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——2023年5月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第九次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告龍華區(qū)2021年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、審計(jì)整改工作部署及人大審議意見落實(shí)情況

　　區(qū)政府高度重視人大審議意見落實(shí)及審計(jì)整改工作，在區(qū)政府常務(wù)會(huì)議上專題通報(bào)審議意見，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)2次對(duì)本級(jí)審計(jì)整改作出批示。各單位聚焦人大審議意見，采取有力措施，推動(dòng)審計(jì)整改工作取得實(shí)效。區(qū)審計(jì)局持續(xù)跟蹤整改情況，定期報(bào)送整改動(dòng)態(tài)，全力做好審計(jì)“下半篇文章”。具體情況如下：

　　（一）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題，提升行政管理效能

　　區(qū)政府多次召開整改部署會(huì)議，要求提升審計(jì)整改監(jiān)督力度及整改質(zhì)效，加大追責(zé)問(wèn)責(zé)力度。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委運(yùn)用審計(jì)結(jié)果對(duì)因工作失職造成損失浪費(fèi)的人員進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)。區(qū)科創(chuàng)局修訂制度完善資金追繳流程，對(duì)資助企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。區(qū)工信局優(yōu)化資金政策，加快項(xiàng)目審核進(jìn)度，提升政策落地效率。區(qū)城管局提升城中村項(xiàng)目治理標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化考核及監(jiān)督體系，提高財(cái)政資金使用效益。區(qū)水務(wù)局、建筑工務(wù)署強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，提高項(xiàng)目管理質(zhì)量，從源頭杜絕重復(fù)開挖、重復(fù)計(jì)費(fèi)現(xiàn)象。

　　（二）發(fā)揮國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算導(dǎo)向作用，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展

　　區(qū)國(guó)資局提升國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制科學(xué)性、全面性，完善收繳支出流程和國(guó)企預(yù)算支出執(zhí)行情況的跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，同時(shí)安排國(guó)資預(yù)算資金調(diào)入公共預(yù)算，支持區(qū)屬國(guó)企完成民生保障類、社會(huì)公益類重大項(xiàng)目，發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算導(dǎo)向作用，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展。

　　（三）加大審計(jì)整改力度，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效

　　區(qū)審計(jì)局貫徹落實(shí)審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制若干措施工作要求，將人大代表滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果納入年度績(jī)效考核內(nèi)容，提高人大審議意見落實(shí)質(zhì)量；研究審計(jì)整改標(biāo)準(zhǔn)化清單，建立智慧審計(jì)管理系統(tǒng)，建立“巡審結(jié)合 紀(jì)審結(jié)合”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，多維度構(gòu)建職責(zé)清晰、措施有力、結(jié)果充分運(yùn)用的審計(jì)整改管理體系。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作成效

　　2021年度本級(jí)審計(jì)報(bào)告共涉及29個(gè)問(wèn)題，總體來(lái)看，審計(jì)整改取得了較好成效，涉及整改金額約1.33億元，制定完善規(guī)章制度18項(xiàng)，21家單位按規(guī)定對(duì)整改情況進(jìn)行公告。

　　（一）區(qū)本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制不準(zhǔn)確問(wèn)題。未實(shí)際支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政收回指標(biāo)等方式統(tǒng)籌使用。區(qū)國(guó)資局加強(qiáng)預(yù)算編制前期調(diào)研和可行性研究，增加區(qū)屬國(guó)企主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況，加大督導(dǎo)力度，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率和執(zhí)行效率。

　　2.關(guān)于未按要求編制本級(jí)政府采購(gòu)計(jì)劃問(wèn)題。區(qū)財(cái)政局已按要求編制2023年度本級(jí)政府采購(gòu)計(jì)劃并嚴(yán)格督促預(yù)算單位按計(jì)劃實(shí)施。

　　（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于個(gè)別單位預(yù)算執(zhí)行率不理想問(wèn)題。審計(jì)指出的浪靜路改造工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率已達(dá)100%，區(qū)重點(diǎn)區(qū)域中心建立每月通報(bào)督促機(jī)制，2022年部門預(yù)算執(zhí)行率達(dá)98.53%。

　　2.關(guān)于對(duì)產(chǎn)業(yè)用房入駐企業(yè)履約管理不到位問(wèn)題。區(qū)科技創(chuàng)新局已督促入駐企業(yè)于2022年9月入駐辦公，并定期開展產(chǎn)業(yè)用房巡邏檢查，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任。

