成人黄色片视频_成人在线观看免费网站_日本免费黄色小视频_清纯唯美日韩制服另类_中文字幕 久热精品 视频在线 _97人人在线_国产呦小j女精品视频_国产亚洲精品自在久久_欧美成人精品1314www_欧美日韩网站

——2020年5月在龍華區(qū)第一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議上

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2019年度績效審計(jì)工作情況，請予審議。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計(jì)局組織開展了龍華區(qū)2019年度水污染治理建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤審計(jì)和政府投資項(xiàng)目變更審計(jì)調(diào)查兩個(gè)績效審計(jì)項(xiàng)目。

　　本年度的績效審計(jì)一是嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)審查意見，不斷擴(kuò)大績效審計(jì)覆蓋面，突出審計(jì)實(shí)效。其中，水污染治理建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤審計(jì)重點(diǎn)覆蓋了正本清源查漏補(bǔ)缺工程、污水管網(wǎng)完善工程、河道治理工程、治污設(shè)施建設(shè)工程4大類建設(shè)項(xiàng)目，涉及投資金額約34.22億元；政府投資項(xiàng)目變更審計(jì)調(diào)查重點(diǎn)覆蓋了我區(qū)14個(gè)建設(shè)單位65個(gè)政府投資項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目合同金額約50.64億元。二是突出民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，著力發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用，助力各建設(shè)單位規(guī)范政府投資項(xiàng)目變更管理，更好發(fā)揮財(cái)政資金的效益；助力各責(zé)任單位完成水污染防治硬任務(wù)，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)我區(qū)生態(tài)文明建設(shè)水平進(jìn)一步提升。

　　本年度績效審計(jì)工作報(bào)告反映的問題，區(qū)審計(jì)局已分別出具審計(jì)報(bào)告，依法做出審計(jì)處理，有關(guān)單位正在落實(shí)整改或調(diào)查處理中。區(qū)政府將在本次績效審計(jì)工作報(bào)告審議結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。

　　二、水污染治理建設(shè)跟蹤審計(jì)情況

　　（一）項(xiàng)目情況

　　正本清源查漏補(bǔ)缺方面，截至2019年9月，計(jì)劃完成的1155個(gè)小區(qū)已基本完成939個(gè)，完成率81.3%，完成投資（29.26億元）292,622.50萬元,已支付工程款（15.11億元）151,161.85萬元。

　　污水管網(wǎng)完善方面，截至2019年9月，已完成81.9公里，完成率136.5%，完成投資27,491.00萬元，已支付工程款6,076.11萬元。

　　河道治理方面，一是小微黑臭水體治理工程，截至2019年9月，已基本完成79條，完成率83.16%，完成投資25,451.50萬元。二是河道綜合整治工程，截至2019年9月，8條支流河道基本完成目標(biāo)工程量，完成投資13,126.46萬元，已支付工程款8,786.68萬元。

　　治污設(shè)施建設(shè)方面，“民治體育公園及地下水質(zhì)凈化廠”治污設(shè)施工程2019年6月開工，截至2019年9月，實(shí)際完成樁基礎(chǔ)工程，形象進(jìn)度22%，完成投資9,000.00萬元。

　　（二）總體評價(jià)

　　2019年，區(qū)政府全面落實(shí)中央和省、市關(guān)于污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)要求，創(chuàng)新全流域全要素一體化治水模式,狠抓各類水域水體治理、污水管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)疏通、點(diǎn)源面源污染防治和水體生態(tài)修復(fù)。各責(zé)任單位克服點(diǎn)多面廣、時(shí)間緊、任務(wù)重、工期短的困難,完成水污染防治硬任務(wù)。

　　截至2019年9月，我區(qū)水污染治理取得較大成效：一是觀瀾河水質(zhì)明顯改善。觀瀾河企坪斷面水質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定達(dá)到省考V類水標(biāo)準(zhǔn)。二是河道綜合整治加快建設(shè)。各項(xiàng)目均按計(jì)劃推進(jìn)。三是黑臭治理初見成效。20個(gè)國考清單黑臭水體已消除黑臭。四是管網(wǎng)建設(shè)全面覆蓋。年度1155個(gè)小區(qū)正本清源任務(wù)已累計(jì)完成939個(gè)，完成率81.3%。

