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--2021年6月在龍華區(qū)第一屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十四次會議上

區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，報(bào)告龍華區(qū)2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請予審議。

　　一、審計(jì)整改工作的部署推進(jìn)情況

　　2020年9月，區(qū)一屆人大常委會第二十八次會議聽取并審議了《龍華區(qū)2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》。區(qū)政府高度重視區(qū)人大常委會提出的審議意見，多次召開專題會議部署整改工作。區(qū)審計(jì)局、各責(zé)任單位切實(shí)履行審計(jì)整改工作職責(zé)，推進(jìn)發(fā)現(xiàn)問題全面整改清零。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作成效

　　（一）2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　審計(jì)工作報(bào)告共涉及27個事項(xiàng)，2021年6月上旬全部完成整改，上繳財(cái)政資金2,672.05萬元，調(diào)賬處理金額9.67億元，制定并完善相關(guān)規(guī)章制度7項(xiàng)，33家單位對整改情況進(jìn)行公告。

　　1.區(qū)本級財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于政府采購決算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題。區(qū)財(cái)政局在智慧財(cái)政系統(tǒng)的預(yù)算編制環(huán)節(jié)，明確項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類科目，加強(qiáng)對部門決算編制指導(dǎo)和決算審核。

　　（2）關(guān)于未按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金問題。區(qū)財(cái)政局按要求將2020年收入超過30%的部分補(bǔ)充至預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　（3）關(guān)于代編預(yù)算未及時下達(dá)問題。區(qū)財(cái)政局督促各單位加強(qiáng)工作統(tǒng)籌力度，提高代編預(yù)算下達(dá)時效。

　　（4）關(guān)于項(xiàng)目庫系統(tǒng)中期財(cái)政規(guī)劃未與年度預(yù)算同步編制問題。區(qū)財(cái)政局于2021年1月上線智慧財(cái)政系統(tǒng)，該系統(tǒng)明確中期財(cái)政規(guī)劃編制時間、內(nèi)容和控制方式等。

　　（5）關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目績效管理覆蓋面不足問題。區(qū)財(cái)政局要求各單位將所有預(yù)算項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，現(xiàn)基本建成“三全一體”預(yù)算績效管理體系。

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于部分預(yù)算項(xiàng)目編制不科學(xué)，調(diào)整幅度大問題。龍華街道辦等6家單位通過開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、修訂管理辦法、建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度督辦機(jī)制等方式，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。

　　（2）關(guān)于非稅收入管理不規(guī)范的問題。各街道辦已上繳2016年至2018年代征稅款手續(xù)費(fèi)543.50萬元，2021年已按規(guī)定時間申請上一年度代征稅款手續(xù)費(fèi)返還。

　　（3）關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用問題。民治街道辦等5家單位已上繳兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,250.60萬元。

　　（4）關(guān)于采購管理不規(guī)范問題。福城街道辦等12家單位印發(fā)內(nèi)部管理辦法，開展采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

　　（5）關(guān)于少計(jì)資產(chǎn)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)賬務(wù)處理不及時問題。區(qū)衛(wèi)生健康局等單位完成資產(chǎn)登記、劃轉(zhuǎn)會計(jì)核算等工作，涉及金額9.67億元。

　　（6）關(guān)于合同條款不清晰、預(yù)付金額比例過高、履約監(jiān)管不足問題。福城街道辦等4家單位通過印發(fā)制度，明確責(zé)任部門加強(qiáng)合同簽訂及履約付款審查，嚴(yán)控經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險。

　　（7）關(guān)于存在公款私存、現(xiàn)金不及時繳存等問題。民治街道辦已明確取消私人微信轉(zhuǎn)賬充值飯卡方式。市公安局龍華分局印發(fā)制度明確涉案扣押款操作流程。

　　3.重大政策措施跟蹤落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于部分防疫物資報(bào)銷資料不齊全問題。區(qū)衛(wèi)生健康局等2家單位已補(bǔ)充完善業(yè)務(wù)單據(jù)，涉及金額3,488.43萬元。

　　（2）關(guān)于部分捐贈物資未及時開票入賬和分配使用問題。審計(jì)期間，區(qū)慈善會等2家單位已開具票據(jù)，并按需分配物資。

　　（3）關(guān)于個別減免物業(yè)租金政策與上級政策規(guī)定不符問題。龍華投資控股有限公司同意租戶按原政策繼續(xù)享受租金減免優(yōu)惠，4家租戶共獲得租金減免254.25萬元。

　　（4）關(guān)于未及時下?lián)茇?cái)政補(bǔ)助資金問題。審計(jì)期間，區(qū)住房建設(shè)局已督促各街道辦將補(bǔ)助資金撥付至各物業(yè)企業(yè)。

　　4.國有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于部分建設(shè)用地供應(yīng)指標(biāo)完成率低問題。職能單位提前完善建設(shè)用地的供應(yīng)條件，加大土地出讓宣傳力度。

　　（2）關(guān)于未完善用地手續(xù)占用儲備土地問題。涉及被占用儲備土地7塊，其中3塊已完成清理，3塊獲得臨時用地許可，1塊已辦理土地出庫手續(xù)。

　　（3）關(guān)于部分合同審批事項(xiàng)程序不規(guī)范問題。觀湖街道辦等4家單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，定期自查自糾，落實(shí)責(zé)任追究制度。

　　5.公共投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　（1）關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度滯后問題。區(qū)前期中心等9家單位采取完善施工計(jì)劃、倒排項(xiàng)目工期，明確超工期處罰等措施。

　　（2）關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目過程中工作履職及設(shè)計(jì)變更不規(guī)范等問題。區(qū)衛(wèi)生健康局加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善變更手續(xù)。區(qū)建筑工務(wù)署等單位要求代建單位督促施工單位嚴(yán)格履約，補(bǔ)充完善資料。

　　（3）關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目未及時辦理結(jié)（決）算問題。觀湖街道辦等9家單位已完成15個項(xiàng)目決算審核，并明確落實(shí)人員責(zé)任。

　　（4）關(guān)于管養(yǎng)不到位等因素影響投資效果發(fā)揮問題。龍華街道辦等4家單位在工程竣工后及時移交管養(yǎng)單位，確保管養(yǎng)維護(hù)不脫節(jié)。觀瀾街道辦等2家單位增強(qiáng)對環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)營維護(hù)。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局開展監(jiān)測系統(tǒng)培訓(xùn)，確保人員熟練操作。

　　（二）以前年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

　　以前年度審計(jì)工作報(bào)告涉及問題，目前僅剩余“往來款項(xiàng)長期掛賬未及時清理”事項(xiàng)，并已完成階段性整改，剩余6,564.23萬元計(jì)劃本年內(nèi)完成清理。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的意見

　　一是強(qiáng)化主體責(zé)任，加大整改跟蹤督促力度，確保整改成效經(jīng)得起檢驗(yàn)。

　　二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，舉一反三落實(shí)整改，解決審計(jì)查出問題背后的機(jī)制、體制障礙和制度漏洞，提升審計(jì)整改工作實(shí)效。

　　三是加強(qiáng)監(jiān)督合力，探索開展整改聯(lián)合監(jiān)督檢查，推動審計(jì)與人大、內(nèi)部審計(jì)等監(jiān)督同向發(fā)力，構(gòu)建審計(jì)整改長效機(jī)制。