　　3.關(guān)于未按規(guī)定開展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)考核工作問(wèn)題。區(qū)文化廣電旅游體育局已建立園區(qū)動(dòng)態(tài)監(jiān)管考核機(jī)制，2022年對(duì)14家未到期文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展考核并按要求公示結(jié)果。

　　4.關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目銀行公共賬戶缺乏監(jiān)管問(wèn)題。目前公共自行車建設(shè)項(xiàng)目已結(jié)束并完成全部退款，區(qū)城管局制定管理辦法，加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管,規(guī)范供應(yīng)商履約行為。

　　（三）重大政策措施跟蹤落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于部分疫情防控采購(gòu)事項(xiàng)未公告或未及時(shí)公告問(wèn)題。5家單位已對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充公告，并通過(guò)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、完善采購(gòu)制度等措施規(guī)范采購(gòu)流程及行為，確保信息公開及時(shí)。

　　2.關(guān)于部分采購(gòu)服務(wù)合同內(nèi)部控制存在漏洞問(wèn)題。區(qū)應(yīng)急管理局建立安保人員抽查臺(tái)賬，據(jù)實(shí)結(jié)算服務(wù)費(fèi)用；加大財(cái)務(wù)報(bào)銷審核及內(nèi)部審計(jì)力度，規(guī)范單位內(nèi)控管理。

　　3.關(guān)于未按要求設(shè)置綜合性特殊教育學(xué)校問(wèn)題。龍華區(qū)綜合性特殊教育學(xué)校潤(rùn)澤學(xué)校已于2022年9月投入使用。

　　4.關(guān)于未及時(shí)清理民辦學(xué)校教育發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)余問(wèn)題。區(qū)教育局已將專項(xiàng)結(jié)余資金上繳財(cái)政，同時(shí)加強(qiáng)民辦中小學(xué)財(cái)政補(bǔ)助資金監(jiān)督管理，定期核查專戶結(jié)余情況。

　　5.關(guān)于部分學(xué)校未按規(guī)定配備特殊教育資源教室和專職資源教師問(wèn)題。14所學(xué)校均已配備面積符合標(biāo)準(zhǔn)的特殊資源教室，3所學(xué)校已足額配備專職特殊教育資源教師。

　　6.關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展體制機(jī)制有待進(jìn)一步建立健全問(wèn)題。區(qū)投資推廣和企業(yè)服務(wù)中心于2022年9月印發(fā)制度，規(guī)范民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展約談程序和企業(yè)服務(wù)訴求全鏈條跟蹤流程。

　　7.關(guān)于資助項(xiàng)目受理時(shí)間滯后，政策落地效率提升問(wèn)題。區(qū)科創(chuàng)局優(yōu)化資助項(xiàng)目申請(qǐng)方式，2022年度采取全年開放、分批審核的方式，完成55家企業(yè)審核并撥付資助款項(xiàng)；區(qū)工信局修訂專項(xiàng)資金操作指引明確辦理時(shí)限，加快項(xiàng)目審核，并依托政務(wù)服務(wù)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)受理進(jìn)度可視化。

　　8.關(guān)于企業(yè)違反約定遷移注冊(cè)地，資助款項(xiàng)未及時(shí)追回問(wèn)題。區(qū)科創(chuàng)局已按程序提請(qǐng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議對(duì)天王電子資助款項(xiàng)追回事項(xiàng)進(jìn)行審議，同時(shí)定期查詢企業(yè)注冊(cè)地址變化情況，將違約企業(yè)列入受限名單，從源頭防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　問(wèn)題1-2.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管制度失效后未及時(shí)修訂、區(qū)屬國(guó)企全面預(yù)算批復(fù)不及時(shí)問(wèn)題。區(qū)國(guó)資局2022年12月修訂并印發(fā)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理系列制度；2023年3月完成5家區(qū)屬國(guó)企全面預(yù)算審核及批復(fù)。

　　3.關(guān)于重大融資事項(xiàng)未按規(guī)定程序報(bào)批問(wèn)題。區(qū)國(guó)資局建立國(guó)企重大事項(xiàng)定期報(bào)告機(jī)制，將國(guó)企融資事項(xiàng)納入2022年區(qū)屬國(guó)企全面預(yù)算管理；龍華建設(shè)公司已按程序?qū)⑷谫Y計(jì)劃及可研報(bào)告等材料報(bào)區(qū)國(guó)資局審批。

