2020年4月2日至6月19日,龍華區審計局對我局2019年度部門預算執行和其他財政收支情況大數據審計調查,并出具《龍華區2019年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》(深龍華審報〔2020〕13號)。我局高度重視,針對問題進行了認真研究,制定了整改計劃。現將相關審計整改情況公告如下:
一、關于年度預算執行率低問題的整改情況
為避免今后出現類似情況,目前已建立部門預算執行進度督辦機制,制定部門預算項目任務分解表,每月督促各科室、中心嚴格按照各項目支出任務加快執行,加快工作統籌安排、落地實施,全面提高預算執行率。
二、關于未按規定履行政府采購程序和時間節點問題的整改情況
(一)關于未在規定時間內簽訂合同問題的整改情況
一是為避免出現多次修訂、影響簽訂合同時間等問題,目前已要求合同簽訂前務必對項目合同條款及時、深入了解和嚴格審核,加快局內部合同審批流程,避免影響簽訂合同時間,杜絕此類事件再次發生。二是對于限期完成的事項按照工作量大小對各科室、中心設置處理期限。
(二)關于未在規定時間內辦理合同備案問題的整改情況
一是已多次開展業務培訓,學習《龍華區財政局關于本區政府采購合同備案的工作方案》合同備案制度,加強業務素養,強化合同備案的意識。在后續的政府采購工作中,強化工作人員的專業水平和工作效率,嚴格按照相關規定執行。二是在后續政府采購招標工作中,將進一步嚴格落實、規范政府采購行為,加強監督管理,避免再次出現本次審計發現問題。
三、關于少計在建工程問題的整改情況
關于裝配式生態廁所項目未通過在建工程科目核算的問題,目前已根據《深圳市行政事業單位國有資產管理辦法》規定,對裝配式生態廁所項目開展工程核算工作,并于2020年7月8日對其進行了固定資產登記。
為避免今后出現類似情況,我局采取了如下措施:一是根據局資產管理制度,明確相關部門和崗位的職責權限,進一步加強對實物資產和無形資產的管理,建立資產臺賬,加強資產實物管理,針對已驗收的資產及時錄入資產管理系統;同時做好固定資產轉固工作,維護好資產的安全完整。二是與區會計核算中心加強溝通、學習,在固定資產核算方面查漏補缺,加強公共基礎設施方面固定資產核算入庫管理工作。
四、關于部分采購項目招標過程中存在風險問題的整改情況
為避免今后出現類似情況,我局將進一步加強招標管理,在標書中進一步明確有關事項,從源頭降低此類現象的發生。