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　　針對(duì)《龍華區(qū)2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，我局高度重視，嚴(yán)格按照審計(jì)要求積極開(kāi)展整改工作，現(xiàn)將相關(guān)整改情況公示如下：

　　一、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

　　（一）部分項(xiàng)目編制預(yù)算不準(zhǔn)確，執(zhí)行率偏低的整改情況

　　審計(jì)提出我局5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目不準(zhǔn)確，調(diào)減幅度大。

　　根據(jù)審計(jì)提出的問(wèn)題，立行立改，深化預(yù)算管理，將項(xiàng)目和財(cái)政資金事項(xiàng)納入《龍華區(qū)發(fā)展和改革局議事規(guī)則》，通過(guò)局黨組會(huì)議上及局長(zhǎng)辦公會(huì)集體審定。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目和預(yù)算管理，確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。該審計(jì)問(wèn)題整改完畢。

　?。ǘ┱袠?biāo)設(shè)置條款不合理的整改情況

　　審計(jì)提出將投標(biāo)人的資產(chǎn)總額規(guī)模作為評(píng)審因素。

　　根據(jù)審計(jì)提出的問(wèn)題，我局立行立改，以《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》為遵循，建立招標(biāo)文件審核責(zé)任制，明確相關(guān)責(zé)任人職責(zé)和責(zé)任，提高審核工作的質(zhì)量和效率，加強(qiáng)對(duì)局里采購(gòu)經(jīng)辦人員的培訓(xùn)教育，定期組織人員學(xué)習(xí)采購(gòu)相關(guān)制度，提升業(yè)務(wù)水平。該審計(jì)問(wèn)題整改完畢。

　　（三）課題調(diào)研工作監(jiān)管不嚴(yán)的整改情況

　　審計(jì)提出11個(gè)課題調(diào)研項(xiàng)目未明確約定結(jié)題時(shí)間或無(wú)結(jié)題期限；10個(gè)課題調(diào)研項(xiàng)目超期完成或推進(jìn)緩慢，且個(gè)別項(xiàng)目因部分內(nèi)容無(wú)法完成而終止。

　　根據(jù)審計(jì)指出問(wèn)題，我局立行立改，根據(jù)《龍華區(qū)財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的通知》（深龍華財(cái)函〔2024〕1號(hào)）及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合審計(jì)報(bào)告中提出的課題管理相關(guān)問(wèn)題，印發(fā)出臺(tái)了課題管理辦法，全面明確了立項(xiàng)、實(shí)施、評(píng)審驗(yàn)收及經(jīng)費(fèi)管理等方面的操作流程，補(bǔ)缺了課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)測(cè)算、結(jié)算及管理使用等不規(guī)范漏洞。該審計(jì)問(wèn)題整改完畢。

　　（四）超進(jìn)度支付系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)

　　審計(jì)提出系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為60%，但該項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支付比例已達(dá)90%，與合同約定付款條件不符，超項(xiàng)目進(jìn)度提前支付監(jiān)理款項(xiàng)。

　　根據(jù)審計(jì)指出超進(jìn)度支付項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)，我局立即停止支付該項(xiàng)目剩余款項(xiàng)，核算項(xiàng)目進(jìn)度，直至項(xiàng)目進(jìn)度與支付進(jìn)度相匹配。截至2024年12月中旬，智慧發(fā)改系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已達(dá)90%以上，智慧發(fā)改系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付進(jìn)度為90%。該審計(jì)問(wèn)題整改完畢。

　　二、重大政策、產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目審計(jì)情況

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)用房協(xié)議條款及管理機(jī)制不完善

　　審計(jì)提出我局對(duì)產(chǎn)業(yè)用房入駐企業(yè)未建立隨機(jī)抽查工作機(jī)制，抽查工作不夠規(guī)范。

　　根據(jù)審計(jì)指出問(wèn)題，首先建章立制細(xì)化隨機(jī)抽查規(guī)定及要求，編制印發(fā)《龍華區(qū)北站壹號(hào) 數(shù)字創(chuàng)新中心 匯隆商務(wù)中心管理工作方案》（深龍華產(chǎn)業(yè)空間辦〔2024〕2號(hào)；然后深入開(kāi)展產(chǎn)業(yè)監(jiān)管工作，強(qiáng)化入駐單位隨機(jī)抽查，形成隨機(jī)抽查臺(tái)賬。不定期在“深圳市產(chǎn)業(yè)用地用房供需服務(wù)平臺(tái)”對(duì)隨機(jī)檢查結(jié)果進(jìn)行公示，并加強(qiáng)入駐單位履約提醒，將其作為動(dòng)態(tài)評(píng)估內(nèi)容的重要補(bǔ)充，提升產(chǎn)業(yè)用房全周期監(jiān)督管理水平，加強(qiáng)隨機(jī)抽查結(jié)果公示及運(yùn)用。該審計(jì)問(wèn)題整改完畢。

　　龍華區(qū)發(fā)展和改革局

　　2025年1月6日