　　（三）主要問題

　　1.部分概算內(nèi)容無法實(shí)施，無效勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)約483萬元。正本清源查漏補(bǔ)缺項(xiàng)目因勘察設(shè)計(jì)單位工作不到位，有43個(gè)小區(qū)21.15公里概算批復(fù)的管網(wǎng)無法實(shí)施。審計(jì)指出問題后，區(qū)水務(wù)局已組織開展對勘察設(shè)計(jì)工作情況的梳理核查，將依約按照實(shí)際工作量對勘察設(shè)計(jì)單位扣減相應(yīng)費(fèi)用。

　　2.代建單位違反代建合同，要求施工單位提供車輛。天健地產(chǎn)和龍建發(fā)違反代建合同約定，要求施工單位提供14輛小汽車，代建單位的上述行為變相增加了工程成本。

　　3.部分參建單位履職不到位。一是部分施工單位未按圖施工；二是個(gè)別施工單位未規(guī)范檢驗(yàn)污水管道嚴(yán)密性；三是個(gè)別監(jiān)理單位未依規(guī)履職，項(xiàng)目監(jiān)理不規(guī)范。

　　4.未及時(shí)調(diào)整合同金額，履約存在風(fēng)險(xiǎn)。小微黑臭水體治理項(xiàng)目代建單位采用“暫定總價(jià)+模擬清單”方式招標(biāo)施工，約定具體投資規(guī)模以概算批復(fù)為準(zhǔn)。其中3個(gè)項(xiàng)目的施工合同暫定金額超概算批復(fù)，截至9月，上述工程已付款項(xiàng)均未突破概算，但施工合同總金額超過概算批復(fù)，建設(shè)單位未及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同調(diào)整合同金額，合同履約支付存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）審計(jì)處理

　　1. 對于部分概算內(nèi)容無法實(shí)施，造成勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用損失的問題。審計(jì)建議區(qū)水務(wù)局更加重視前期工作，督促勘察設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)確編制勘察設(shè)計(jì)文件；同時(shí)梳理核查相關(guān)事項(xiàng)，在工程結(jié)算時(shí)依約扣除因工作不到位造成的無效勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用。

　　2. 對于代建單位違反代建合同，要求施工單位提供車輛的問題。審計(jì)建議區(qū)建筑工務(wù)署強(qiáng)化對代建單位的管理，督促代建單位嚴(yán)格執(zhí)行代建合同；同時(shí)代建單位應(yīng)當(dāng)退回施工單位提供的交通工具和由此產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　3. 對于部分參建單位履職不到位的問題。審計(jì)建議代建單位督促各參建單位切實(shí)履行職責(zé)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范要求文明施工，依規(guī)監(jiān)理。

　　4. 對于未及時(shí)調(diào)整合同金額，履約存在風(fēng)險(xiǎn)的問題。審計(jì)建議區(qū)建筑工務(wù)署和代建單位盡快核實(shí)已完工的工程費(fèi)用是否超出概算，依約及時(shí)調(diào)整合同金額，避免合同履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、政府投資項(xiàng)目變更審計(jì)調(diào)查情況

　　（一）項(xiàng)目情況

　　截至2019年9月，我區(qū)14家建設(shè)單位實(shí)施的65個(gè)政府投資項(xiàng)目，累計(jì)變更2171次，涉及變更金額4.72億元，其中變更增加金額3.79億元，變更減少金額0.93億元。

　　（二）總體評價(jià)

