根據《深圳市龍華區2023年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》指出的審計問題，我街道高度重視，積極落實整改工作，現將整改情況報告如下：
一、關于專項債券資金支出不及時的問題
整改情況：一是積極與區財政局溝通，通過調整調劑解決剩余未支出金額。二是加快專項債項目進度，努力達到支付條件，按計劃完成剩余支出。
二、關于未按規定及時清理基本戶的問題
整改情況：我街道對賬戶情況進行了全面梳理，目前僅保留街道辦本級一個基本戶。后續我街道將按照規范高效精簡的原則，嚴格控制賬戶數量，規范賬戶管理，及時清理整合存量賬戶。
三、關于部分自行采購項目三方比價流于形式的問題
整改情況：為規范自行采購活動，提高采購效率、質量和資金使用效益，提高各單位采購人員的業務素質及管理水平，我街道組織各行政事業單位、社區工作站負責采購人員進行政府自行采購培訓會，會上對審計發現問題進行通報并對存在的其他問題逐一梳理解析。同時按照龍華區財政局關于印發《龍華區自行采購指引》的通知要求，結合街道自行采購管理制度進行業務培訓，明確要求各單位在自行采購前做好對供應商的資格審查并填寫供應商資格審查表。
四、關于合同履約監管不到位的問題
整改情況：一是經約談民治北項目企業負責人，違約金31.2萬元已于2024年4月26日在合同服務費中扣除。二是進一步完善食堂相關制度，嚴格按照招標文件、投標文件及合同要求加強食堂日常管理與考核。對供應商的每日配送情況進行日常考核，倉管員和驗收員按照《食堂物資供應商供貨異常情況表》，對供貨異常情況進行逐一登記。
五、關于資產賬務處理不及時的問題
整改情況：目前該項目已完成二次驗收并走付款流程,現已同步開展入固手續。
六、關于部分資產未及時處置的問題
整改情況：目前灑水車已完成賬務核銷，路燈高空作業車已通過財政局處置審批手續。針對摩托車、巡邏電瓶車等待報廢資產的問題，現已處理209項，已提請報廢處理3項。剩余23項未進行報廢處理的資產，因未到報廢期限，根據實際情況申請處理。
七、關于部分公配物業閑置時間較長的問題
整改情況：我街道已將序號第1-4處空置公配物業列入區統籌調劑范圍；序號第5處公配物業街道明確將錦繡鴻都作為新牛社區工作站辦公場地，已于2024年5月27日完成搬遷。已完成整改，達到整改效果。
八、關于部分項目未及時辦理在建工程轉固手續的問題
整改情況：我街道已從區會計核算中心調取相關財務憑證補全轉固定資產所需的資料，并于2024年9月30日完成轉固手續。
深圳市龍華區民治街道辦事處
2025年1月3日
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