　　4.關(guān)于超范圍發(fā)放高溫補(bǔ)貼問(wèn)題。3家國(guó)企已全面清查并退回超范圍發(fā)放的高溫補(bǔ)貼。

　　（五）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于個(gè)別城市更新項(xiàng)目貢獻(xiàn)用地監(jiān)管不到位問(wèn)題。審計(jì)期間2個(gè)項(xiàng)目已清理完畢，另外1個(gè)項(xiàng)目已于2022年11月完善用地手續(xù)并簽訂臨時(shí)用地使用合同。

　　2.關(guān)于個(gè)別臨時(shí)用地項(xiàng)目未批先建、轉(zhuǎn)變用途問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署已拆除福民學(xué)校項(xiàng)目未批先建的板房，橫坑場(chǎng)平工程項(xiàng)目正重新辦理臨時(shí)用地和臨時(shí)建筑手續(xù)。

　　3.關(guān)于未及時(shí)處置超批準(zhǔn)面積使用的違規(guī)行為問(wèn)題。2個(gè)實(shí)際用地面積超出審批面積的項(xiàng)目已完成清理并通過(guò)驗(yàn)收，超出審批面積的臨時(shí)建筑已拆除。

　　4.關(guān)于臨時(shí)用地合同未及時(shí)備案問(wèn)題。市規(guī)自局龍華管理局加強(qiáng)臨時(shí)用地審批及監(jiān)管，并將臨時(shí)用地合同錄入系統(tǒng)備案。

　　（六）公共投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

　　1.關(guān)于城中村綜合治理缺乏標(biāo)準(zhǔn)，工程造價(jià)差異明顯問(wèn)題。區(qū)城管局梳理城中村三年綜合治理項(xiàng)目概算情況，全面規(guī)劃、合理統(tǒng)籌“三宜街區(qū)”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提升投資效益。

　　2.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)未有效統(tǒng)籌，部分工程短期內(nèi)被拆除重建問(wèn)題。開展審計(jì)整改工作以來(lái)，區(qū)水務(wù)局切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，強(qiáng)化方案審核，抓好施工統(tǒng)籌工作，對(duì)133個(gè)項(xiàng)目提出意見建議，從源頭避免反復(fù)開挖問(wèn)題。

　　3.關(guān)于部分城中村整治項(xiàng)目概算批復(fù)手續(xù)倒置問(wèn)題。相關(guān)街道辦進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目招投標(biāo)、全過(guò)程造價(jià)控制管理，確保項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。

　　4.關(guān)于部分停車場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理不規(guī)范問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署扣除設(shè)計(jì)單位違約罰款，組織代建單位足額配建3個(gè)停車場(chǎng)的充電樁設(shè)施并完成設(shè)計(jì)變更，同時(shí)成立技術(shù)委員會(huì)、印發(fā)政府投資項(xiàng)目質(zhì)量控制規(guī)程，規(guī)范工程項(xiàng)目管理。

　　5.關(guān)于部分項(xiàng)目未按施工圖施工，存在質(zhì)量隱患和虛報(bào)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。4個(gè)街道辦已追回城中村綜合整治項(xiàng)目多計(jì)費(fèi)用，并對(duì)施工、監(jiān)理單位罰款。針對(duì)雨污分流管網(wǎng)四期未按圖施工問(wèn)題，區(qū)建筑工務(wù)署已組織施工單位對(duì)不滿足建設(shè)要求的進(jìn)行整改，并在結(jié)算款中扣除多計(jì)費(fèi)用。

　　6.關(guān)于智慧工地管理不到位，硬件建設(shè)不完善問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署已按要求配齊視頻監(jiān)控系統(tǒng)等硬件設(shè)施，督促施工單位及時(shí)簽認(rèn)電子聯(lián)單，按要求上傳工程圖紙至智慧平臺(tái)。

　　7.關(guān)于建設(shè)單位對(duì)相關(guān)工程費(fèi)用審核把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。區(qū)建筑工務(wù)署通過(guò)核減、結(jié)算時(shí)扣除的方式追回重復(fù)計(jì)取費(fèi)用，并通過(guò)建立工程造價(jià)過(guò)程審核制度，加大違約處罰力度，開展專題培訓(xùn)等方式，提高建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)管理水平。

　　三、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的意見

　　下一步，區(qū)政府將全面深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制若干措施的工作要求，扎實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”。一是壓緊壓實(shí)被審計(jì)單位主體責(zé)任和主管部門監(jiān)管責(zé)任，確保整改見行見效。二是持續(xù)深化審計(jì)監(jiān)督與各類監(jiān)督力量的貫通協(xié)同，加強(qiáng)追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，強(qiáng)化剛性約束。三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化分析研判，完善政策措施，提高審計(jì)整改“治本”成效，推動(dòng)治理體系和治理能力提升。