——2023年5月在龍華區第二屆人民代表大會常務委員會第九次會議上
區人大常委會：
受區政府委托，現向區人大常委會報告龍華區2021年度本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況，請予審議。
一、審計整改工作部署及人大審議意見落實情況
區政府高度重視人大審議意見落實及審計整改工作，在區政府常務會議上專題通報審議意見，區主要領導2次對本級審計整改作出批示。各單位聚焦人大審議意見，采取有力措施，推動審計整改工作取得實效。區審計局持續跟蹤整改情況，定期報送整改動態，全力做好審計“下半篇文章”。具體情況如下：
（一）聚焦重點領域突出問題，提升行政管理效能
區政府多次召開整改部署會議，要求提升審計整改監督力度及整改質效，加大追責問責力度。區紀委監委運用審計結果對因工作失職造成損失浪費的人員進行追責問責。區科創局修訂制度完善資金追繳流程，對資助企業實施動態監管。區工信局優化資金政策，加快項目審核進度，提升政策落地效率。區城管局提升城中村項目治理標準，優化考核及監督體系，提高財政資金使用效益。區水務局、建筑工務署強化政府投資項目全過程監管，提高項目管理質量，從源頭杜絕重復開挖、重復計費現象。
（二）發揮國有資本經營預算導向作用，推動國資國企改革發展
區國資局提升國有資本經營預算編制科學性、全面性，完善收繳支出流程和國企預算支出執行情況的跟蹤督導機制，同時安排國資預算資金調入公共預算，支持區屬國企完成民生保障類、社會公益類重大項目，發揮國有資產經營預算導向作用，推動國資國企改革發展。
（三）加大審計整改力度，增強審計監督實效
區審計局貫徹落實審計整改長效機制若干措施工作要求，將人大代表滿意度測評結果納入年度績效考核內容，提高人大審議意見落實質量；研究審計整改標準化清單，建立智慧審計管理系統，建立“巡審結合 紀審結合”聯動機制，多維度構建職責清晰、措施有力、結果充分運用的審計整改管理體系。
二、審計發現問題整改工作成效
2021年度本級審計報告共涉及29個問題，總體來看，審計整改取得了較好成效，涉及整改金額約1.33億元，制定完善規章制度18項，21家單位按規定對整改情況進行公告。
（一）區本級財政管理審計發現問題整改情況
1.關于國有資本經營預算編制不準確問題。未實際支出的項目經費已通過結轉、財政收回指標等方式統籌使用。區國資局加強預算編制前期調研和可行性研究，增加區屬國企主要財務指標情況，加大督導力度，提高預算編制準確率和執行效率。
2.關于未按要求編制本級政府采購計劃問題。區財政局已按要求編制2023年度本級政府采購計劃并嚴格督促預算單位按計劃實施。
（二）部門預算執行審計發現問題整改情況
1.關于個別單位預算執行率不理想問題。審計指出的浪靜路改造工程項目預算執行率已達100%，區重點區域中心建立每月通報督促機制，2022年部門預算執行率達98.53%。
2.關于對產業用房入駐企業履約管理不到位問題。區科技創新局已督促入駐企業于2022年9月入駐辦公，并定期開展產業用房巡邏檢查，切實履行監管責任。
3.關于未按規定開展文化創意產業園區考核工作問題。區文化廣電旅游體育局已建立園區動態監管考核機制，2022年對14家未到期文化創意產業園區開展考核并按要求公示結果。
4.關于個別項目銀行公共賬戶缺乏監管問題。目前公共自行車建設項目已結束并完成全部退款，區城管局制定管理辦法，加強政府采購監管,規范供應商履約行為。
（三）重大政策措施跟蹤落實審計發現問題整改情況
1.關于部分疫情防控采購事項未公告或未及時公告問題。5家單位已對采購事項進行補充公告，并通過開展業務培訓、完善采購制度等措施規范采購流程及行為，確保信息公開及時。
2.關于部分采購服務合同內部控制存在漏洞問題。區應急管理局建立安保人員抽查臺賬，據實結算服務費用；加大財務報銷審核及內部審計力度，規范單位內控管理。
3.關于未按要求設置綜合性特殊教育學校問題。龍華區綜合性特殊教育學校潤澤學校已于2022年9月投入使用。
4.關于未及時清理民辦學校教育發展專項資金結余問題。區教育局已將專項結余資金上繳財政，同時加強民辦中小學財政補助資金監督管理，定期核查專戶結余情況。
5.關于部分學校未按規定配備特殊教育資源教室和專職資源教師問題。14所學校均已配備面積符合標準的特殊資源教室，3所學校已足額配備專職特殊教育資源教師。
