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--2022年12月在龍華區第二屆人民代表大會常務委員會第六次會議上

區人大常委會：

　　受區政府委托，現向區人大常委會報告龍華區2021年度績效審計發現問題的整改情況，請予審議。

　　一、人大審議意見落實情況

　　區政府高度重視審議意見，在區政府黨組（擴大）會議上專題通報，要求相關單位拿出實實在在的整改舉措，確保審議意見件件有著落、事事有回音、條條見成效。各單位嚴格落實會議精神，健全內部監管機制，提升精細化管理水平。區審計局分級分類提出具體指導意見，促進審計整改提質增效。具體落實情況如下：

　　（一）深入問題剖析，推進審計發現問題整改落實

　　區政府專題研究部署整改工作，壓實整改責任。區水務局、城市管理和綜合執法局分析機制體制原因，修訂完善制度，規范認定標準及工作流程。區智數辦強化信息化項目前期審核，進一步加強建設進度和驗收規范化管理；聯合區財政局開展經費審核，督促提高系統運維成效。

　　區委審計委提出貫徹落實整改長效機制的11條具體措施，細化審計整改責任落實，強化審計成果運用。

　　（二）加強自身建設，推動管理效能不斷提升

　　區城市管理和綜合執法局主要采取以下措施：一是制定完善清掃保潔等級管理、面積測量變更及環衛外包服務考核等系列制度，建立跟蹤管理機制和三級巡查監管機制，強化常態化監管，提高財政資金績效。二是升級環衛精細化系統，摸清各項信息數據，實現環衛作業全過程動態管理。

　　區水務局主要采取以下措施：一是優化運營單位考核及監管體系，修訂考核實施細則，并聯合街道、監管單位建立多方協同監督機制。二是深化水務一體化管理和數字管理，推進水務二期系統建設，形成數字化監管體系。

　　（三）全面反映問題，切實發揮績效審計監督作用

　　區審計局主要采取以下措施：一是依法全面履行審計監督職責，全面如實、客觀真實反映問題，重視原因分析并提出針對性建議。二是拓展績效審計深度和廣度，加強財政資金管理的績效審計力度。三是建立健全審計整改長效機制，完善整改標準認定，搭建整改監督信息系統，提高審計整改監督質量。

　　二、審計發現問題整改工作成效

　　2021年度績效審計工作報告涉及9個整改事項，均已完成整改，整改完成率100%，涉及整改金額2253.64萬元，追回資金161.37萬元，修訂完善制度12項。9家單位按規定對整改情況進行了公告。

　　（一）清掃保潔等相關資金管理使用績效整改情況

　　1.關于清掃保潔道路等級管理不規范，機制不健全問題的整改情況。區城市管理和綜合執法局、各街道分別制定清掃保潔等級認定管理辦法，明確認定標準及工作程序，并按照規范流程開展了新一輪清掃保潔面積測量和等級認定工作。

　　2.關于清掃保潔面積動態跟蹤管理不到位，面積底數不清問題的整改情況。針對清掃區域交叉重疊問題，區城市管理和綜合執法局會同龍華街道辦進行全面自查并追回多付費用10.7萬余元。針對新增道路未及時納管問題，區城市管理和綜合執法局印發清掃保潔面積測量和變更實施辦法，規范面積測量和變更工作流程，消除環衛管理盲區。

　　3.關于環衛人員年齡偏大、合同缺乏約束力，環衛人員工資待遇監管不到位問題的整改情況。區城市管理和綜合執法局和各街道辦主要采取以下整改措施：一是提高一線作業服務人員工資水平，吸引更多適齡勞動力加入環衛行業；二是提升機械化作業水平，配備小型機械化設備，輔助開展保潔工作，降低環衛工人勞動強度。三是完善環衛外包服務考核辦法，將作業人員投入及出勤情況納入績效考核，對未按規定將工資發放情況上傳環衛精細化系統及人數不符的情況予以罰款扣分，壓實環衛服務企業責任。

　　4.關于個別合同結算審核不嚴，多支付費用問題的整改情況。一是審計期間民治街道辦已追回多支付的66.28萬元。二是研究制定《民治街道清掃保潔面積測量和變更實施辦法》，規范工作流程，同時加強合同結算管理，嚴把支付審核關。

　　（二）水務設施管理和運營績效整改情況

　　1.關于未充分發揮水務信息系統使用效益問題的整改情況。區水務局已完成系統升級、數據更新，并制定運維操作手冊，提高系統使用率。排水公司已處置系統積壓案件，并制定信息化平臺工單管理細則，明確職責分工，提高案件處理效率。

　　2.關于未及時收繳合作項目賬戶資金結余127.97萬元問題的整改情況。區水務局已收回84.39萬元，剩余43.7萬余元已進入法院強制執行階段。

　　3.關于同一公司提供服務和監管，不相容職能未分離問題的整改情況。龍排水公司已與廣匯源公司中止服務合同，區水務局已重新招標更換服務單位。區水務局與排水公司已建立完善信息溝通渠道，嚴格把關前置審查，規范業務類第三方服務采購工作。

　　4.關于部分水庫設施不完善，管理維修養護不到位問題的整改情況。區水務局開展全區水庫圍網情況巡查，修繕銹蝕、破損的圍網，并拆除損壞無維修價值的監控設備。同時規劃配備全區水庫環庫視頻監控設施，已完成3座水庫監控設施建設，正在推進6座水庫監控設施建設，并在水庫智慧化建設中部署水庫環庫監控內容，確保各水庫環庫監控設施全覆蓋。

　　（三）歷年績效審計發現問題整改情況

　　截至目前，龍華區歷年績效審計工作報告涉及問題已全面整改清零。具體情況如下：

　　1.關于引導資金管理制度不完善問題的整改情況。區國資局已按要求印發區政府投資引導基金管理辦法及績效評價辦法，推動基金及管理機構規范運行。

　　2.關于力合子基金投資進度不理想問題的整改情況。力合子基金合伙人會議就基金減資事項達成一致，2022年10月，龍華區引導基金投委會已審定通過減資事項并完成減資決策程序。

　　三、關于進一步加強審計發現問題整改工作的意見

　　下一步，區政府將以黨的二十大精神為指引，深入踐行新發展理念，構建全面覆蓋、職責清晰、運轉高效、問責有力的整改長效機制，把審計成果轉化為推動政府工作的實際成效。各單位部門要認真貫徹落實龍華區建立健全審計整改長效機制若干措施工作要求，舉一反三，標本兼治，擴大整改成效。主管部門要對主管領域審計整改進行監督管理，牽頭研究解決行業普遍性、傾向性和苗頭性問題，推動源頭治理。審計部門要加強與其他監督的貫通協作，強化審計結果運用，配合制定審計整改追責問責制度，維護審計監督的權威性和嚴肅性。