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——2019年5月在龍華區(qū)第一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2017年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作推進(jìn)情況

　　2018年9月，區(qū)一屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議聽取并審議了《龍華區(qū)2017年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》。審議意見提出要把決算報(bào)告納入審計(jì)范圍，同時(shí)完善審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容，對(duì)責(zé)任單位及整改建議更加明確和具體；要重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，明確整改責(zé)任，制定整改方案；要逐步建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況分項(xiàng)目向常委會(huì)報(bào)告制度，加強(qiáng)整改監(jiān)管，確保整改工作落實(shí)到位，杜絕“屢審屢犯”現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)政府高度重視，要求各街道辦、各部門細(xì)化整改方案，抓好審計(jì)整改落實(shí)，如實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。審計(jì)部門要主動(dòng)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，將區(qū)本級(jí)財(cái)政決算草案、有關(guān)部門決算報(bào)告納入2019年度審計(jì)范圍，并不斷提高審計(jì)報(bào)告質(zhì)量，確保責(zé)任單位及整改建議明確具體。

　　2017年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改共涉及24個(gè)事項(xiàng)，目前已完成整改的有21項(xiàng)，處于正在整改階段的有3項(xiàng)，主要集中在資產(chǎn)調(diào)撥、制度修訂方面。各相關(guān)部門和單位制定了整改時(shí)間表和具體措施，并將整改責(zé)任落實(shí)到人。從整改總體情況來(lái)看，各被審計(jì)單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見和建議，整改工作取得較好成效。一是規(guī)范資金管理，提高資金使用績(jī)效。進(jìn)一步完善了非稅收入收繳機(jī)制，加大非稅收入催繳力度，收回防空地下室易地建設(shè)費(fèi)357萬(wàn)元，清理長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)6.25億元。二是建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，切實(shí)從源頭上解決問(wèn)題。各相關(guān)單位積極完善制度、理順機(jī)制，建立健全各項(xiàng)管理制度13項(xiàng)。三是推進(jìn)重大政策落實(shí)見效。進(jìn)一步完善了產(chǎn)業(yè)資金申報(bào)審批流程，細(xì)化和提升“雙隨機(jī)、一公開”工作，推動(dòng)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)100%進(jìn)駐行政服務(wù)大廳。四是提升投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范性。加大了政府投資項(xiàng)目合同管理力度，加強(qiáng)對(duì)第三方造價(jià)咨詢公司管理，糾正項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)問(wèn)題，追回工程預(yù)付款149萬(wàn)元。

　　二、審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)情況。整改期間，各被審計(jì)單位切實(shí)履行整改主體責(zé)任，審計(jì)機(jī)關(guān)切實(shí)履行審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。

　　三、審計(jì)整改成效

　　（一）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提升財(cái)政收支績(jī)效。

　　1.關(guān)于部分非稅收入未及時(shí)收繳的問(wèn)題。區(qū)城市管理局完善了城市生活垃圾處理費(fèi)收繳機(jī)制，區(qū)住房和建設(shè)局將357.81萬(wàn)元防空地下室易地建設(shè)費(fèi)繳入了區(qū)財(cái)政非稅專戶。

　　2.關(guān)于部分財(cái)政管理制度不夠完善的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局修訂制度4項(xiàng)、擬修訂制度6項(xiàng)、于5月底廢止了原國(guó)庫(kù)集中支付中心集中代理記賬管理暫行辦法。

　　3.關(guān)于往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)清理的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局對(duì)長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)6.25億元作了清理。

　　4.關(guān)于區(qū)引導(dǎo)基金管理基礎(chǔ)工作不夠完善的問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局聯(lián)系建設(shè)銀行補(bǔ)齊了相關(guān)協(xié)定存款合同，督促引導(dǎo)基金公司對(duì)未使用支票進(jìn)行了掛失，指導(dǎo)區(qū)引導(dǎo)基金公司出臺(tái)了相關(guān)內(nèi)控及支票管理制度。

　　（二）強(qiáng)化部門預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行水平。

　　1.關(guān)于部分項(xiàng)目有預(yù)算無(wú)支出，預(yù)算執(zhí)行率偏低的問(wèn)題。區(qū)發(fā)改局完成2018年度循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排專項(xiàng)資金扶持任務(wù)0.31億元。龍華公安分局于2018年12月完成相關(guān)項(xiàng)目初步驗(yàn)收，完成支付款項(xiàng)0.9億元。區(qū)科技創(chuàng)新局建立了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的實(shí)時(shí)溝通、動(dòng)態(tài)管理和通報(bào)機(jī)制，2018年累計(jì)支付3.03億元，2018年度預(yù)算執(zhí)行率達(dá)97.22%。

　　2.關(guān)于政府采購(gòu)不規(guī)范的問(wèn)題。區(qū)委黨校、區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局、區(qū)政務(wù)服務(wù)局3個(gè)單位建立了“自行采購(gòu)制度”，成立了采購(gòu)小組。區(qū)衛(wèi)計(jì)局修訂了自行采購(gòu)制度。

　　3.關(guān)于合同執(zhí)行不到位的問(wèn)題。一是區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局于8月收回多支付合同款91.75萬(wàn)元。二是區(qū)委黨校按計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)合同履行，合同履行率達(dá)80%。