6.關于促進中小企業發展體制機制有待進一步建立健全問題。區投資推廣和企業服務中心于2022年9月印發制度，規范民營企業改革發展約談程序和企業服務訴求全鏈條跟蹤流程。
7.關于資助項目受理時間滯后，政策落地效率提升問題。區科創局優化資助項目申請方式，2022年度采取全年開放、分批審核的方式，完成55家企業審核并撥付資助款項；區工信局修訂專項資金操作指引明確辦理時限，加快項目審核，并依托政務服務網實現受理進度可視化。
8.關于企業違反約定遷移注冊地，資助款項未及時追回問題。區科創局已按程序提請區政府常務會議對天王電子資助款項追回事項進行審議，同時定期查詢企業注冊地址變化情況，將違約企業列入受限名單，從源頭防范資金風險。
（四）國有企業審計發現問題整改情況
問題1-2.關于國有資產監管制度失效后未及時修訂、區屬國企全面預算批復不及時問題。區國資局2022年12月修訂并印發國有資產監督管理系列制度；2023年3月完成5家區屬國企全面預算審核及批復。
3.關于重大融資事項未按規定程序報批問題。區國資局建立國企重大事項定期報告機制，將國企融資事項納入2022年區屬國企全面預算管理；龍華建設公司已按程序將融資計劃及可研報告等材料報區國資局審批。
4.關于超范圍發放高溫補貼問題。3家國企已全面清查并退回超范圍發放的高溫補貼。
（五）國有土地使用權出讓收支審計發現問題整改情況
1.關于個別城市更新項目貢獻用地監管不到位問題。審計期間2個項目已清理完畢，另外1個項目已于2022年11月完善用地手續并簽訂臨時用地使用合同。
2.關于個別臨時用地項目未批先建、轉變用途問題。區建筑工務署已拆除福民學校項目未批先建的板房，橫坑場平工程項目正重新辦理臨時用地和臨時建筑手續。
3.關于未及時處置超批準面積使用的違規行為問題。2個實際用地面積超出審批面積的項目已完成清理并通過驗收，超出審批面積的臨時建筑已拆除。
4.關于臨時用地合同未及時備案問題。市規自局龍華管理局加強臨時用地審批及監管，并將臨時用地合同錄入系統備案。
（六）公共投資審計發現問題整改情況
1.關于城中村綜合治理缺乏標準，工程造價差異明顯問題。區城管局梳理城中村三年綜合治理項目概算情況，全面規劃、合理統籌“三宜街區”創建標準，切實提升投資效益。
2.關于項目建設未有效統籌，部分工程短期內被拆除重建問題。開展審計整改工作以來，區水務局切實加強項目前期論證，強化方案審核，抓好施工統籌工作，對133個項目提出意見建議，從源頭避免反復開挖問題。
3.關于部分城中村整治項目概算批復手續倒置問題。相關街道辦進一步加強工程項目招投標、全過程造價控制管理，確保項目實施合法合規。
4.關于部分停車場項目設計管理不規范問題。區建筑工務署扣除設計單位違約罰款，組織代建單位足額配建3個停車場的充電樁設施并完成設計變更，同時成立技術委員會、印發政府投資項目質量控制規程，規范工程項目管理。
5.關于部分項目未按施工圖施工，存在質量隱患和虛報費用風險問題。4個街道辦已追回城中村綜合整治項目多計費用，并對施工、監理單位罰款。針對雨污分流管網四期未按圖施工問題，區建筑工務署已組織施工單位對不滿足建設要求的進行整改，并在結算款中扣除多計費用。
6.關于智慧工地管理不到位，硬件建設不完善問題。區建筑工務署已按要求配齊視頻監控系統等硬件設施，督促施工單位及時簽認電子聯單，按要求上傳工程圖紙至智慧平臺。
7.關于建設單位對相關工程費用審核把關不嚴問題。區建筑工務署通過核減、結算時扣除的方式追回重復計取費用，并通過建立工程造價過程審核制度，加大違約處罰力度，開展專題培訓等方式，提高建設項目造價管理水平。
三、關于進一步加強審計發現問題整改工作的意見
下一步，區政府將全面深入貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，嚴格落實關于建立健全審計整改長效機制若干措施的工作要求，扎實做好審計“下半篇文章”。一是壓緊壓實被審計單位主體責任和主管部門監管責任，確保整改見行見效。二是持續深化審計監督與各類監督力量的貫通協同，加強追責問責力度，強化剛性約束。三是堅持問題導向，強化分析研判，完善政策措施，提高審計整改“治本”成效，推動治理體系和治理能力提升。
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