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--2022年12月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2021年度績(jī)效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、人大審議意見落實(shí)情況

　　區(qū)政府高度重視審議意見，在區(qū)政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)議上專題通報(bào)，要求相關(guān)單位拿出實(shí)實(shí)在在的整改舉措，確保審議意見件件有著落、事事有回音、條條見成效。各單位嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議精神，健全內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，提升精細(xì)化管理水平。區(qū)審計(jì)局分級(jí)分類提出具體指導(dǎo)意見，促進(jìn)審計(jì)整改提質(zhì)增效。具體落實(shí)情況如下：

　　（一）深入問(wèn)題剖析，推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)

　　區(qū)政府專題研究部署整改工作，壓實(shí)整改責(zé)任。區(qū)水務(wù)局、城市管理和綜合執(zhí)法局分析機(jī)制體制原因，修訂完善制度，規(guī)范認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及工作流程。區(qū)智數(shù)辦強(qiáng)化信息化項(xiàng)目前期審核，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)進(jìn)度和驗(yàn)收規(guī)范化管理；聯(lián)合區(qū)財(cái)政局開展經(jīng)費(fèi)審核，督促提高系統(tǒng)運(yùn)維成效。

　　區(qū)委審計(jì)委提出貫徹落實(shí)整改長(zhǎng)效機(jī)制的11條具體措施，細(xì)化審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。

　　（二）加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)管理效能不斷提升

　　區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局主要采取以下措施：一是制定完善清掃保潔等級(jí)管理、面積測(cè)量變更及環(huán)衛(wèi)外包服務(wù)考核等系列制度，建立跟蹤管理機(jī)制和三級(jí)巡查監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化常態(tài)化監(jiān)管，提高財(cái)政資金績(jī)效。二是升級(jí)環(huán)衛(wèi)精細(xì)化系統(tǒng)，摸清各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理。

　　區(qū)水務(wù)局主要采取以下措施：一是優(yōu)化運(yùn)營(yíng)單位考核及監(jiān)管體系，修訂考核實(shí)施細(xì)則，并聯(lián)合街道、監(jiān)管單位建立多方協(xié)同監(jiān)督機(jī)制。二是深化水務(wù)一體化管理和數(shù)字管理，推進(jìn)水務(wù)二期系統(tǒng)建設(shè)，形成數(shù)字化監(jiān)管體系。

　　（三）全面反映問(wèn)題，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效審計(jì)監(jiān)督作用

　　區(qū)審計(jì)局主要采取以下措施：一是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全面如實(shí)、客觀真實(shí)反映問(wèn)題，重視原因分析并提出針對(duì)性建議。二是拓展績(jī)效審計(jì)深度和廣度，加強(qiáng)財(cái)政資金管理的績(jī)效審計(jì)力度。三是建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，完善整改標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，搭建整改監(jiān)督信息系統(tǒng)，提高審計(jì)整改監(jiān)督質(zhì)量。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作成效

　　2021年度績(jī)效審計(jì)工作報(bào)告涉及9個(gè)整改事項(xiàng)，均已完成整改，整改完成率100%，涉及整改金額2253.64萬(wàn)元，追回資金161.37萬(wàn)元，修訂完善制度12項(xiàng)。9家單位按規(guī)定對(duì)整改情況進(jìn)行了公告。

　　（一）清掃保潔等相關(guān)資金管理使用績(jī)效整改情況

　　1.關(guān)于清掃保潔道路等級(jí)管理不規(guī)范，機(jī)制不健全問(wèn)題的整改情況。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局、各街道分別制定清掃保潔等級(jí)認(rèn)定管理辦法，明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及工作程序，并按照規(guī)范流程開展了新一輪清掃保潔面積測(cè)量和等級(jí)認(rèn)定工作。

　　2.關(guān)于清掃保潔面積動(dòng)態(tài)跟蹤管理不到位，面積底數(shù)不清問(wèn)題的整改情況。針對(duì)清掃區(qū)域交叉重疊問(wèn)題，區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局會(huì)同龍華街道辦進(jìn)行全面自查并追回多付費(fèi)用10.7萬(wàn)余元。針對(duì)新增道路未及時(shí)納管問(wèn)題，區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局印發(fā)清掃保潔面積測(cè)量和變更實(shí)施辦法，規(guī)范面積測(cè)量和變更工作流程，消除環(huán)衛(wèi)管理盲區(qū)。