　　4.關(guān)于公務(wù)支出不規(guī)范的問(wèn)題。一是福城街道辦于2018年5月與相關(guān)企業(yè)簽訂協(xié)議全面停止違規(guī)租用車輛行為。二是區(qū)委黨校進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)審批及報(bào)銷流程，福城街道辦完善了財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，衛(wèi)生和計(jì)劃生育局補(bǔ)充了參訓(xùn)簽到表等原始單據(jù)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了約談。

　　5.關(guān)于資產(chǎn)管理不到位的問(wèn)題。一是區(qū)政務(wù)服務(wù)局與區(qū)委（政府）辦對(duì)未劃撥資產(chǎn)進(jìn)行了清查盤點(diǎn)，后續(xù)將由政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局跟進(jìn)相關(guān)資產(chǎn)調(diào)撥事宜。二是區(qū)規(guī)土監(jiān)察局印發(fā)了辦公用品管理辦法。

　　（三）加強(qiáng)重大政策落實(shí)跟蹤，為深化改革提供參考。

　　1.關(guān)于個(gè)別企業(yè)重復(fù)申請(qǐng)上市扶持資金的問(wèn)題。區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局追回了重復(fù)申請(qǐng)資金300萬(wàn)元，對(duì)原產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善。

　　2.關(guān)于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目任務(wù)未完成的問(wèn)題。區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局梳理出25家轉(zhuǎn)移企業(yè)名單，完成了規(guī)定任務(wù)。

　　3.關(guān)于“雙隨機(jī)、一公開”工作不到位的問(wèn)題。市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管委龍華管理局及相關(guān)執(zhí)法單位建立了“隨機(jī)抽查工作細(xì)則”，制定了定期議事會(huì)議機(jī)制、雙隨機(jī)工作臺(tái)賬，并將各部門工作情況納入“法治政府建設(shè)”績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行考核。

　　4.關(guān)于部分事項(xiàng)未進(jìn)駐行政服務(wù)大廳的問(wèn)題。區(qū)政務(wù)服務(wù)局成立了整改協(xié)調(diào)小組開展專項(xiàng)督辦，18項(xiàng)未進(jìn)駐事項(xiàng)全部按要求進(jìn)駐行政服務(wù)大廳辦理。

　　（四）提升土地整備質(zhì)量，保障城市發(fā)展用地需求。

　　1.關(guān)于民生設(shè)施土地供應(yīng)計(jì)劃可實(shí)施性不強(qiáng)的問(wèn)題。市規(guī)土委龍華管理局加強(qiáng)了對(duì)各單位年度計(jì)劃編制及實(shí)施的指導(dǎo)，完成2018年度土地供應(yīng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)項(xiàng)目24項(xiàng)，共計(jì)用地面積44.78公頃。

　　2.關(guān)于產(chǎn)業(yè)用地、保障房供應(yīng)指標(biāo)完成率偏低的問(wèn)題。市規(guī)土委龍華管理局基本完成2018年度產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)6公頃的目標(biāo)任務(wù)，并將梅潤(rùn)地塊保障房項(xiàng)目調(diào)出年度臨時(shí)督辦任務(wù)指標(biāo)。

　　3.關(guān)于某地塊出讓合同簽訂不及時(shí)的問(wèn)題。市規(guī)土委龍華管理局已于2018年7月與人才安居集團(tuán)有限公司簽訂《土地使用權(quán)出讓合同書》。

　　4.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目補(bǔ)償方案調(diào)整后未按規(guī)定報(bào)批的問(wèn)題。龍華街道辦制定了跟蹤臺(tái)賬和進(jìn)度表，加強(qiáng)了有關(guān)方案、報(bào)告報(bào)送審批、跟蹤力度。福城街道對(duì)街道土地整備、征地拆遷項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，強(qiáng)化預(yù)算方案和實(shí)施方案的審批、執(zhí)行。

　　（五）優(yōu)化項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，提升政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理水平。

　　1.關(guān)于合同管理不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)建設(shè)單位完善了合同簽訂流程，開展了“建筑法律風(fēng)險(xiǎn)防范與化解培訓(xùn)講座”。

　　2.關(guān)于項(xiàng)目預(yù)決算編制、審核不準(zhǔn)確的問(wèn)題。相關(guān)建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)第三方造價(jià)咨詢公司的管理，實(shí)行了第三方單位編制的預(yù)算實(shí)行打分制，成立結(jié)算小組，加強(qiáng)了結(jié)算審核管理工作的監(jiān)管力度。

　　3.關(guān)于個(gè)別單位工程項(xiàng)目立項(xiàng)缺乏統(tǒng)籌，建設(shè)內(nèi)容重復(fù)的問(wèn)題。福城街道辦于2018年9月收回全部工程預(yù)付款149.68萬(wàn)元。

　　四、加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見

　　（一）要結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署抓實(shí)審計(jì)整改。要以審計(jì)整改為契機(jī)，進(jìn)一步加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“放管服”改革，規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理，打造城市建設(shè)精品項(xiàng)目。

　　（二）要以“尖兵”標(biāo)準(zhǔn)不斷提升審計(jì)整改成效。各部門和單位要積極完善各領(lǐng)域政策措施和制度規(guī)則，對(duì)于目前尚處于整改階段的問(wèn)題，要立即制定整改時(shí)間表和詳細(xì)措施。

　　（三）要進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改監(jiān)督合力。審計(jì)機(jī)關(guān)要進(jìn)一步健全審計(jì)整改跟蹤監(jiān)督機(jī)制，要自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，推動(dòng)人大監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合。要充分發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度促整改功能，進(jìn)一步加大“屢審屢犯”問(wèn)題追責(zé)問(wèn)責(zé)力度。