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--2022年4月在龍華區(qū)第二屆 人民代表大會常務(wù)委員會第三次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告龍華區(qū)2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

　　一、審計整改工作部署及人大審議意見落實情況

　　區(qū)政府高度重視人大審議意見落實及審計查出問題整改工作，在區(qū)政府常務(wù)會議上專題通報人大審議意見。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次對審計整改工作作出批示指示，并組織召開區(qū)委審計委員會會議2次、全區(qū)審計整改工作會議2次，專題研究部署審計整改工作。區(qū)審計局持續(xù)做好跟蹤監(jiān)督指導(dǎo)，協(xié)同區(qū)督查室將審計問題整改納入督查范圍。各相關(guān)單位認真貫徹區(qū)政府整改工作要求，切實推進人大審議意見落實。具體情況如下：

　　（一）落實項目建設(shè)主體責任，提升跟蹤監(jiān)督工作成效

　　區(qū)建筑工務(wù)署主要采取以下措施：一是修改完善代建合同模板，增設(shè)監(jiān)管措施及處理處罰條款，加強對代建、監(jiān)理等單位的監(jiān)督管理。二是對建設(shè)項目實行分級分類管理，定期組織參建單位召開會議，協(xié)調(diào)推進民生項目建設(shè)工作。區(qū)人大財經(jīng)工委和審計局對綜合醫(yī)院、工業(yè)西路項目聯(lián)合跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題均已完成整改。

　　（二）加大審計和整改力度，增強審計監(jiān)督效果

　　區(qū)審計局主要采取以下措施：一是堅持落實審計監(jiān)督全覆蓋，聚焦疫情防控、產(chǎn)業(yè)扶持、城中村綜合治理等重點民生領(lǐng)域，運用大數(shù)據(jù)審計技術(shù)拓展審計廣度、深度。二是對審計查出問題實行清單式管理，建立“動態(tài)跟蹤、定期通報、實時預(yù)警”的整改監(jiān)督跟蹤機制；定期開展審計整改“回頭看”，對整改真實性、效果持續(xù)性進行專項檢查，切實提高整改工作質(zhì)量。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作成效

　　（一）2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　2020年度本級工作報告涉及31個整改事項，截至2022年4月初，均已整改，整改完成率100%。涉及整改金額1,272.42萬元、修訂完善規(guī)章制度9項，24家單位按規(guī)定對整改情況進行了公告。

　　1.區(qū)本級財政管理審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于決算草案（批復(fù)前）內(nèi)容不完整問題。區(qū)財政局按要求補充相關(guān)內(nèi)容，報告已經(jīng)區(qū)人大常委會審議通過。

　　（2）關(guān)于上級轉(zhuǎn)移支付資金未及時下達問題。區(qū)財政局及時對接單位做好申報工作，做到財政系統(tǒng)下達指標與OA系統(tǒng)辦件同步進行，提高審批效率。

　　（3）關(guān)于部分專項資金年初預(yù)算編制不準確問題。區(qū)工信局等3家單位提前了解補貼政策動向，摸排測算資金需求，提高預(yù)算編制準確性。

　　（4）關(guān)于政府債券資金購買的醫(yī)療設(shè)備使用效率不高問題。婦幼保健院實驗室及相關(guān)設(shè)備現(xiàn)已投入使用，醫(yī)院通過加大新技術(shù)宣傳力度、拓展臨床業(yè)務(wù)等方式提高設(shè)備使用效率。

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（問題1-2）關(guān)于部分項目預(yù)算執(zhí)行率偏低、部分單位預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范問題。區(qū)住建局等4家單位加強項目監(jiān)管和控制，提高預(yù)算執(zhí)行率。區(qū)建筑工務(wù)署等4家單位完善制度，強化管理，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。

　　（3）關(guān)于采購制度執(zhí)行不規(guī)范問題。區(qū)建筑工務(wù)署已在網(wǎng)站公示補錄服務(wù)單位，并加強培訓(xùn)管理。區(qū)工信局強化企業(yè)資質(zhì)核查管理，防范采購風險。

　　（問題4-5）關(guān)于合同關(guān)鍵要素不完整、履約監(jiān)督不到位問題。區(qū)衛(wèi)健局、建筑工務(wù)署等5家單位補充完善合同關(guān)鍵要素，增加量化考核指標。龍華街道辦等6家單位按要求更換服務(wù)人員。區(qū)水務(wù)局對服務(wù)供應(yīng)商進行處罰，并延長服務(wù)期。

　　（6）關(guān)于結(jié)算審核不嚴格問題。區(qū)衛(wèi)健局等3家單位追回14.29萬元并上繳國庫。區(qū)精衛(wèi)中心、潤城社區(qū)完善制度，加強考勤管理。

　　（問題7-8）關(guān)于租入物業(yè)管理缺乏內(nèi)部控制約束、流程不規(guī)范問題。區(qū)人民醫(yī)院等4家單位修訂完善物業(yè)租賃制度，規(guī)范物業(yè)租賃行為。大浪街道辦等4家單位強化內(nèi)部控制管理，嚴格履行租賃審批流程。觀湖街道辦委托專業(yè)機構(gòu)核驗裝修改造費用，強化費用審核監(jiān)管。

