2019年，龍華區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆二中、三中、四中全會精神為指導，大力貫徹落實中央經濟工作會議精神、中央審計委員會第一、二次會議精神、習近平總書記系列重要講話精神、省委十二屆七次全會、市委六屆十二次全會精神，按照區委、區政府及上級審計機關工作部署，推動審計管理體制改革，創新審計理念，突出審計重點，依法全面履行審計監督職責，主動發揮審計建設性作用，努力服務全區經濟社會發展大局。
一、2019年工作總結
2019年以來，龍華區審計局按照審計全覆蓋的工作要求，積極圍繞中心、服務大局，充分發揮審計建設性作用。
（一）推動審計管理體制改革
在區委、市審計局的大力支持和推動下，按照黨中央決策部署，我區審計管理體制改革工作進展順利。一是組建區委審計委員會。6月25日，區委正式印發區委審計委員會組成人員名單，區委審計委員會正式組建，8月底推動召開區委審計委員會第一次會議。二是審計職能得到進一步優化。本輪機構改革后，區發展和改革局的重大項目稽察、區財政局的預算執行情況和其他財政收支情況的監督檢查、區國資局直接監管企業負責人的經濟責任審計等3項職責正式劃轉區審計局，審計機關職能得到進一步優化。三是優化內設機構。增設了審理室、整改監督部，強化了審計質量把關和整改監督職能，實現審計“四分離”職責。
（二）扎實開展審計監督
截至2019年，共開展審計項目20項，其中重大政策落實情況跟蹤審計3項，財政財務收支情況審計9項，領導干部經濟責任審計2項，政府投資審計6項。一是聚焦重大政策落地生效，高質量嚴要求開展2019年度重大政策措施落實情況跟蹤審計。二是關注財政財務管理、重大資金績效，開展財政財務審計。三是結合業務特色關注“一把手”的履職盡責情況，開展領導干部經濟責任審計。四是瞄準民生領域重大項目建設管理情況，開展政府投資審計。五是認真配合上級審計機關工作、區委巡察及紀律審查工作。
（三）積極推進審計項目和審計組織方式“兩統籌”
今年9月初召開全區審計系統工作會議，對我區審計項目和審計組織方式“兩統籌”工作進行了總結、部署和安排。一是首次以“巡審結合”方式將審計計劃與巡察任務相結合。在制定年度審計計劃時，和區委巡察辦對接做好審計、巡察計劃的有效銜接,把部分被巡察單位列入審計計劃，同步開展審計和巡察工作。二是整合審計資源，發揮行業專家力量。統籌行業專家力量，創新業務開展模式，建立審計實務導師制，引入審計項目帶隊經驗豐富、專業過硬的行業專家參與實務指導、質量把關，人才培養。三是統籌項目實施。采取統一組織、混合編組、一體作戰的方式開展審計項目，避免重復交叉審計和監督盲區，減輕被審計單位負擔。
（四）推進科技強審
一是與高校合作開展大數據審計應用探索。在2017-2018年度市容環境提升項目績效審計工作中，借助高等學府理論和技術優勢，積極采取大數據技術在提升審計廣度、深度，與南京審計大學合作開展市容環境提升、工程變更2個工程審計項目的審計工作，充分發揮其數據需求規劃、文本挖掘、價值關聯性分析的能力。二是推廣計算機輔助審計。針對部分審計項目點多面廣、數據基數大的特點，借鑒市局數字化審計工作經驗，在2018年度本級財政預算執行審計及其他財政收支情況審計、龍華公安分局部門預算執行審計中有效發揮了數據收集整理、總體分析、批量篩查的技術優勢，取得了較好效果。
（五）強化審計業務管理創新
2019年，我局不斷加強內控建設、強化業務管理，為進一步提升審計質量打下了堅實基礎。一是提升審計業務質量控制水平。制定出臺了《深圳市龍華區審計局聘請協審機構管理規定（暫行）》；完善審前工作機制，優化審理工作，建立審計組、審計業務會、審理室、局務會四級審核機制。二是嚴抓審計現場管理。嚴格執行局領導“坐班制”“飛行檢查”工作機制，加強審計現場廉政檢查和業務指導。
（六）深入開展審計成果運用
一是抓實審計整改，強化與人大、監察部門聯動。采取多種形式推動被審計單位落實整改。針對上年度“同級審”工作情況報告及績效審計工作情況報告中的相關事項，采取人大關注、巡察關注等方式跟進、督促整改進展。二是開展審計入“畫”，增強宣傳引導效果。以審計機關職能、審計法律法規、審計發現的典型代表性問題等為主要內容設計制作簡單易懂、可看性強的審計宣傳漫畫20幅，進一步提升審計宣傳引導的效果。三是強化審計信息提煉，提升參謀決策作用。結合2019年審計動態及審計成果，撰寫發布各類信息45條。
（七）抓實自身建設
