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龍華區(qū)審計(jì)局切實(shí)發(fā)揮審計(jì)常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”作用，緊盯工程項(xiàng)目管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)完善管理流程、健全投資制度，以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督助力重大工程項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)增效。
一是聚焦審計(jì)重點(diǎn)，圍繞建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、資金管理等方面，揭示開(kāi)工時(shí)未取得相關(guān)許可、邊設(shè)計(jì)邊施工、未按規(guī)范開(kāi)展勘察工作、暫估價(jià)未按規(guī)定招標(biāo)、合同內(nèi)容重復(fù)、詢價(jià)采購(gòu)程序不規(guī)范等問(wèn)題，督促提升規(guī)范化管理意識(shí)。
二是聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，檢查項(xiàng)目變更審批管理、人員履職到崗、工期管理、土方棄置、竣工結(jié)決算等情況，揭示變更費(fèi)用審核不嚴(yán)、項(xiàng)目經(jīng)理缺勤未處罰、工期和工程一切險(xiǎn)管理不到位、土方棄置事項(xiàng)缺乏監(jiān)管、結(jié)決算不及時(shí)等問(wèn)題，督促?gòu)膰?yán)從重督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)管理。
三是聚焦體制機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況，揭示并糾正了詢價(jià)采購(gòu)制度與上位法沖突、超批復(fù)投資20%以內(nèi)缺乏制度約束、招投標(biāo)審批程序倒置、未及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議、工程資料管理不規(guī)范等問(wèn)題，督促提升國(guó)有資金使用效益。
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