根據《2022年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告》中指出的問題，我局高度重視，積極落實整改工作，現將整改情況公告如下：
一、關于未按規定及時上繳財政資金的問題
我局已于2023年7月上繳存量資金。
二、關于往來款項管理不到位的問題
我局已對應付賬款、預付賬款等往來賬款作出明細核算,并逐步清理往來款。
三、關于預留機動經費使用不規范的問題
區衛生監督所現已嚴格按照《深圳市龍華區部門預算準則》預留機動經費的審批使用相關規定，規范使用預留機動經費，確保財政資金使用合理合規。
四、關于罰沒管理工作有待加強的問題
一是區衛生監督所完善《深圳市龍華區衛生監督所行政處罰沒收物品管理制度（試行）》，從“入庫、出庫、清查、處理、責任”五個方面，明確沒收物品管理工作各個環節的實施步驟，加強罰沒物品管理。二是排查未及時入庫物品補充登記，嚴格落實分類管理。在區財政部門指導下，按流程處置庫存結余的沒收物品。三是我局印發《深圳市龍華區衛生健康局關于加強行政執法扣押、先行登記保存和沒收物品監督和管理的通知》，全面加強對行政執法扣押、登記保存和沒收物品的監督和管理。
五、關于部分政府采購合同條款設置不合理的問題
我局已加強合同管理工作，確保合同條款更加合理合規，加強合同履約的責任和義務，保障合同合法權益。
六、關于專項債券資金使用不規范的問題
區中心醫院西區外科大樓設備已全部到位，于2023年7月正式投入使用。區婦幼保健院已按合同約定取得供應商提供的銀行保函，且已完成相關醫療設備的履約驗收。
七、關于使用專項債券資金購買的設備管理不到位的問題
鑒于前期區綜合醫院運營主體尚未確定，2023年5月起，我局已聘請第三方物業公司負責區綜合醫院物業服務，保障已到貨醫療設備資產安全，待醫院開業后，及時投入使用。區中心醫院已于2023年8月將閑置醫療設備投入使用。
八、關于資產管理不完善的問題
審計指出問題后，區衛生監督所和區慢病中心已建立無形資產管理制度。
九、視頻監控管理存在不足
人民醫院發熱門診和社區健康服務中心視頻監控在線率已達考核標準95%以上。審計指出問題后，我局安排專人負責對已接入區視頻聯網共享平臺的視頻點位在線情況進行排查，定期通報檢查情況，及時督促各下屬單位整改，確保視頻監控在線率達到考核標準。
深圳市龍華區衛生健康局
2024年2月23日
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