——2019年5月31日在深圳市龍華區第一屆人民代表大會常務委員會第十九次會議上
根據《深圳經濟特區審計監督條例》，現向區人大常委會報告龍華區2017年度績效審計發現問題的整改情況，請予審議。
一、審計整改工作推進情況
2019年1月，區一屆人大常委會第十六次會議聽取并審議了《龍華區2017年度績效審計工作報告》。審議意見指出要加快建設進度，深入經費剖析，加強政策落實和內部建設，督促及時整改。區政府高度重視，要求各相關單位高度重視審計發現問題的整改落實工作，大力推進工程建設進度，深入分析問題成因，加大醫療政策落實力度，加快推進解決制度機制性問題，推動我區醫院服務能力和醫療水平不斷提升。
本次績效審計整改共涉及兩家醫院共14個事項，目前已完成整改的6項，部分整改1項，尚在整改有7項，主要集中在醫護隊伍建設、醫療控費、按病種付費改革、醫療信息化建設等方面。績效審計發現問題多為推進高質量發展的問題，涉及體制機制、發展時間等方面的影響因素較多，普遍整改期限較長，部分問題需持續整改。區審計局已將其納入后續審計整改檢查范圍，持續跟蹤落實情況。從整改總體情況來看，各被審計單位認真整改，大力落實區人大常委會審議意見，積極采納審計意見和建議，整改工作取得較好成效。一是建設項目進一步提速。區建筑工務署加大了區人民醫院外科大樓工程、區中心醫院擴建工程推進力度，采取倒排工期、系統梳理解決制約建設進度因素、約談代建單位等措施保障兩項工程項目提速建設。二是經費剖析對比更加細致。兩家醫院分別將自身經費數據與全市公立醫院進行比對，為下一步“創三甲”工作及提升自身運營服務水平提供了數據支持。三是政策落實力度得以增強。落實基層分級診療制度方面，社康中心場地、功能、人員配備均有較大改善；醫療控費各環節措施更加明確具體；預約診療服務水平進一步提高，兩家醫院預約掛號率均有大幅提升。四是內部建設得以強化。兩家醫院共建立16項內部管理制度，內控管理更加順暢有效；醫療信息系統互聯互通工作有序推進，設備績效管理、固定資產管理、津補貼發放得以規范。
二、審計整改責任落實
（一）被審計單位認真落實審計整改主體責任制。
兩家醫院主動落實“審計整改第一責任人”要求，切實推進審計整改措施落到實處。
（二）審計機關切實履行審計整改跟蹤檢查機制。
根據區政府部署，區審計局進一步加強審計整改檢查力度，切實將審計整改檢查貫穿于審計全過程。
三、審計整改成效
（一）強化政策分析研究，補齊政策落實短板。
1.關于落實基層分級診療制度存在短板的問題。兩家醫院大力加強社康中心場地、功能、人員配備，提升社康中心服務能力。大浪、油松社康中心面積已達2000平米標準；11個社康中心加設電梯問題正在推進中。足額配備了專科醫生工作室、設立醫養結合指導中心。兩家醫院全科醫生、注冊護士數量均有增加。
2.關于醫療控費水平有待提升的問題。區人民醫院制定了“控制醫療費用不合理增長整改方案”，安裝了物價精細化系統，建立了醫療控費與科室績效掛鉤激勵政策。區中心醫院強化內部管理，加大采購環節和使用環節管理力度,增設了成本核算員崗位。
3.關于按病種付費改革有待推進的問題。一是區人民醫院印發了“特定（單）病種質量管理實施工作方案”，計劃在2020年底前增加至15個按病種付費項目。二是區中心醫院目前按病種付費項目已達13個，計劃在2020年底前再增加2-3個按病種付費項目。三是“按疾病診斷分組改革”相關改革工作正按市衛生健康委要求穩步推進。
4.關于管理服務水平和運營效率有待提高的問題。區人民醫院目前醫護比基本達標，2019年3月預約掛號率為69.5%，已達三甲醫院標準；區中心醫院制定了完備的護理人才引進培養計劃，2019年3月預約掛號率為28.94%，較2017年提升一倍以上。
（二）加強醫療設備管理，提升設備使用效益。
1.關于醫療設備數據采集基礎薄弱的問題。區人民醫院啟動了醫療設備效益分析系統開發。區中心醫院計劃在智慧龍華信息化項目中規劃醫療設備效益分析功能。
2.關于醫療設備閑置的問題。區人民醫院已有32臺設備安裝完畢并交付使用。
3.關于部分醫療設備未按約定時間到貨的問題。截至2019年4月底，區人民醫院除1臺核醫療設備與供貨商約定延遲發貨外，其余設備均已到貨。
（三）推進信息互聯互通，提高信息化建設水平。
關于各社康中心信息系統間、院本部診療信息系統與各社康中心有關系統間尚未實現互聯互通的問題。兩家醫院基本實現二、三檔醫保卡患者轉診功能,積極參與龍華區衛生信息化“114工程”項目；同時，加快推進院本部與醫生工作站檢驗檢查結果互認信息化工作，2019年3月底已實現檢驗檢查報告線上推送、調閱功能。
（四）建立常態工作機制，提升內控管理能力。
1.關于采購及招投標程序不規范、不相容職務未分離的問題。區中心醫院實行合同管理三級審核流程，按照不相容職務分離的原則重新梳理調整了有關崗位職責。
2.關于固定資產未定期盤點、部分原始資料缺失的問題。區人民醫院開展了全院固定資產清查，對原值1392.52萬元的固定資產按程序報廢。該院于2019年3月設立了設備資料檔案庫，實行財政資金購置設備資料專項保管機制。
（五）加強日常財務把關，嚴肅執行財經紀律。
1.關于財務核算不規范、按規定發放津補貼的問題。區中心醫院修訂固定資產管理、采購管理相關規定，細化了固定資產采購、報廢流程及管理要求。兩家醫院均于審計期間自行清理并停止發放。
四、加強績效審計整改工作的建議
（一）強化被審計單位的主體責任。兩家公立醫院要進一步細化整改措施，強化整改時限及計劃管理，加強與區主管部門及相關職能部門的溝通協調，切實推動審計整改落到實處。
（二）加強區職能部門協調聯動。區醫療主管部門、相關建設主管部門要加大保障、服務力度，提高對醫院疑難問題的關注和研究解決力度，大力推進醫療系統工程項目建設，幫助醫院解決硬件配置、功能擴展上的問題。
（三）加大績效審計力度和整改跟蹤檢查、追責力度。區審計部門要加大2019年度績效審計力度，加強對影響重大項目、資金績效的體制機制性原因分析研判，提出高質量、可操作的審計建議和意見。同時，要進一步健全審計整改跟蹤檢查的制度化、規范化、常態化機制，不斷強化整改督辦、追責力度。
專此報告。
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