　　3.關(guān)于環(huán)衛(wèi)人員年齡偏大、合同缺乏約束力，環(huán)衛(wèi)人員工資待遇監(jiān)管不到位問(wèn)題的整改情況。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局和各街道辦主要采取以下整改措施：一是提高一線作業(yè)服務(wù)人員工資水平，吸引更多適齡勞動(dòng)力加入環(huán)衛(wèi)行業(yè)；二是提升機(jī)械化作業(yè)水平，配備小型機(jī)械化設(shè)備，輔助開展保潔工作，降低環(huán)衛(wèi)工人勞動(dòng)強(qiáng)度。三是完善環(huán)衛(wèi)外包服務(wù)考核辦法，將作業(yè)人員投入及出勤情況納入績(jī)效考核，對(duì)未按規(guī)定將工資發(fā)放情況上傳環(huán)衛(wèi)精細(xì)化系統(tǒng)及人數(shù)不符的情況予以罰款扣分，壓實(shí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)責(zé)任。

　　4.關(guān)于個(gè)別合同結(jié)算審核不嚴(yán)，多支付費(fèi)用問(wèn)題的整改情況。一是審計(jì)期間民治街道辦已追回多支付的66.28萬(wàn)元。二是研究制定《民治街道清掃保潔面積測(cè)量和變更實(shí)施辦法》，規(guī)范工作流程，同時(shí)加強(qiáng)合同結(jié)算管理，嚴(yán)把支付審核關(guān)。

　　（二）水務(wù)設(shè)施管理和運(yùn)營(yíng)績(jī)效整改情況

　　1.關(guān)于未充分發(fā)揮水務(wù)信息系統(tǒng)使用效益問(wèn)題的整改情況。區(qū)水務(wù)局已完成系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)更新，并制定運(yùn)維操作手冊(cè)，提高系統(tǒng)使用率。排水公司已處置系統(tǒng)積壓案件，并制定信息化平臺(tái)工單管理細(xì)則，明確職責(zé)分工，提高案件處理效率。

　　2.關(guān)于未及時(shí)收繳合作項(xiàng)目賬戶資金結(jié)余127.97萬(wàn)元問(wèn)題的整改情況。區(qū)水務(wù)局已收回84.39萬(wàn)元，剩余43.7萬(wàn)余元已進(jìn)入法院強(qiáng)制執(zhí)行階段。

　　3.關(guān)于同一公司提供服務(wù)和監(jiān)管，不相容職能未分離問(wèn)題的整改情況。龍排水公司已與廣匯源公司中止服務(wù)合同，區(qū)水務(wù)局已重新招標(biāo)更換服務(wù)單位。區(qū)水務(wù)局與排水公司已建立完善信息溝通渠道，嚴(yán)格把關(guān)前置審查，規(guī)范業(yè)務(wù)類第三方服務(wù)采購(gòu)工作。

　　4.關(guān)于部分水庫(kù)設(shè)施不完善，管理維修養(yǎng)護(hù)不到位問(wèn)題的整改情況。區(qū)水務(wù)局開展全區(qū)水庫(kù)圍網(wǎng)情況巡查，修繕銹蝕、破損的圍網(wǎng)，并拆除損壞無(wú)維修價(jià)值的監(jiān)控設(shè)備。同時(shí)規(guī)劃配備全區(qū)水庫(kù)環(huán)庫(kù)視頻監(jiān)控設(shè)施，已完成3座水庫(kù)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，正在推進(jìn)6座水庫(kù)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，并在水庫(kù)智慧化建設(shè)中部署水庫(kù)環(huán)庫(kù)監(jiān)控內(nèi)容，確保各水庫(kù)環(huán)庫(kù)監(jiān)控設(shè)施全覆蓋。

　　（三）歷年績(jī)效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　截至目前，龍華區(qū)歷年績(jī)效審計(jì)工作報(bào)告涉及問(wèn)題已全面整改清零。具體情況如下：

　　1.關(guān)于引導(dǎo)資金管理制度不完善問(wèn)題的整改情況。區(qū)國(guó)資局已按要求印發(fā)區(qū)政府投資引導(dǎo)基金管理辦法及績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，推動(dòng)基金及管理機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)行。

　　2.關(guān)于力合子基金投資進(jìn)度不理想問(wèn)題的整改情況。力合子基金合伙人會(huì)議就基金減資事項(xiàng)達(dá)成一致，2022年10月，龍華區(qū)引導(dǎo)基金投委會(huì)已審定通過(guò)減資事項(xiàng)并完成減資決策程序。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見

　　下一步，區(qū)政府將以黨的二十大精神為指引，深入踐行新發(fā)展理念，構(gòu)建全面覆蓋、職責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、問(wèn)責(zé)有力的整改長(zhǎng)效機(jī)制，把審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)政府工作的實(shí)際成效。各單位部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)龍華區(qū)建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制若干措施工作要求，舉一反三，標(biāo)本兼治，擴(kuò)大整改成效。主管部門要對(duì)主管領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改進(jìn)行監(jiān)督管理，牽頭研究解決行業(yè)普遍性、傾向性和苗頭性問(wèn)題，推動(dòng)源頭治理。審計(jì)部門要加強(qiáng)與其他監(jiān)督的貫通協(xié)作，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，配合制定審計(jì)整改追責(zé)問(wèn)責(zé)制度，維護(hù)審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。