局班子高度重視審計干部隊伍建設，堅持把黨的政治建設擺在首位，帶領和引導審計干部隊伍講政治、敢擔當、強紀律、轉作風。一是扎實開展主題教育。把學習、調研、檢視問題、整改落實貫穿主題教育始終。二是抓牢黨建工作。堅持黨組會第一議題學習習近平總書記系列重要講話精神、批示指示精神，開展“周四課堂”和學習強國自學活動，針對現場審計外勤地點分散、時間難統一、年輕人集中的實際情況，運用“互聯網+”理念，打造集黨建引領、理論學習、業務研討功能于一體的“龍華區審計局黨建平臺”。三是抓實黨風廉政建設。堅持將廉政議題作為黨組（擴大）會的第二議題，專題學習習近平總書記對關于強化黨和國家自我監督的重要論述和上級文件精神、通報典型案例等內容；印發《2019年深圳市龍華區審計局黨建和黨風廉政建設工作要點》，抓好談話提醒工作，注重抓早抓小、挺紀在前。四是抓好青年干部培養鍛煉。根據審計工作的新要求，結合龍華審計干部特點，制定出臺《龍華區審計局關于加強青年干部培養鍛煉工作的實施意見》，明確提出思想政治引導、業務本領傳授及培訓等五方面14項工作舉措。
二、2020年工作計劃
（一）以政治機關站位抓貫徹落實
充分發揮區委審計委的作用，加強黨對審計工作的領導，主動融入深圳“雙區”建設的具體行動中，按照區委審計委會議審定的2019-2020審計年度審計項目計劃，扎實開展好年度審計項目，提前謀劃2020-2021審計年度審計項目計劃，做好審計“十四五”規劃編制工作，探索新劃入審計職能與審計項目融合互助模式，充分發揮稽查、檢查靈活、高效、程序簡易的優勢，探索常規審計方式與稽查、檢查方式相輔相成的監督模式，認真開展內審調研，著力摸實情、出實招，推動我區內審建設取得新的進展和成效。
（二）推進完善制度機制
在區委、區委審計委及上級審計機關的正確領導下，區委審計辦、區審計局將推進完善審計制度機制。一是完善區委審計委、審計辦履職制度。完善區委審計委、區委審計辦履行職責相關制度，為區委審計委員會更好發揮作用、成員單位間聯動更加有力奠定制度基礎。二是建立通報宣傳制度機制。建立審計配合情況通報制度，對配合審計不力、消極應對、提供假材料的情況，按程序進行內部通報；對被通報單位及時組織“送課上門”，做好審計宣傳引導和整改督促落實。三是完善內控制度。更新完善審計內控制度，建立內部征求意見收集和責任落實機制，認真落實區政府相關決策事項征求意見工作。
（三）堅持科技強審，系統推進數字化審計
一是加強數字化審計培訓。抽調各專業、各審計領域核心骨干組成數字化審計隊伍，通過培訓、業務練兵、交流討論培養干部數字化審計思維、鍛煉數字化審計能力。二是加強數字化審計硬件條件建設。配齊軟硬件，高標準建設審計數據庫。購置小型服務器、搭建以審計組為單位的局域網絡，為數據安全和科學高效運用提供保障。三是提升數字化審計“軟件”能力。積極學習大數據審計技術，為自主獨立開展大數據審計打好基礎；學習先進地區在大數據審計制度保障、技術支持、干部培養、項目選取等方面的先進經驗，結合實踐情況，逐步形成我局推進數字化審計的具體方案及明確思路。
（四）用好審計成果，發揮審計促提升的作用
一是建立審計結果運用責任制。明確業務部門、綜合部門審計成果運用的職責分工，細化責任分工。二是配齊配強整改專責部門力量。抽選專業能力強、業務熟練審計骨干充實到整改專責部門；加強與上級整改監督系統銜接，提升審計結果數據管理智能化、信息化水平。三是提升審計成果綜合運用能力。提高審計結果總結、提煉，采取審計專報、審計調研報告形式向黨委政府提供較全面、完整、準確的決策參考。
（五）加強隊伍建設，落實全面從嚴治黨主體責任
切實扛起全面從嚴治黨主體責任，堅持把黨建工作與審計業務同部署、同落實。一是進一步提升政治素質。以深入推進“兩學一做”制度化常態化和開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，強化黨性修養和理想信念教育，不斷提高審計隊伍的政治素質、增強為民服務能力。二是加強黨風廉政建設。認真履行黨風廉政建設主體責任，加強黨風廉政建設，堅持開展黨組會第二議題研究黨風廉政建設工作、開展廉政教育，認真開展談話提醒，過好黨內民主生活。三是打造優秀審計隊伍。在提高政治素質的同時，加大審計業務培訓力度，構建常態化學習模式，用好龍華區審計局黨建平臺系統，全力打造一支“政治硬、業務精、年輕化”的審計隊伍。
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