　　區(qū)政府高度重視政府投資項(xiàng)目變更的監(jiān)管，2018年已印發(fā)了相關(guān)管理辦法，并結(jié)合區(qū)政府投資建設(shè)實(shí)際，協(xié)調(diào)紀(jì)委、財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)等部門統(tǒng)籌對政府投資項(xiàng)目變更的監(jiān)管。2019年，我區(qū)多數(shù)建設(shè)單位基本已建立內(nèi)部工程變更管理辦法，不斷強(qiáng)化變更的內(nèi)控管理，但同時(shí)也存在變更審批程序執(zhí)行不嚴(yán)格等問題。

　　（三）主要問題

　　1. 部分設(shè)計(jì)變更未按要求上報(bào)監(jiān)督系統(tǒng)。截至2019年9月，我區(qū)14家建設(shè)單位實(shí)施的65個(gè)政府投資項(xiàng)目2171次變更中，41個(gè)項(xiàng)目累計(jì)1891次設(shè)計(jì)變更未按要求上報(bào)“龍華區(qū)政府投資項(xiàng)目變更及結(jié)決算監(jiān)督系統(tǒng)”備案，占比約87.1%，影響了區(qū)監(jiān)管部門對項(xiàng)目變更的跟蹤監(jiān)督。

　　2. 變更管理不規(guī)范。區(qū)建筑工務(wù)署委托的21個(gè)代建項(xiàng)目共申報(bào)1638次設(shè)計(jì)變更，其中有1324次設(shè)計(jì)變更存在未完成審批程序先行實(shí)施或缺少變更審批材料的情況，占比約81%。

　　3. 部分建設(shè)單位對變更審核不嚴(yán)。一是部分變更違約調(diào)增已包含在合同價(jià)內(nèi)的“包干價(jià)”。二是部分變更未按合同或招標(biāo)文件約定的計(jì)價(jià)方式執(zhí)行。三是部分變更工程量審核不嚴(yán)，施工單位虛報(bào)工程量。審計(jì)指出問題后，相關(guān)建設(shè)單位表示將在工程結(jié)算中核減上述多計(jì)費(fèi)用。

　　4. 現(xiàn)場施工內(nèi)容與變更核準(zhǔn)內(nèi)容不符。華聯(lián)片區(qū)路網(wǎng)整治工程和觀瀾黎光片區(qū)路網(wǎng)整治工程，有三項(xiàng)現(xiàn)場施工內(nèi)容與設(shè)計(jì)變更核準(zhǔn)內(nèi)容不符，審計(jì)指出問題后，相關(guān)建設(shè)單位表示將在工程結(jié)算中核減上述多計(jì)費(fèi)用。

　　（四）審計(jì)處理

　　1. 對于部分設(shè)計(jì)變更未按要求上報(bào)監(jiān)督系統(tǒng)的問題。審計(jì)建議各建設(shè)單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的要求，及時(shí)將工程變更情況上報(bào)龍華區(qū)政府投資項(xiàng)目變更及結(jié)決算監(jiān)督系統(tǒng)。

　　2. 對于變更管理不規(guī)范的問題。審計(jì)建議區(qū)建筑工務(wù)署加大對代建單位變更管理的監(jiān)督力度，督促其切實(shí)履行代建管理職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定開展變更審批和現(xiàn)場建設(shè)工作。

　　3. 對于部分建設(shè)單位對變更審核不嚴(yán)的問題。審計(jì)建議各建設(shè)單位嚴(yán)格開展變更審核工作，在以后的工程建設(shè)過程中強(qiáng)化變更的計(jì)價(jià)和費(fèi)用審核，保障財(cái)政資金規(guī)范合理使用；同時(shí)核查相關(guān)事項(xiàng)，對違約多計(jì)的變更費(fèi)用予以扣減，確保工程依約據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　4. 對于現(xiàn)場施工內(nèi)容與變更核準(zhǔn)內(nèi)容不符的問題。審計(jì)要求建設(shè)單位加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場管理，督促參建單位嚴(yán)格按照核準(zhǔn)的變更內(nèi)容開展現(xiàn)場建設(shè)工作，杜絕不按圖施工的情況發(fā)生；同時(shí)對存在失職行為的施工單位和監(jiān)理單位依約進(jìn)行處罰。