhǔn)確的問題，區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)對合同履行情況實施有效的管理和控制，全面掌握代建單位的實際工作量，準(zhǔn)確計算代建費用，就代建費用調(diào)整事宜，及時與代建單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，避免財政資金損失浪費。

　　3.對于施工圖預(yù)算報審工作滯后的問題，區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)督促代建單位加強(qiáng)對施工圖預(yù)算審核工作的管理，督促施工單位、造價咨詢單位及時完成施工圖預(yù)算的報送、審核工作，加強(qiáng)對工程建設(shè)項目成果文件的質(zhì)量把控，保障財政資金使用安全。

　　4.對于代建單位違規(guī)將個別工程直接發(fā)包的問題，區(qū)建筑工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)對工程項目各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，督促代建單位嚴(yán)格按照招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)規(guī)定開展招標(biāo)工作，避免工程未經(jīng)公開招標(biāo)而直接發(fā)包的問題再次發(fā)生。