　　（9）關(guān)于未按要求開展信息系統(tǒng)等級保護定級工作問題。區(qū)水務(wù)局等4家單位均已完成信息系統(tǒng)定級工作。

　　（10）關(guān)于項目建設(shè)長期停滯未發(fā)揮作用問題。區(qū)水務(wù)局根據(jù)項目實際建設(shè)情況開展結(jié)決算工作，追回多付款項212.70萬元，并完成固定資產(chǎn)登記工作。

　　（11）關(guān)于部分在用項目使用效率不高問題。區(qū)文體局、民政局已優(yōu)化系統(tǒng)并投入使用。

　　3.重大政策措施跟蹤落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于申報時點未及時調(diào)整，影響政策落地問題。區(qū)人力資源局已調(diào)整指引申請時間，并加大對補貼政策的宣傳力度。

　　（問題2-4）關(guān)于政策修訂滯后、條款不清晰、政策未能切實執(zhí)行問題。區(qū)重點區(qū)域建設(shè)推進中心已完成新版政策修訂，提請區(qū)政府印發(fā)《關(guān)于支持大浪時尚小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，細化補貼標準。

　　（5）關(guān)于補貼項目辦理時間過長，影響政策兌現(xiàn)效率問題。區(qū)工信局已印發(fā)制度及配套操作規(guī)程，優(yōu)化審批流程。

　　（6）關(guān)于資金發(fā)放審核不夠嚴格，多計資助56.50萬元問題。區(qū)工信局已追回資金并上繳國庫，同時完善制度，強化項目資料審核和交叉復(fù)審力度。

　　（7）關(guān)于未及時開展查驗評價，政策跟蹤管理不到位問題。區(qū)工信局對38家獲助企業(yè)進行核查，并追回已搬離企業(yè)資助款201萬元，同時定期開展核查工作，實時掌握企業(yè)外遷動態(tài)。

　　4.國有土地使用權(quán)出讓收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于非經(jīng)營性國有儲備土地未設(shè)立標識問題。各街道辦均已按要求設(shè)立標識。

　　（2）關(guān)于臨時用地和臨時建筑有關(guān)制度未及時更新問題。根據(jù)上級最新通知要求，臨時用地審批等職權(quán)調(diào)整，相關(guān)事項管理參照市級有關(guān)制度執(zhí)行。

　　（3）關(guān)于臨時用地批后監(jiān)管不到位問題。4個非法占用土地項目已拆除，1個項目已立案罰款7.09萬元并重新簽訂臨時用地合同。51宗到期臨時用地項目，各街道辦已采取清理收回、辦理延期手續(xù)等方式進行分類處理。

　　（4）關(guān)于超期發(fā)放閑置土地調(diào)查通知書問題。規(guī)自龍華管理局每月對已簽合同用地開展巡查，并建立閑置預(yù)警臺賬，按開發(fā)建設(shè)情況分類管理。

　　5.公共投資審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于違規(guī)讓投標人提前獲取項目信息問題。區(qū)住建局向龍華交通局下發(fā)行政處罰決定等文書，龍華交通局按調(diào)查結(jié)果完成整改并繳清罰金。

　　（2）關(guān)于對中介機構(gòu)報告審核不嚴格問題。區(qū)建筑工務(wù)署約談責任單位，增設(shè)服務(wù)合同處罰條款，并建立內(nèi)部三級質(zhì)量把控體系。

　　（3）關(guān)于建設(shè)單位對總承包單位分包管理不到位問題。區(qū)城管局對總承包單位發(fā)出處罰通知書，并在項目尾款中扣減服務(wù)費用。

　　（4）關(guān)于超進度支付工程款問題。區(qū)城管局追回多付建安工程款169萬元、收回利息1.12萬元，并對監(jiān)理單位進行相應(yīng)處罰。

　　（5）關(guān)于代建合同條款不符合實際問題。區(qū)建筑工務(wù)署已與代建單位簽訂補充協(xié)議并調(diào)整代建管理費。

　　（二）以前年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　關(guān)于往來款項長期掛賬未及時清理問題。前期區(qū)財政局已盤活使用2年以上的其他應(yīng)付款21,882.69萬元、清理資金73,394.71萬元，剩余墊付市投區(qū)建暫付款80萬元于4月28日完成賬務(wù)處理。

　　三、關(guān)于進一步加強審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的意見

　　下一步，區(qū)政府將切實貫徹落實中辦、國辦有關(guān)審計整改工作意見精神，研究制定我區(qū)關(guān)于建立健全整改長效機制的若干措施。區(qū)審計局將進一步深化人大、紀檢、審計等監(jiān)督力量貫通，形成審計整改監(jiān)督合力，同時配合制定審計整改追責問責管理辦法。各相關(guān)單位將繼續(xù)壓實整改主體責任，聚焦政策落實薄弱環(huán)節(jié)，加強源頭治理，推動審計整改成果轉(zhuǎn)化為工作效能。