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--2023年11月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2022年度績效審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

　　一、人大審議意見落實(shí)情況

　　2023年7月，區(qū)二屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議聽取并審議了《龍華區(qū)2022年度績效審計(jì)工作報(bào)告》并提出了審議意見。區(qū)政府高度重視人大審議意見落實(shí)及審計(jì)查出問題整改工作，在區(qū)政府常務(wù)會(huì)議上專題通報(bào)，要求各有關(guān)單位認(rèn)真剖析深層次原因，拿出實(shí)實(shí)在在的整改舉措，確保審議意見不折不扣貫徹落實(shí)。各單位嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議精神，完善產(chǎn)業(yè)政策體系，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，提高財(cái)政資金使用績效。區(qū)審計(jì)局分類明確整改要求及建議，配合人大對重點(diǎn)問題開展跟蹤監(jiān)督，全面抓好審計(jì)整改落實(shí)。具體措施落實(shí)如下：

　?。ㄒ唬├喂虡淞⒖冃Ю砟?，強(qiáng)化績效激勵(lì)約束作用

　　區(qū)人才工作局、發(fā)展和改革局等單位修訂完善專項(xiàng)資金管理辦法，明確資金使用流程，對資金使用情況開展績效評價(jià)，提高財(cái)政資金使用績效。區(qū)財(cái)政局將績效管理結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，在編制最新預(yù)算和中期財(cái)政規(guī)劃時(shí)，將財(cái)政預(yù)算績效管理作為重點(diǎn)內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注資金實(shí)際產(chǎn)出和取得效益情況。

　?。ǘ?qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理，有效提高政府投資效益

　　區(qū)建筑工務(wù)署、衛(wèi)生健康局指導(dǎo)運(yùn)營單位提前介入，督促建設(shè)單位優(yōu)化施工方案，加快項(xiàng)目推進(jìn)。區(qū)督查室對全區(qū)重點(diǎn)民生項(xiàng)目實(shí)行清單式管理、督辦，逐項(xiàng)跟蹤督查。2023年龍華區(qū)97.5%的民生項(xiàng)目已完成季度目標(biāo)。區(qū)紀(jì)委、審計(jì)委等四部門聯(lián)合印發(fā)制度，建立“巡審結(jié)合”“紀(jì)審結(jié)合”的工作機(jī)制，整合監(jiān)督資源，提升工作效能。

　　（三）加強(qiáng)績效管理監(jiān)督，著力提升審計(jì)監(jiān)督實(shí)效

　　區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)對財(cái)政收支、財(cái)政資金管理的績效審計(jì)力度，提出規(guī)范和改進(jìn)績效管理的審計(jì)建議，促使被審計(jì)單位進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理。逐步完善審計(jì)查出問題整改監(jiān)督操作規(guī)程，上線運(yùn)行智慧審計(jì)系統(tǒng)，打造規(guī)范化審計(jì)整改工作體系，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改閉環(huán)管理，提升審計(jì)整改監(jiān)督質(zhì)效。

　　二、審計(jì)查出問題整改工作成效

　　《龍華區(qū)2022年度績效審計(jì)工作報(bào)告》涉及的12個(gè)事項(xiàng)已全部完成整改，整改完成率100%。相關(guān)責(zé)任單位通過扣除進(jìn)度款、罰款等方式追回資金187.87萬元，修訂完善規(guī)章制度4項(xiàng)，7家單位按規(guī)定公開了審計(jì)查出問題整改情況。

　?。ㄒ唬┤瞬艑ｍ?xiàng)資金使用績效整改情況

　　1.關(guān)于人才制度存在未及時(shí)修訂、部分關(guān)鍵條款規(guī)定不完善問題的整改情況。一是區(qū)人才工作局印發(fā)人才工作專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督和績效評價(jià)工作。二是區(qū)教育局印發(fā)通知，補(bǔ)充完善教育領(lǐng)域人才引進(jìn)的資格限制。

　　2.關(guān)于補(bǔ)貼資金撥付管理不嚴(yán)謹(jǐn)，資金使用效益不高問題的整改情況。一是138家企業(yè)已將補(bǔ)貼資金及在企業(yè)賬戶留存期間產(chǎn)生利息全額退回國庫。二是調(diào)整龍華區(qū)租房補(bǔ)貼政策，將龍華區(qū)重點(diǎn)企業(yè)人才住房補(bǔ)貼政策由租房貨幣補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫?shí)物配租形式，切實(shí)保障人才住房需求。

　　3.關(guān)于信息掌握渠道不暢，超范圍發(fā)放高層次人才補(bǔ)貼問題的整改情況。一是審計(jì)期間已追回高層次人才補(bǔ)貼并上繳國庫。二是優(yōu)化審核機(jī)制，調(diào)整補(bǔ)貼發(fā)放方式。建立人才工作專項(xiàng)資金使用事前、事后審核，補(bǔ)貼發(fā)放前復(fù)核的多輪審核機(jī)制。三是加強(qiáng)企業(yè)人才服務(wù)政策宣傳和指導(dǎo)，落實(shí)重大事項(xiàng)更新備案制度，增加企業(yè)外遷意向核查事項(xiàng)，強(qiáng)化溝通協(xié)作和信息共享。

　　4.關(guān)于高層次人才合格率和穩(wěn)定性有待提升，政策引才留才效果待加強(qiáng)問題的整改情況。一是建立人才訴求處理臺(tái)賬，調(diào)整高層次人才的補(bǔ)貼發(fā)放方式、任期年度和資格認(rèn)定條件等，提升高層次人才穩(wěn)定性。二是推行數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼申請材料備案制，優(yōu)化人才業(yè)務(wù)申報(bào)流程。三是主導(dǎo)建設(shè)“英才港”等創(chuàng)業(yè)者工作平臺(tái)，提升政策引才、用才、留才效果，2022年高層次人才評價(jià)合格率較上年提升13個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ǘ┛偛拷?jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金使用績效整改情況

　　1.關(guān)于未及時(shí)跟進(jìn)配套制度建設(shè)，受理審核工作機(jī)制不完善問題的整改情況。一是區(qū)發(fā)展改革局發(fā)布2023年總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)工作通知，明確總部專項(xiàng)資金的支持對象、用途范圍、申報(bào)時(shí)間、申報(bào)條件、申報(bào)程序等內(nèi)容。二是梳理形成專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則、操作指引等制度，進(jìn)一步優(yōu)化資金申報(bào)受理審核及發(fā)放機(jī)制。三是全面梳理總部企業(yè)資格認(rèn)定和扶持審核流程，形成認(rèn)定及扶持審核要點(diǎn)，實(shí)行認(rèn)定和扶持時(shí)全面留痕管理。

　　2.關(guān)于資助項(xiàng)目公示信息不完整問題的整改情況。一是區(qū)發(fā)展改革局在2023年度用房補(bǔ)貼扶持名單中，已按要求對企業(yè)獲得扶持的項(xiàng)目類型予以公示。二是在新修訂的總部政策中，刪除與企業(yè)、個(gè)人稅費(fèi)掛鉤的扶持條款，從源頭杜絕因數(shù)據(jù)敏感導(dǎo)致公示信息不完整的問題。

　　3.關(guān)于超范圍核發(fā)補(bǔ)助及未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行年度動(dòng)態(tài)復(fù)查工作問題的整改情況。一是針對多發(fā)企業(yè)租房補(bǔ)助問題，企業(yè)已退還7.07萬元，剩余款項(xiàng)在多次發(fā)送退款函、律師函催繳無效后，已按法定程序出具行政決定書，要求企業(yè)限期返還多收取的房租補(bǔ)貼，若企業(yè)未及時(shí)退回將申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。二是區(qū)發(fā)展改革局已制定各項(xiàng)扶持措施審核標(biāo)準(zhǔn)及審核要點(diǎn)，統(tǒng)一扶持資金計(jì)算口徑。三是嚴(yán)格落實(shí)年度動(dòng)態(tài)復(fù)查機(jī)制，2023年在發(fā)放總部扶持資金前，已對扶持企業(yè)的總部企業(yè)進(jìn)行資格評估，確?？偛繉ｍ?xiàng)資金扶持對象合法合規(guī)。

　?。ㄈ┲行尼t(yī)院和人民醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)查出問題整改情況

　　1.關(guān)于項(xiàng)目前期工作推進(jìn)緩慢問題的整改情況。一是區(qū)建筑工務(wù)署改革項(xiàng)目前期工作機(jī)制，組建技術(shù)委員會(huì)對前期方案設(shè)計(jì)、重大變更等提前進(jìn)行技術(shù)審查，切實(shí)提高前期工作質(zhì)量。二是區(qū)衛(wèi)生健康局成立龍華區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生重大項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，推動(dòng)中心醫(yī)院項(xiàng)目于2023年5月竣工，人民醫(yī)院項(xiàng)目于2023年10月辦理醫(yī)療竣工初驗(yàn)。

　　2.關(guān)于施工圖預(yù)算報(bào)審工作滯后問題的整改情況。一是區(qū)建筑工務(wù)署優(yōu)化合同條款，在造價(jià)咨詢、預(yù)算協(xié)審合同中增加預(yù)算報(bào)送、審核時(shí)限以及未及時(shí)報(bào)送、交付延期等相應(yīng)處罰條款。二是強(qiáng)化履約管理機(jī)制。在履約評價(jià)表中設(shè)置延遲交付成果的扣分項(xiàng)，按季度對項(xiàng)目服務(wù)單位進(jìn)行履約評價(jià)，并依據(jù)合同條款扣減其績效費(fèi)用。

　　3.關(guān)于代建管理費(fèi)計(jì)算不準(zhǔn)確、代建單位違規(guī)將個(gè)別工程直接發(fā)包問題的整改情況。一是區(qū)建筑工務(wù)署扣除多計(jì)的代建管理費(fèi)，并在項(xiàng)目決算階段聘請第三方復(fù)核。二是針對代建單位違規(guī)將個(gè)別工程直接發(fā)包問題，區(qū)住房建設(shè)局出具行政處罰決定書，對代建單位進(jìn)行罰款。三是為進(jìn)一步提高政府投資項(xiàng)目管理水平，區(qū)政府印發(fā)《深圳市龍華區(qū)政府投資項(xiàng)目代建制管理辦法》，強(qiáng)化代建項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改工作的意見

　　一是提高站位，高要求提升審計(jì)查出問題整改質(zhì)量。堅(jiān)決落實(shí)審計(jì)整改工作要求，以高度負(fù)責(zé)的政治使命感和責(zé)任感抓好審計(jì)整改工作，堅(jiān)持舉一反三、標(biāo)本兼治，切實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”。

　　二是壓實(shí)責(zé)任，高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)審計(jì)查出問題整改到位。壓緊壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體責(zé)任和主管部門監(jiān)督管理責(zé)任，深入分析、系統(tǒng)研究問題產(chǎn)生的原因，通過建章立制，加強(qiáng)源頭治理避免屢審屢犯。

　　三是加強(qiáng)監(jiān)督，高質(zhì)量完善審計(jì)查出問題整改監(jiān)督格局。持續(xù)深化審計(jì)監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)同，繼續(xù)完善全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的整改總體格局，以扎實(shí)有效的審計(jì)整改成果，保障龍華區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。